中药材规范化种植及加工建设项目可行性研究报告.docx

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中药材规范化种植及加工建设项目可行性研究报告

中药材规范化种植及加工建设项目--42000亩地

可

行

性

报

告

二O一一年三月十四日

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称

某市某县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目

2、建设性质

扩建

3、项目建设（承担）单位情况

（1）项目建设单位：

某亚兴中药材开发有限公司

（2）法人代表：

某，男，现年52岁，个体私营业主。

上世纪80年代初期到目前一直从事中药材的收购、销售，经常在浙江金华、甘肃省进行白术、当归的经营，近年来在同时在云南省开展地道中药材续断、天冬、木香等紧缺药材得到各级政府的产业化带动农户发展认可；目前，以形成较为有实力的龙头公司。

（3）所有制形式：

有限公司

（4）某亚兴中药材开发有限公司成立于2004年，以独立自主、股份制合作方式经营。

企业注册资金560万元。

实行经理负责制。

是集中药材生产、加工、销售为一体的民营企业，2005年被评为市级龙头企业，2008年又再次被某市认定为产业化带动龙头公司，现共有员工66人，其中专业技术人员17人（从事技术研发的人员5人），管理人员6人（含财务人员2人），营销人员8人，工人35人。

并长年与省药材公司、省医保进出口公司长期合作，实行中药材产品加工、营销，年加工、销售中药材产品1200多吨，年销售收入1200万元左右。

生产前景广阔，因而建设中药材生产基地，发展中药材产业具有广阔的市场前景。

公司以某县及周边县1800米以上区域为生产发展基地，目前在本县九个乡（镇）建有以秦归、木香、黄芩、续断、天冬、秦艽、白术等中药材种植的生产基地12000余亩，共带动农户9700多户，由于我县中药材从野生采挖发展成为人工种植起步早，2004年被农业部认定为无公害中药材生产基地县，全省仅三家。

2009年被云南省认定为云药之乡，某县中药材产业得到县委、政府的支持并列入农业经济发展规划，作为山区带动型产业来抓，公司长期聘请云南省农科院药用植物研究所及有关专家作为技术支撑。

由县农业局组织成立中药材科技生产组，组建科技人员120多人。

多年来，在农业科技人员的辛勤努力下，已从外地引进新品种及采集野生资源驯化种植，筛选出一些适宜于当地种植的中药材品种；在中药材生产和科技措施推广过程中，积累了丰富的种植经验。

在更新观念和运用农业科技方面有了明显的进步。

通过项目建设，进一步改变和完善农业生产条件，增加投入，扩大规模，提高单产，打造品牌，生产出批量高质量原材料有较大潜力。

4、建设地点、规模、期限及建设内容

（1）建设地点

项目建设地点拟选择在某县“丽攀”、“祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇，主要是某县的贫困地区，同时也是中药材的主要产区，区域内有耕地面积40万亩左右，其中：

适种面积15万亩左右，占全县总耕地面积的37.5%。

（2）建设内容、规模

1）建设中药材规范化种植基地42000亩（其中：

秦归14000亩；木香5000亩；秦艽3000亩；桔梗3000亩；天冬3000亩；续断8000亩；付子6000亩）。

达产后年产干品药材秦归2240吨；木香2500吨；秦艽750吨；桔梗1200吨；天冬1200吨；续断3200吨；鲜付子12000吨。

2）扩建加工中药材饮片的初级加工厂1座，产品为：

秦归、木香、秦艽、桔梗、天冬、续断、付子饮片。

3）相关技术培训及指导。

（3）建设期限

建设期1年（2010年5月—2012年4）。

5、投资规模及资金构成

本项目总投资额为4833.49万元，资金按构成分列如下：

（1）建设工程费1916.33万元，占总值的39.65%；

（2）设备购置及安装工程费506.40万元，占总值的10.48%；

（3）工程建设其他费用574.92万元，占总值的11.89%；

（4）预备费149.88万元，占总值的3.10%；

（5）建设期利息70.47万元，占总值的1.46%；

（6）流动资金1615.50万元，占总值的33.42%。

6、资金筹措

本项目总投资4833.49万元，由以下渠道筹措：

（1）申请国家扶持资金400.00万元，占项目总投资的8.28%。

（2）申请地区配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。

（3）申请县级配套资金20.00万元，占项目总投资的0.41%。

（4）银行长期贷款400.00万元，按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的8.28%。

（5）民间贷款（实力企及个体）1400.00元。

按现行银行贷款利率7.83%计算利息，占项目总投资的29%。

（6）企业自筹2592.46万元，占项目总投资的53.6%。

7、主要技术经济指标

主要经济指标表表1—1

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

生产规模

达产年

1.1

秦归饮片

吨/年

1995

1.2

木香饮片

吨/年

2280

1.3

秦艽饮片

吨/年

627

1.4

桔梗饮片

吨/年

1282.5

1.5

天冬饮片

吨/年

1140

1.6

续断饮片

吨/年

3040

1.7

付子饮片

吨/年

10800

2

总投资

万元

4833.49

其中：

建设投资

万元

3147.52

建设期利息

万元

70.47

流动资金

万元

1615.50

3

资金筹措

4833.49

3.1

申请国家扶持资金

万元

400.00

3.2

申请地区配套资金

万元

20.00

3.3

申请县级配套资金

万元

20.00

3.4

银行长期贷款

万元

1800.00

3.5

企业自筹

万元

1462.64

3.6

流动资金短期贷款

万元

1130.85

4

成本

年均

4.1

总成本

万元

16194.99

其中：

固定成本

万元

1505.11

可变成本

万元

14689.88

4.2

经营成本

万元

14817.62

5

财务指标

年均

5.1

销售收入

万元

19713.50

5.2

利润总额

万元

1069.15

5.3

销售税金及附加

万元

2449.36

5.4

投资利润率

%

22.12

5.5

投资利税率

%

72.79

5.6

内部收益率

税前

%

54.11

税后

%

46.58

5.7

财务净现值（I=12%）

税前

万元

8204.80

税后

万元

6572.19

5.8

投资回收期（含建设期）

税前

年

3.0

税后

年

3.3

5.9

盈亏平衡点（BEP）

%

58.47

5.10

借款偿还期

年

3.1

5.11

偿贷比

1：

0.52

8、项目辐射范围及带动能力

（1）项目辐射范围

本项目建设42000亩中药材种植基地，采用“公司+基地+农户”的运行机制，项目建设地点位于某县“丽攀”、“祥宁”路沿线的片角乡、涛源镇、程海镇、仁和镇、三川镇及山区、半山区的的松坪乡、大安乡、光华乡、顺州乡、东风乡、东山乡、永北镇、羊坪乡、六德乡共十五个乡镇海拔范围1500m～2800m的高半山区的栽培适宜区。

（2）项目带动能力

42000亩中药材种植基地，使约10500户山区农民（按户均4亩）直接受益。

二、可行性研究报告编制依据

1、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。

2、《云南省生物资源开发创新产业规划纲要》。

3、《云南省中药材GAP种植技术》（2003年4月云南省中药材规范化种植技术指导中心）。

4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，中国计划出版社2006年版）。

5《云南医药—云药产业发展实施行动规划》原云南省发展计划委员会，2003年1月。

6、《中国农村扶贫开发纲要（2001—2010年）》中华人民共和国国务院。

7、《云南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》。

8、某市国民经济和社会发展“十一五”规划。

9、某县国民经济和社会发展“十一五”规划。

10、《投资项目可行性研究指南》原国家发展计划委员会，2002年1月4日。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价

某市某县42000亩中药材规范化种植及加工建设项目建设符合国家西部大开发战略，符合国家农业产业政策，符合《云南医药—云药产业发展实施行动规划》。

项目依托某县特有的自然资源，以市场为导向，以增加山区农民收入为出发点和落脚点。

项目以中药材人工栽培为建设内容，采用龙头企业与农户签订土地承包或租用协议，提供种苗和技术服务，建设中药材种植示范基地，并与农户签定最低保护价收购协议，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对“公司建基地、基地连农户”运行机制的深化，项目建设42000亩中药材种植基地，使约10500户山区农民（按户均4亩）直接受益。

同时，项目建成后，具有较强的辐射性和示范带动性。

项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处。

财务分析表明，项目税后财务内部收益率46.58%大于基准收益率12%，财务净现值6572.19万元大于零，投资回收期3.3年小于1/2项目计算期，贷款偿还期3.1年（含建设期1年）。

投资利润率为22.12%，投资利税率为72.79%，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。

2、论证结论

经过对本项目全面调查、分析和论证表明：

项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。

同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。

四、存在的问题与建议

1、中药材对适生环境要求较为严格。

建议严格区划，在适生区域栽培。

2、种苗供应是项目成败的关键，公司应将其作为项目建设的重点，制定相关的技术和经营保障措施。

3、中药原料基地建设实施GAP标准是中药产业发展的趋势和必然。

建议龙头企业在项目批准后联合相关科研院所进行相关中药材GAP指标体系和操作体系研究，最终制定出相关中药材GAP云南标准。

4、该项目为种植项目，投入大、生产周期长。

因此，建议项目建设单位完善项目组织机构建设，加强项目招投标管理，制订详细实施计划，加强工程质量和建设资金管理，提高投资效益和建设效果。

5、项目区中药材开发的主要制约因素，一是中低产田面积大，而造成中低产田面积大的主要原因在于肥力不足、山坡地分布范围广，灌排渠系不完善，播种后遇到干旱时不能及时灌溉，机械化水平低，农家肥等农用物资运输困难，有机肥料施用量偏少，用传统种植方法来实现单产已成为这一区域目前生产中的主要手段。

由于品种的引进示范、筛选和推广力度不够，目前的生产没有解决科技推广问题，良种良法跟不上。

粗放经营方式突出，现代生产管理化程度低。

受传统生产方式的制约，项目区农业生产在很大程度上停留在原始粗放型生产上，同时，也因田间内部基础设施较差，先进的农业、农机适用新技术得不到及时有效的推广和运用，优质农产品生产因缺乏科学的管理和标准化生产技术而达不到预期效果，市场竞争能力极弱。

项目区长期以来以粮食生产为主，在农业生产资料价格持续上涨的情况下，农民种粮基本无利可图，农民精耕细作种植粮食的积极性得不到充分发挥。

农业生态环境恶化，农作物病虫害发生率日趋增高，农业抗御自然灾害的能力减弱，农业生产风险加大，这同样是项目区农业产业化开发不可忽