岁月逢花居家养老服务策划书.docx
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岁月逢花居家养老服务策划书
岁月逢花
居家养老服务
策
划
书
第一章：
公司名称与经营团队介绍
1。
1公司介绍：
岁月逢花居家养老服务中心，是一家借助于先进的（移动）互联网技术、云技术和物联网技术，有效整合通讯网络、智能呼叫、互联网等科技手段，以信息化、智能化呼叫救助服务平台为支撑，以建立老年人信息数据库为基础，以提供紧急救援、生活照料、家政服务为基础服务内容,以社区为依托，有效整合社会服务资源为服务主体，建立完善的居家养老服务体系，打造真正意义上的“没有围墙的养老院”的服务平台。
1。
2经营团队介绍:
●“岁月逢花”团队是来自于成都信息工程大学银杏酒店管理学院的四名同学,队名之所以叫岁月逢花是因为希望我们的服务能带给老人温暖,让他们的岁月能像花儿一样绽放精彩。
●我团队四名同学也是来自酒店管理系青年志愿者协会的，我们带着相同的坚持和信念聚集在一起，秉承“服务养成,知行相济”的校训，以及志愿者服务精神，尽自己最大的努力，为社会做出贡献。
第二章：
服务介绍
以家庭为核心，以社区为依托，以专业化的服务为依靠,为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。
服务内容包括生活照料与医疗服务以及精神关爱服务。
主要形式有两种,由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务，在社区创办老年人日间服务中心，为老年人提供日托服务。
2.1主要产品与服务
1、提供生活照料信息:
室内的清洁卫生、洗涤衣服、烹饪做饭、配餐送餐、代购蔬菜食品和其他物品等.
2、提供卫生保健信息：
免费测量血压、日常生活保健、健康咨询指导，并对年老体弱的老人建立健康档案，定期进行上门医疗保健服务.
3、提供精神慰藉服务信息：
上门与老人谈心聊天、为老人读书读报等进行情感交流，对有心理慰藉需求的老人，提供心理沟通安慰服务。
根据老人身体状况开展各种有益身心健康的娱乐、健身活动。
4、提供家政服务信息:
由志愿者或帮助联系专业人员为老人家庭提供更换水龙头、家电维修、疏通下水道、修锁等家政服务.
2。
2服务流程：
1。
用户老人通过手机或呼叫器采用一键通或拨打电话提出服务要求；
2.服务中心根据老人服务要求进行分区和项目归类,同时联系社区服务站或服务人员，进行服务对接和派单；
3.终端服务店接单，联系客户确认信息及服务时间,并安排服务人员上门服务；
4.服务中心24小时内按流程回访老人，了解老人对本次服务的意见及满意度；
5.此次服务及信息自动进入会员服务数据库备份，做为客户资料永久保存；
6。
终端服务终端店或服务人员根据此次服务获得相应记录和评级
第三章：
盈利模式
1、文化娱乐服务
老人生活单调，子女都忙于自己的事务，对老人缺乏关心、照顾，老人长期生活在孤独与寂寞、单调等待之中.居家养老服务平台可根据老人的需要与文娱公司联系为老人带来多姿多彩的晚年生活.
2、陪聊服务
由于老人与时代脱轨，有些老人会产生情绪低落、苦闷自卑的倾向.许多老人都需要一个人陪他聊聊天.居家养老服务平台可以招募自愿者或者请专业志愿者进行陪聊服务，让老人跟多的了解社会。
3、家政服务
子女在外工作,老人一人在家的现象越来越普遍。
居家养老平台可让志愿者或联系专业人员为老人家庭提供跟换水龙头、家电维修、疏通下水道、修锁等家政服务。
4、医疗服务
进入老年阶段，老年人身体状况日益下降。
居家养老平台可联系医疗服务站人员定期的到老人家或敬老院里进行检查。
还老年人一个健康的晚年。
5、培训志愿者
居家养老平台可培训志愿者进行服务活动。
让志愿者了解老人心理，体谅老人更好的为老人服务。
6、提供广告宣传平台
我们还为合作公司提供一个广告的宣传平台，我们在网络平台上为合作公司做一些小短片或者简短的介绍。
第四章：
技术与资源保障
1、人力资源：
公司主要骨干是对互联网技术掌握熟练的专业人才，能够对我们服务网站进行专业化运营.以前邀请的服务者一般都是大龄女职工，但如果长期采用大龄下岗女职工作为服务者，居家养老将会很难发展到新的高度，所以我们服务将会引进年轻化的专业人才，完善我国养老模式.
2、设备资源：
居家养老系统由"居家养老平台”和智能终端组成,外接有线或无线的老人专用终端呼叫器，该终端呼叫器可以实现一键拨号功能,并能提供紧急呼叫求救和求助功能.
第五章：
项目发展战略,与发展计划
5。
1．项目发展战略与规划：
以科学发展观为统领,以构建社会主义和谐社会为目标,坚持政府主导和社会参与，不断加大工作力度，积极推动居家养老服务在城市社区普遍展开，同时积极向农村社区推进.坚持以人为本。
从老年人实际需求出发，为老年人提供方便、快捷、高质量、人性化的服务；坚持依托社区.在社区层面普遍建立居家养老服务机构、场所和服务队伍，整合社会资源，调动各方面的积极性，共同营造老年人居家养老服务的社会环境；坚持因地制宜。
紧密结合当地实际，与本地经济社会发展水平相适应，与社区人文环境和老年人的需求相适应，循序渐进,稳步推开;坚持社会化方向.采取多种形式，充分调动社会各方面力量参与和支持居家养老服务。
5.2。
未来五年发展规划
创业第一年：
主要目标是进入市场，提高品牌的知名度。
首先,我们会以网站、宣传单等各种形式进行适当宣传。
让大众都知道我们的服务,有欲望了解，接触，信任我们。
创业第二年：
我们的目的是扩大市场，进一步提高服务品牌知名度。
首先不仅让公司的网站成为老人们需求时第一个想到的地方，还可以作为与老人与社会沟通的窗口。
其次，通过微博等各种方式继续宣传,在宣传中提到我们上一年的相关成绩，从而提高品牌知名度。
创业第三年:
我们的主要目标是站稳市场，提高服务的认可度.首先,我们会从各方面了解我们服务之后的效果。
我们的主要目标是倾听消费者回馈，完善服务。
他们的意见对于我们来说极为重要.我们需要及时了解他们对我们的服务的意见、建议以及隐藏需求,从而完善我们服务。
使我们的培训以顾客最满意的形式开展,从而提高品牌认可度。
创业第四年：
我们的主要目标是创新服务,加大市场调研,。
经过三年时间的经营和管理，公司已经得到了一定程度的发展，并获得了一定的盈利。
接下来我们应该招聘少量专业素养较高的人才，并向尚未涉及的养老服务领域进军,扩大我们公司的服务。
创业第五年：
我们的主要目标是在现有服务按部就班的进行时增加衍生行业，首先我们会对各地有关养老服务进行相应考察,然后制定一系列项目安排计划，然后向我们的顾客推出养老服务计划。
公司可以逐步向本行业其它方向发展，力争成为养老服务最全面的机构。
第六章：
关键市场机遇与竞争环境
6。
1市场潜力与需求
中国人的养老观念倾向于选择居家养老。
根据有关调研，选择居家养老的老年人占90%，只有约10％的老年人选择机构养老.在这种情况下，政府、社区、养老机构如何把养老服务延伸到居家养老的老年人，满足他们对社会化养老服务的需求，是必须着力解决的一个现实问题.同时，我国失能老人、高龄老人、空巢老人数量巨大。
这部分人多数分散居住在各自家庭中，其养老不仅有生活照料、精神慰藉问题,更有医疗护理问题。
居家养老服务人员具有一定医疗护理知识和技能，能较好解决这些问题。
6。
2目标市场行业分析
我国养老服务体系建设还不能满足老年人入住养老机构的需求，绝大多数老年人只能选择居家养老.国家“十二五"规划纲要提出，每千名老年人拥有床位要达到30张。
但目前，全国养老机构仅有床位390万张，每千名老年人拥有养老床位只有20.5张，离纲要提出的标准还有很大缺口。
选择机构养老的老年人尽管只占10%,但这部分老年人的绝对量在2000万人以上。
所以，能够入住养老院（老年公寓、托老所）的只是很少一部分老年人，很多地方存在养老院一床难求现象。
居家养老服务行业，还是一座尚待开发的“富矿”。
6。
3关键市场机遇:
国家对养老服务的大力扶持。
政府重视、民生工程政府重视是建设养老服务体系的基础条件,“政府主导、社会参与",才能有效地推动养老事业发展.养老服务社会化工作是一项系统工程,离不开政府的高度重视和大力支持。
各地有的成立养老服务社会化工作领导小组，有的将推进养老服务社会化、发展养老服务事业列入经济社会发展规划、城乡建设规划及其他专项规划，有的将养老机构建设、养老服务体系完善列入为民办实事项目和目标考核责任内容，同时，出台优惠政策，扶持社会力量兴办养老机构，使养老服务社会化工作强势推进，蓬勃开展。
第七章：
组织和人力资源
岁月逢花居家养老服务中心为有限责任公司，培训中心既实行按劳分配， 又实行按资分配。
出资人和创办者形成企业股东，下设股东大会、产品研发部、产品调研部、财务部、公关部以及网络机构办公室五个部门
在我公司创建者中都是年龄在20—25之间的青年大学生,他们具有积极性高、充满热情、思维创新、专业素养高等优势，同时还享有国家的扶持政策.在企业人员需求方面。
我们需要富有爱心和交际能力的员工，同时还应具有较高的责任意识.
第八章：
营销计划
8.1市场定位：
居家养老主要是政府购买服务推动的，服务对象只限于较小的范围：
“三无”老人等，其费用主要由政府负担.一些地方鼓励老年人自己购买服务，对此政府给予适当补贴.我们项目推出的各项服务经济实惠，符合老年大众的需求。
8.2营销价值：
空巢既是社会的进步，也是我国人口老龄化当中特别是人们的生活方式、观念转变当中产生的一种客观必然的现象.随着老人年龄增长,身体功能退化，需要人照顾而身边无人照顾，这就体现了社区居民养老服务的意义所在。
身边无子女或者子女照顾不过来，从这个角度,社区对老人、对家庭成员的支援就显得尤为重要.发展居家养老是对这一现象所作出的一个正确选择。
8。
3营销目标：
未来五年我们主要提供以家政，医疗，陪聊为主要业务的服务信息.最主要有两种形式：
一种是把他“请出来”，动员那些能自理的、身体比较好的老年人尽量从家里走出来，到社区机构网点场所来接受服务，参加一些社区组织的活动，这样对老年人的精神文化情感方面大有裨益,另外可以让老人更好地了解社会、融入社区.服务可以通过固定的阵地服务，也叫机构设施的服务，这样老人能够得到比较好的满足。
8。
4营销方式：
服务品牌推广策略
服务推销广告策略
项目合作方案
价格策略
第九章：
主要财务资料
9。
1主要财务数据
表1：
启动资金预算表
单位：
元人民币
类别
项目
数量
单价（元）
金额（元）
备注
固定资产投资
店面装修
1间
50000
50000
办公桌椅
3套
800
2400
电话
4部
200
800
档案柜
1个
800
800
电脑
3台
5000
15000
饮水机
1台
400
400
茶具
20套
100
2000
小计
70600
开办费用
登记注册和营业执照费
3000
小计
3000
流动资金
店面租金
1年
10000/月
120000
水电费
1年
1500/月
18000
技术工人基本工资
8人/年
3000/月
288000
其他员工工资
4人/年
1500/人
72000
营销费
1年
1000/月
12000
小计
510000
合计
583600
9.2未来五年成本费用预算
表2：
未来五年成本费用预算表
单位：
元人民币
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
固定资产折旧
7060
7060
7060
7060
7060
房屋租金
120000
120000
120000
120000
120000
水电费
1800
1800
1800
1800
1800
电话费
500
800
1200
1500
2000
广告与宣传费
20000
18000
18000
19000
18000
维护费
2000
2000
2000
2000
2000
其他
16000
18000
22000
24000
26000
合计
167360
167660
172060
175360
176860
备注：
固定资产折旧才用直线折旧法，电脑使用年限为10年,净残值为零；各类办公用品使用寿命10年，净残值为零.
9。
3利润分析
表3：
利润表
单位:
元人民币
年
份
项
目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、主营业务收入
480000
504000
554400
609840
670824
减：
主营业务成本
167360
167660
172060
175360
176860
主营业务税金及附加
30492
33541。
2
二、主营业务利润
312640
336340
382340
403988
460422。
8
加：
其他业务利润
减：
财务费用
管理费用
10000
10000
10000
12000
14000
三、营业利润
302640
326340
372340
402788
459022。
8
加：
投资收益
补贴收入
营业外收入
减：
营业外支出
四、利润总额
302640
326340
372340
402788
459022.8
减：
所得税
60528
65268
74468
100697
114755.7
五、净利润
242112
261072
297872
302091
344267。
1
备注:
大学生创办企业,根据国家政策规定，经申请并符合要求者，可以免征所得税三年。
按个人所得税交税。
预测：
第一年即可盈利。
9.4资产负债预测
表4：
资产负债表
编制单位:
岁月逢花居家养老服务中心2013年3月4日单位:
元人民币
资产
年初数
年末数
负债及所有者权益
年初数
年末数
流动资产
流动负债
货币资金
834360.8
短期借款
应收账款
应付账款
预付账款
120000
减：
待摊费用
其他应付款
其他流动资产
应付工资
流动资产合计
954360。
8
应付福利费
固定资产原价
70600
应付股利
减：
累计折旧
7060
预提费用
固定资产减值损失
一年内到期长期负债
固定资产合计
63540
其他流动负债
无形资产
流动负债合计
待处理固定资产净损失
长期借款
长期待摊销费用
长期负债合计
所有者权益
800000
资本公积
未分配利润
217900。
8
所有者权益合计
资产合计
1017900。
8
负债权益合计
1017900.8
9.5报酬分析
财务分析:
一、营运能力分析
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
营运能力=（销售收入净
额/平均流动资产）
2.4
2.3
2.5
2。
4
2。
6
总资产周转率=（销售收入净额/平均总资产）
0。
99
0。
97
1.00
0.99
1。
10
流动资产周转率反映了流动资产的周转速度。
周转速度快，会相对节约流动资产，等于相对扩大资产的投入,增强企业的盈利能力。
总资产周转率是销售收入与平均资产总额的比值。
该项指标反映资产总额的周转速度,周转速度越快,反映销售能力越强。
企业可以通过薄利多销业务的方法，加速资产的周转,带来利润绝对额的增加。
因为很可能在市场快速成长后，要做好压缩利润空间的准备。
所以这项指标的优异对企业来说是相当重要的。
综合两项指标,可以看出，企业运营较为良好。
二、盈利能力分析
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
销售利润率=（净利润/销售收入）
0.63
0。
38
0。
62
0.50
0.43
资产利润率=（净利润/平均总资产）
0。
99
0。
97
0.98
0。
96
0。
93
权益资本利润率=（净利润/平均所有者权益）
3.62
3。
59
3。
60
3。
61
3。
58
（1）综上所论，通过计算分析，我们认为，公司在五年里资产盈利能力有大幅度上升，并一直保持在较好的水平，表现出盈利能力的提高。
投资回收期
投资回收期=投资总额/年平均盈利=2。
90
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
现金净流量
24000
74400
99348
15282.8
注：
此数据来源于现金流量表中的经营活动产生的现金流量净额。
第十章：
风险分析
1、居家养老主要是政府购买服务推动的,服务对象只限于较小的范围:
“三无”老人等，其费用主要由政府负担。
一些地方鼓励老年人自己购买服务，对此政府给予适当补贴.
2、在服务中心经营管理过程中，我们依然存在很多的缺点和不足,首先我们提供的服务是高质量水平，收费标准自然也在中等水平，价格也会因我们提供服务的时间相应调整,我们的收入来源多数小区的老人以及敬老院。
3、我们的服务时间有限，不能长时间的针对一个客户，可能会因为这种因素让客户觉得不适应，或者让我们丢失与客户交流的机会。
4、需要服务的老人较少也可能会导致我们的服务机构濒临倒闭，如果这种情况发生，我们将加大宣传力度，通过派发传单，报纸,广告等形式弘扬孝道的重要性，提倡中华传统孝文化,以此吸引广大社会各界人士对老人的关注。
5、在这个过程中，我们由于缺乏做这种服务中心的经验,可能会因为竞争对手而导致我们缺乏客户,我们要首先做好应对策略，了解竞争对手的商业模式，做到心中有数，积极调整应对措施，保证我们有合理的优势打败对手.
6、同行业的价格竞争也是威胁我们经营岁月逢花公司一个重要因素，我们的价格会因为提供服务的时间长短来调整,由于经营规模不大,市场抗风险能力较弱，我们的顾客可能会选择比我们价格更低，服务更好的企业。
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