宁夏回族自治区吴忠红寺堡区.docx

资源描述

宁夏回族自治区吴忠红寺堡区.docx

《宁夏回族自治区吴忠红寺堡区.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁夏回族自治区吴忠红寺堡区.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

宁夏回族自治区吴忠红寺堡区.docx

宁夏回族自治区吴忠红寺堡区

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区

人民检察院2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市红寺堡区人民检察院2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

吴忠市红寺堡区人民检察院成立于2002年4月，是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

7、对于行政诉讼实行法律监督。

对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

　二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区人民检察院为一级预算单位，无下属预算单位。

现有编制人数52名，其中：

政法专项编制人数48名，机关事业工勤编制人数4名。

内设政工科（与纪检监察合署办公）、办公室、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政检察科、法警大队7个内设部门（职务犯罪侦查局转隶监察委员会）。

吴忠市红寺堡区人民检察院2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

　978.44

一、本年支出

978.44　

（一）一般公共预算财政拨款

978.44　

（一）公共安全支出

810.64　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）社会保障和就业支出

84.98　

（三）医疗卫生与计划生育支出

41.17　

（四）住房保障支出

41.65　

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

978.44　

支出总计

978.44

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

红寺堡区人民检察院本级

978.44

744.44

234.00

204

公共安全支出

810.64

576.64

234.00　

20404

　检察

810.64

576.64

234.00　

2040401

　行政运行

576.64

2040402

一般行政管理事务

234.00

208

社会保障和就业支出

84.98

20805

　行政事业单位离退休

84.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.28

210

医疗卫生与计划生育支出

41.17

21011

　行政事业单位医疗

41.17

2101101

行政单位医疗

24.28

2101103

公务员医疗补助

16.89

221

住房保障支出

41.65

22102

住房改革支出

41.65

2210201

住房公积金

34.86

2210203

购房补贴

6.79

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

红寺堡区人民检察院本级

1087.87　

978.44　

744.44　

234.00　

-109.43

-10.06

204

公共安全支出

955.56　

810.64　

576.64　

234.00　

-144.92

-15.17

20404

　检察

955.56　

810.64　

576.64　

234.00　

-144.92

-15.17

2040401

　行政运行

605.85　

576.64　

-29.21

-4.82

2040402

一般行政管理事务

349.71

234.00

-115.71

-33.09

208

社会保障和就业支出

55.12　

84.98

29.86

54.17

20805

　行政事业单位离退休

55.12　

84.98

29.86

54.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.12

60.70

5.58

10.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

24.28

210

医疗卫生与计划生育支出

21.68

41.17

19.49

89.89

21011

　行政事业单位医疗

21.68

41.17

19.49

89.89

2101101

行政单位医疗

21.68

24.28

2.6

11.99

2101103

公务员医疗补助

0.00

16.89

221

住房保障支出

52.51

41.65

-10.86

-20.68

22102

住房改革支出

52.51

41.65

-10.86

-20.68

2210201

住房公积金

35.37

34.86

-0.51

-1.44

2210203

购房补贴

17.14

6.79

-10.35

-60.39

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

744.44

602.62

141.82

301

一、工资福利支出

602.62

30101

基本工资

142.60

30102

津贴补贴

184.84

30103

奖金

82.28

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

60.70

30109

职业年金缴费

24.28

30110

职工基本医疗保险缴费

24.28

30111

公务员医疗补助缴费

16.89

30112

其他社会保障缴费

3.88

30113

住房公积金

34.86

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

28.01

302

二、商品和服务支出

141.82

30201

办公费

15.07

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

5.00

30206

电费

10.00

30207

邮电费

30208

取暖费

2.04

30209

物业管理费

16.81

30211

差旅费

2.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

13.77

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

17.84

30227

委托业务费

30228

工会经费

3.50

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

32.51

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

20.76

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

34.97

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

说明：

吴忠市红寺堡区人民检察院2018年政府性基金没有安排支出，故此表无数据。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

978.44　

一、本年支出

　978.44

（一）一般公共预算财政拨款

978.44　

（一）公共安全支出

810.64　

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）社会保障和就业支出

84.98　

（三）事业收入

（三）医疗卫生与计划生育支出

41.17　

（四）事业单位经营收入

（四）住房保障支出

41.65　

（五）其他收入

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

978.44　

支出总计

978.44

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

红寺堡区人民检察院本级

978.44

204

公共安全支出

810.64

20404

　检察

810.64

2040401

　行政运行

576.64

2040402

一般行政管理事务

234.00

208

社会保障和就业支出

84.98

20805

　行政事业单位离退休

84.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.28

210

医疗卫生与计划生育支出

41.17

21011

　行政事业单位医疗

41.17

2101101

行政单位医疗

24.28

2101103

公务员医疗补助

16.89

221

住房保障支出

41.65

22102

住房改革支出

41.65

2210201

住房公积金

34.86

2210203

购房补贴

6.79

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

红寺堡区人民检察院本级

978.44

　744.44

　234.00

204

公共安全支出

810.64

　576.84

　234.00

20404

　检察

810.64

　576.84

　234.00

2040401

　行政运行

576.64

　576.84

2040402

一般行政管理事务

234.00

208

社会保障和就业支出

84.98

20805

　行政事业单位离退休

84.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.70

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.28

210

医疗卫生与计划生育支出

41.17

21011

　行政事业单位医疗

41.17

2101101

行政单位医疗

24.28

2101103

公务员医疗补助

16.89

221

住房保障支出

41.65

22102

住房改革支出

41.65

2210201

住房公积金

34.86

2210203

购房补贴

6.79

吴忠市红寺堡区人民检察院2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区人民检察院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　吴忠市红寺堡区人民检察院2018年财政拨款收支总预算978.44万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款978.44万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

公共安全支出845.06万元、社会保障和就业支出84.98万元、医疗卫生与计划生育支出41.17万元、住房保障支出41.65万元。

二、关于吴忠市红寺堡区人民检察院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市红寺堡区人民检察院2018年一般公共预算拨款基本支出744.44万元，比2017年执行数据735.16万元增加9.28万元，增长1.26%。

其中：

人员经费602.62万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费141.82万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2018年一般公共预算拨款基本支出具体情况：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2018年预算数为576.64万元，比2017年执行数减少29.21万元，下降4.82%。

主要原因是：

2018年度人员减少，人员经费预算安排减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为60.70万元，比2017年执行数增加5.58万元，增长10.12%。

主要原因是：

调整人员工资，2018年度缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2018年预算数为24.28万元。

2017年职业年金缴费支出因社保政策原因尚未进行缴纳。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为24.28万元，比2017年执行数增加2.6万元，增长11.99%。

主要原因是：

调整人员工资，2018年度缴费基数调增。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为16.89万元。

因红寺堡社保尚未进行公务员医疗补助核定，2017年度公务员医疗补助无法进行缴纳。

6、住房保障支出（类）住房改革

展开阅读全文