检查监督管理须知HNHSMI25.docx
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检查监督管理须知HNHSMI25
文件编号：
HNHS/MI25
版本号：
A/0
生效日期：
2011.09.15
某某港航控股有限公司
质量环境和职业健康安全管理体系
检查监督控制须知
目录
0修改批准页
4职责和权限
1目的
5工作程序
2适用范围
6相关/支持性文件
3术语和缩写
7附录
0.修改批准页
版本号
生效日期
修改页次
修改理由
A/0
2011.09.15
——
新编
A/0
版本号
编写
审核
批准
批准日期
1.目的
为了规范、强化公司各类检查和监督，确保符合质量、环境和职业健康安全要求，建立和保持本文件。
2.适用范围
适用于对公司质量环境和职业健康安全的各类检查、监督活动的控制。
3.术语和缩写
3.1本文件采用ISO9001:
2008、ISO14001:
2004、GB/T28001:
2001管理标准和《管理手册》的术语和缩写。
3.2日常检查：
指采取个别的、日常的巡视方式进行的经常性检查。
3.3定期检查：
指通过有计划、有组织、有目的的形式进行的检查，分为周、月度检查和季度检查。
3.4季节性检查：
指根据季节生产特点和要求，为保证季节性质量环境和职业健康安全措施落实而组织的检查。
3.5节假日检查：
指为保证国家法定节假日期间生产能符合质量环境和职业健康安全要求而组织的针对性检查。
3.6专业（项）检查：
指对某个专业（项）问题或在检查过程中存在的普遍性质量环境和职业健康安全问题进行的针对性单项检查。
4.职责与权限
部门/岗位
职责和权限
安全质量部
负责组织实施公司的季度、季节性、节假日和专业（项）安全检查；
对各单位的各类质量环境和职业健康安全检查进行监督、指导。
工程技术信息部
联合相关部门进行季度、季节性、节假日和专业（项）安全、质量环境和职业健康安全检查。
生产业务部
联合相关部门进行季度、季节性和专业（项）检查；
对各单位的各类质量环境和职业健康安全进行监督、指导。
二级单位安质部
负责对其下属单位进行监督检查；
负责组织本单位的月度检查、季节性、节假日，配合上级单位的季度检查和专业（项）检查。
三级单位安质部
负责本单位质量环境和职业健康安全的监督检查；
组织本单位的周检，配合作好月度、季节性、节假日和专业（项）检查。
5．工作程序
检查监督管理须知流程图
5.1检查监督分类：
1）日常检查：
分为工班检查、三级安质部门的日常监督检查；
2）定期检查：
分为季度检查、月度检查和每周检查；
3）专项检查：
分为节假日检查、季节检查、专业检查。
5.1.1日常检查
5.1.1.1三级单位的工班检查。
三级单位各生产部门在作业前、作业中和作业结束后应按作业指导书的要求和规定进行检查，检查内容有：
1）作业使用设备、工属具、辅具的符合性；
2）防护设备或采取的措施；
3）作业环境安全状况；
4）作业人员的劳动防护情况；
5）按规定进行指挥和安全操作；
6）起重作业现场的安全工作；
7）高温天气时防暑降温的措施；
8）高空作业的防护；
9）进入密封空间或深舱前的注意事项；
10）轮渡车辆及载货状况（如汽车油箱是否渗漏、载货是否绑扎或盖帆布等）；
11）轮渡车辆装卸的指挥控制及车客分离控制情况；
12）港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染措施；
13）劳动防护、港区交通、办公室安全；
14）作业结束后“三标六清”标准的执行情况。
5.1.1.2三级安质部门的日常监督检查，主要对各生产单位服务提供过程的安全、质量进行监督检查。
1）三级单位安质部门对本单位服务提供过程的监督检查，对发现的不规范服务应要求责任部门/责任人当场纠正，并在值班记录本上作好记录。
监督检查包括：
a）作业使用设备、工属具、辅具的符合性；
b）防护设备或采取的措施；
c）作业人员的劳动防护情况；
d）按规定进行指挥和安全操作；
e）起重作业现场的安全工作；
f）高温天气时防暑降温的措施；
g）高空作业的防护；
h）严禁无关人员进入生产作业场所；
i）目标、指标及管理方案的落实情况进行自查；
j）港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染措施；
k）劳动防护、港区交通、办公室安全。
2）公司安全质量部生产安全管理、货运质量管理人员和二级单位安质人员对三级单位下列服务提供过程进行监督检查：
a）件杂货装卸服务；
b）散货装卸服务；
c）危险品货物装卸服务；
d）车辆装卸服务和旅客候船乘船服务；
e）仓储服务（包括期货仓储服务）；
f）集装箱装卸、拆装箱及运输等服务；
g）港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染措施；
h）劳动防护、港区交通、办公室安全。
5.1.1.3在监督检查过程发现的不符合应按照《事故/事件及不合格控制程序》（HNHS/MP15）及《纠正和预防措施控制程序》（HNHS/MP17）的要求和规定执行。
5.1.2定期检查
5.1.2.1周检
1）由三级单位安质部门制定周检计划（方案），分管副经理审核，报经理批准后组织实施。
2）安质部门组织相关部门编写《周检检查表》（RHNHS/MI25-01），内容包括：
装卸设备、港口设施、水电设备、消防、各类台帐港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染措施、劳动防护、港区交通、办公室安全等。
3）检查人员在检查时将检查情况记录在《季/月/周检查表》（RHNHS/MI25-01）中。
对检查时发现的不符合，检查人员将整改要求以《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）的形式下达给责任单位。
4）整改责任单位完成整改后填写《安全/质量检查整改完成反馈、验证表》（RHNHS/MI25-04）并及时反馈给安质部门，由安质部门组织检查人员对整改情况进行验证。
5）三级单位安质部门每月底整理一个月来的周检情况，对不符合项的统计和分析记录在《安全检查整改项目统计与分析》（RHNHS/MI25-05）表中，其总结结果从OA的形式报级二单位安质部门。
6）三级单位安质部门负责保存周检相关的记录。
5.1.2.2月度检查
1）每月下旬，各二级单位应进行一次月度检查。
由二级单位安质部门制定月度检查计划（方案），分管副经理审核，报经理批准后组织实施。
2）二级单位安质部门组织相关部门编写《月检检查表》（RHNHS/MI25-01），内容包括：
设备设施管理、安全操作、作业流程的符合性、货物防护、港区粉尘防治、固体和有害废弃物污染防治、作业有害气体防治、节能减排、办公室环保和防污染环、劳动防护、港区交通、办公室安全等。
3）检查人员在检查时将检查情况记录在《季/月/周检查表》（RHNHS/MI25-01）中，对发现的轻微不规范服务或安全隐患，应要求责任人或单位当场进行纠正，并做好记录；一般不符合，经检查组人员讨论后及时提出整改要求，安质部门将整改要求以《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）的形式下达给责任单位。
4）整改责任单位完成整改后填写《安全/质量检查整改完成反馈、验证表》（RHNHS/MI25-04）并及时反馈给二级单位安质部门，由二级单位安质部门组织检查人员对整改情况进行验证。
如果整改情况经验证确认无效的，要求责任单位立即重新整改，直到验证有效为止。
5）每月结束后并在次月的三日前，各生产单位应对上月的质量环境和职业健康安全工作进行总结，编制单位的《货运质量工作月度总结报表》（RHNHS/MI25-06）和《安全生产工作月度总结报表》（RHNHS/MI25-07）并报送公司安全质量部。
6）公司安全质量部应在次月的五日前编制公司的《货运质量工作月度总结报表》（RHNHS/MI25-06）、《安全生产工作月度总结报表》（RHNHS/MI25-07）上报公司分管副总裁、管理者代表和总裁。
7）二级单位安质部门每季度整理月度检查情况一次，对不符合项的统计和分析记录在《安全检查整改项目统计与分析》（RHNHS/MI25-05）表中，其总结结果从OA的形式报级公司安全质量部。
8）二级单位安质部门负责保存每月的安全质量检查和质量安全工作进行总结的相关记录。
5.1.2.3季度检查
1）公司安全质量部每个季度应组织相关部门对下属单位进行一次季度安全质量检查。
2）安全质量部组织各检查小组编制检查计划、具体方案和《季度检查表》（RHNHS/MI25-01），报分管副总裁批准后组织实施。
3）检查人员在检查时将检查情况记录在《季/月/周检查表》（RHNHS/MI25-01）中，对发现的轻微不规范服务或安全隐患，应要求责任人或单位当场进行纠正，并做好记录；一般不符合，经检查组人员讨论后及时提出整改要求，安全质量部将整改要求以《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）的形式下达给责任单位。
4）检查结束时，检查人员按检查表项目分值标准和发现不符合扣分情况分别给受检查单位进行评分，奖励总分前三名的单位。
5）整改责任单位完成整改后填写《安全/质量检查整改完成反馈、验证表》（RHNHS/MI25-04）并及时反馈给安全质量部，由安全质量部组织检查人员对整改情况进行验证。
如果整改情况经验证确认无效的，要求责任单位立即重新整改，直到验证有效为止。
6）每季度，公司及各单位办公室按各自分管范围组织一次季度检查，内容包括：
办公场所所涉及的环境因素及危险源的控制，着装、仪表、胸牌、办公环境等，由各部门负责人或综合办组织实施，对发现的问题应由责任部门进行整改,保存相关记录。
5.1.3专项检查
5.1.3.1季节性检查
1）每年的雷雨季节来临之前，由安全质量协助地方防雷检测中心对公司所属范围内的主要设施（如宿舍楼、办公楼、仓库、大型设备等）防雷设备进行检查，发现问题及时落实整改，整改完成后报地方防雷检测中心验证其符合性。
2）每年台风季节来临之前，由安全质量部组织生产业务部和工信部等部门统一部署防台方案及物资的落实。
台风来临时，由安全质量部组织生产业务部和工信部等部门对公司及各单位的防台部署等情况进行检查，对设备设施进行加固，作业船舶停止作业并按海事部门的要求安排船舶提前进入防台泊位或海域进行防台。
3）每年大风大雨季节来临之前，各生产单位应检查货物堆场的排水管道是否通畅，货物防风防雨用帆布、防风网及脚垫板的数量和状况，及仓库的情况。
安全质量部和生产业务部组织进行检查，对发现的问题按照《设备设施管理程序》（RHNHS/MP08）和《供方评定与采购控制程序》（RHNHS/MP10）的要求和规定执行。
4）在炎热天气季节，各单位应按照公司的有关规定做好防暑降温工作和合理安排作业时间。
安全质量部和生产业务部检查各生产单位高温天气季节落实防暑降温工作和劳动防护情况，确保作业人员的安全和健康。
5.1.3.2节假日检查
安全质量部、生产业务部及各单位安质部门在国家法定节假日前后、期间，根据生产的实际情况，组织对全公司或是本单位范围内服务质量安全的检查、工作环境条件、环保、防污染、职业健康安全检查，发现问题下达《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）并责成责任单位按照整改要求及期限及时整改；整改完成后，由责任单位反馈给安全质量部和生产业务部，反馈方式采用表格《安全/质量检查整改完成反馈、验证表》（RHNHS/MI25-04），安全质量部和生产业务部负责验证。
5.1.3.3专业（项）检查
1）专业（项）检查包括：
服务质量检查、货运质量检查、操作规程检查、规章制度落实情况检查、消防安全检查、防雷检查、防台检查、劳动防护检查、作业环境检查、职业健康安全检查等。
2）根据生产实际情况、工作环境条件、环保、防污染、职业健康安全及服务质量、安全的需要，安全质量部和生产业务部及各单位安质部门不定期地对各单位进行各类专业（项）检查。
3）安全质量部和生产业务部及各单位安质部门在检查过程查找出的不符合服务规范要求或是存在安全隐患的，如果能当场整改的必须要求责任者及时整改，并做好记录；如果不能当场整改的，做好检查记录，经检查人员讨论后及时提出整改要求，安全质量部和生产业务部及各单位安质部门将整改要求以《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）的形式下达给责任单位。
《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）必须明确整改项目负责人和整改期限。
4）责任单位签收《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）后，应按照整改要求及期限对存在问题或隐患进行整改。
安全质量部和生产业务部及各单位安质部门对整改过程进行监督、指导。
5）消防检查由港务公安消防科组织，安全技术部配合,每季度至少一次对各单位进行消防检查,发现问题责成责任单位按《中华人民共和国消防法》的规定及时解决，并由港务公安消防科验证其符合要求。
6）其它专业（项）检查工作程序按照5.1.3.3条款中2）、3）和4）条款的规定执行。
6.相关/支持性文件
6.1《设备设施运行和维护管理程序》（HNHS/MP08）
6.2《标识和可追溯性控制程序》（HNHS/MP11）
6.3《事故、事件及不合格控制程序》（HNHS/MP15）
6.4《纠正和预防措施控制程序》（HNHS/MP17）
6.5《外包方评价和外包控制程序》（HNHS/MP18）
6.6《散杂货装卸服务提供和运行控制作业指导书》（HNHS/MI08）
6.7《超规范船舶、超常规货物作业指导书》（HNHS/MI09）
6.8《调度作业指导书》（HNHS/MI13）
6.9《作业场地管理须知》（HNHS/MI14）
6.10《期货仓储服务提供和运行控制作业指导书》（HNHS/MI15）
6.11《期货仓库管理规定》（HNHS/MI16）
6.12《售票服务提供和运行控制作业指导书》（HNHS/MI17）
6.14《旅客候船服务提供和运行控制作业指导书》（HNHS/MI18）
6.15《车辆轮渡装卸服务提供和运行控制作业指导书》（HNHS/MI19）
6.16《劳动防护用品采购和配备管理规定》（HNHS/MI20）
6.17《某某港航控股有限公司装卸作业安全技术操作规程》（2010年）
6.18《某某港航控股有限公司港装卸机械安全技术操作规程》（2010年）
6.19《指挥信号规定》（交通部）
6.20《某某港航控股有限公司客滚码头管理暂行规定》
6.21《某某港航控股有限公司质量管理办法》
6.22《关于加强轮渡船装卸车管理、提高服务质量的措施》（海港船字[1997]81号）
6.23《水路危险货物运输规则》及《引言和明细表》（交通部1996年第10号令）
6.24《港口货物作业规则》（交通部2000年第9号）
7.附录
7.1《机械设备安全检查表》（RHNHS/MI25-01）
7.2《检查表（检查、质量、安保通用）》（RHNHS/MI25-02）
7.3《安全/质量检查整改通知书》（RHNHS/MI25-03）
7.4《安全/质量检查整改反馈、验证表》（RHNHS/MI25-04）
7.5《月/季安全检查整改项目统计与分析》（RHNHS/MI25-05）
7.6《某某港航控股有限公司服务质量工作月度总结报表》（RHNHS/MI25-06）
7.7《某某港航控股有限公司安全工作月度总结报表》（RHNHS/MI25-07）
格式号：
RHNHS/MI25-01
机械设备安全检查表
机种：
受检单位：
检查日期：
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
部位
检查项目
不合格项描述：
1、“√”表示合格（完成）；“×”表示不合格（不完成）；“○”表示该项不存在。
检查人员（签名）：
2、可以在不合格项描述栏里对不合格项进一步的描述。
格式号：
RHNHS/MI25-02
某某港航控股有限公司检查表（业务）
（基础类安全检查、质量、安保通用）
受检单位：
考评员：
月/季度时间：
20年月日
检查考核项目及项目分值
考核内容及评分标准
得分
检查记录
1、
2、
3、
1、
2、
3、
1、
2、
3、
1、
2、
3、
格式号：
RHNHS/MI25-03
某某港航控股有限公司
安全/质量检查整改通知书
单位：
项次
整改项目及内容
整改要求
整改期限
负责人
下发通知时间：
签发人：
签收人：
注:
1、本通知书一式叁份，一份下发给责任单位，一份由检查部门/单位存档，一份报安全质量部。
2、整改完成后，由责任单位以《安全/质量检查整改反馈、验证表》（RHNHS/MI25—02）向检查部门/单位反馈。
下发通知部门/单位:
（章）
格式号：
RHNHS/MI25—04
某某港航控股有限公司
安全/质量检查整改反馈、验证表
单位：
序号
要求整改项目
整改要求及期限
原因分析
整改措施及完成情况
验证结果
整改验证人/日期
备注
整改项目负责人：
日期：
注：
1、本表最迟应在整改通知书规定的整改期限后三天内上报“整改通知”签发部门。
2、验证栏由检查单位/小组负责填写。
3、完成验证后，由“整改通知”签发部门抄报安全质量部。
格式号：
RHNHS/MI25—05
年月/季安全检查整改项目统计与分析
检查时间
年月日~年月日
检查
类别
□质量□环境□安全□安保
检查情况统计
本次周检项/累计项
本次月检项/累计项
本次季检项/累计项
以往未完成项目
□周检项/累计项
□月检项/累计项
□季检项/累计项
未完成整改原因
□周检：
□月检：
□季检：
存在问题
作业现场
消防
机械设备
设施
船舶
道路
穿戴
劳动
保护
用品
现
场
作
业
安
全
管
理
器
材
保
养
安
全
装
置
管
理
制
度
润
滑
保
养
电
气
设
施
记
录
不
完
善
标
志
原因分析
整改措施
与上月份分析对比
备注
“存在问题”栏填写的内容可根据检查过程发现问题具体情况进行填写，不限于栏目规定的内容。
格式号：
RHNHS/MI25—06
某某港航控股有限公司货运质量工作月度总结报表
填表单位：
年月
本月主要开展哪些质量工作（内容包括生产例会、质量日常检查、周检、月检情况、质量活动开展情况、质量培训、整改措施落实情况、顾客投诉情况）：
具体情况
质量问题
起数、‰0、%
经济损失（万元）
处理方式及处理情况
货运质量事故
□重大货运事故起
□大货运事故起
□中货运事故起
□小货运事故起
□重大货运事故万元
□大货运事故万元
□中货运事故万元
□小货运事故万元
货损货差情况
□货损率‰。
□货差率‰。
□货运事故赔偿率‰。
票据差错情况
□旅客/车辆售票差错率‰。
□旅客/车辆检票差错率‰。
□日常商务办单票据差错起
顾客投诉事件
□顾客投诉处理率%
□勒索小费投诉事件起
□办事效率低下投诉事件起
□对待顾客等服务态度恶劣等投诉事件起
自检整改项目
完成项未完成项
公司下达整改项目
完成项未完成项
所检查出存在的主要质量问题以及拟采取的整改措施：
对上级的要求事项或建议：
注明：
1、此表一式两份，一份留底，一份在月后三日内报控股公司安全质量部。
货运质量第一责任人：
质量主管：
制表：
填报日期：
2、如发生货运质量事故、重大投诉事件，各单位必须及时上报，事故、事件的调查、分析、处理报告应采用详细书面材料。
格式号：
RHNHS/MI25—07
某某港航控股有限公司安全工作月度总结报表
填表单位：
年月
本月主要开展哪些安全工作（内容包括安全例会、安全日活动、安全教育培训、采取的主要安全措施等详细情况）：
所检查出存在的事故隐患和主要问题以及拟采取的整改措施：
事故情况
事故类型
起数
伤害人数
经济损失（万元）
处理结果
备注
轻伤
重伤
工亡
机损
海损
火灾
交通
其它
本月违章违规情况：
违章违规人次，其中挖井留山人次，禁烟区吸烟人次，离岗人次，扬络、荡码人次，超负荷作业人次。
其它违章违规情况：
处理方式、情况：
对上级的要求事项或建议：
注明：
1、此表一式两份，一份留底，一份在月后三日内报控股公司安全质量部部。
安全第一责任人：
安全主管：
制表：
2、如发生货运质量事故、重大投诉事件，各单位必须及时上报，事故、事件的调查、分析、处理报告应采用详细书面材料。
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