煤矿设备生产基地建设可研报告书电镀中心130p.docx
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煤矿设备生产基地建设可研报告书电镀中心130p
煤矿综采综掘设备生产基地电镀中心建设项目
可行性研究报告
二○一三年四月
第一章总论
1.1项目概况及承办单位
1.1.1项目概况
（1）项目名称：
XXXXX
（2）建设单位：
XXXX
（3）项目法人代表：
XXX
（4）项目负责人：
XXX
（5）项目建设地点：
XXX
（6）项目联系人：
XXX
（7）联系电话：
XXXX
（8）建设内容：
安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地电镀中心建设项目新建电镀车间和酸洗车间（含辅房），总建筑面积为9920m2；原有电镀硬铬（含乳白铬）生产线、化学镀镍磷合金生产线、电镀锌生产线、镀铁生产线，含酸洗、抛光、电焊修补工段搬迁改造，新增镀铜生产线；建设污水处理站，针对不同的废水实行“废水分类收集，分类处理；净水回用，金属回收”；配套建设大门、道路、围墙、广场、绿化等辅助设施。
（9）研究内容：
电镀生产工艺、分类污水处理等。
（10）项目总投资：
本项目总投资4650.04万元，资金来源由退城进区搬迁补偿方式解决，其余不足部分由公司统筹解决。
（11）可行性研究报告编制单位：
安徽省工业工程设计院。
1.1.2项目承办单位情况
安徽省矿业机电装备有限责任公司（原淮北矿务局机械总厂、淮北矿业集团机电装备有限责任公司）地处煤炭产地，是国家煤炭机电设备制造行业的骨干企业。
始建于1958年，经过历年扩建、重组与改制，不断发展壮大。
公司现有管理职能部门9个、生产车间14个；截止到2009年底在册员工1634人，各类专业技术人员267人，其中:
高级职称60人；固定资产原值1.7亿元，净值9067万元；2009年实现销售收入4.5亿。
公司拥有精密钢管、油缸、电镀、化学镀、模锻件等5条生产线。
拥有800吨油压机、2500吨摩擦压力机、300吨冷拔机、500mm深孔镗床及各类数控加工设备1200余台。
液压支架、精密冷拔钢管为其两大主导产品，同时具有煤矿采掘、提升、运输、通风、井下支护、铸件、锻件等系列产品体系。
其中，液压支架占70%；带式输送机、刮板输送机占20%；单体液压支柱、冷拔管、工程油缸、采掘设备修理、电器（电机、移动变压器、开关）设备修理等，其产品覆盖淮北、淮南、皖北矿区，远销山东、山西、河南、江苏、贵州等地区，并与合力、徐工、山推等大型集团建立了长期供货关系。
安徽省矿业机电装备有限责任公司位于淮北市中心，共有七宗土地使用权，总计占地面积55.96万平方米，土地性质为划拨。
其中工业用地为317105.8平方米，由东、西两个生产厂区组成，东、西厂区总建筑面积为99592.96平方米，其中工业用房76770.66平方米，办公用房12062.99平方米，公用辅助用房10759.31平方米。
近两年，安徽省矿业机电装备有限责任公司研发的DSJ100/100/2×200可伸缩皮带机、SGZ800/800型铸焊式刮板输送机以及ZY10000/26/56型液压支架等新产品为企业发展增添了活力和后劲，并已着手开发掘进机、采煤机等综采综掘设备。
依据淮北市人民政府办公室关于淮北市工业企业“退城进区”的规划要求，结合企业进一步做大做强煤矿成套综采综掘设备的需要，按照淮北市政府的规划，安徽省矿业机电装备有限责任公司在杜集区滂汪工业园建设煤矿综采综掘设备生产基地，进行整体搬迁改造。
该项目已列入淮北市2010年重点项目“双百工程”。
该项目建成达产后，年产采煤机12台、掘进机25台、重型刮板机24台、液压支架2400架、强力带式运输机70台、各类油缸10000根。
十二五末形成年产值15亿元规模，利税16527万元。
1.2可行性研究的依据与范围
1.2.1可行性研究工作依据
（1）国家及省有关政策、法规、规定；
（2）现行有关技术规范、规定；
（3）原国家计划发展委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
（4）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）淮北市城市总体规划；
（6）淮北市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；
（7）杜集开发区总体规划；
（8）淮北市发展和改革委员会（发改许可[2010]108号）“关于煤矿综采综掘设备生产基地建设项目备案的批复”；
（9）淮北市经济委员会文件（淮经运行[2008]145）“关于安徽省矿业机电装备有限公司退城进区的批复”；
（10）淮北市水务局（淮水政函[2010]5号）“对《关于淮北市电镀中心项目环评问题》的复函”；
（11）淮北市重点建设项目领导小组文件（淮重[2010]1号）“关于下达2010年全市重点项目‘双百工程’的通知”
（12）淮北市杜集开发区总体规划平面图；
（13）安徽省矿业机电装备有限责任公司提供有关本项目的基础资料；
（14）安徽省矿业机电装备有限责任公司委托编制本项目可行性研究报告的委托书（合同）。
1.2.2可行性研究工作范围
本报告依据淮北市人民政府关于电镀类投资项目管理和促进电镀类投资专项资金管理等相关政策文件精神，结合企业产品工艺及具体情况编制而成，编制范围如下：
（1）项目背景情况综述。
（2）行业现状与市场需求分析。
（3）产品分析及工艺方案确定。
（4）配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。
（5）投资估算与经济分析。
1.2.3可行性研究编制原则
（1）坚持政策导向和市场导向相结合的原则，结合产品市场及企业实际情况，选择合理的投资规模，达到稳中求进的目的、确保建成后功能达到设计目标。
（2）合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、效益最大化。
按市场规律和行业的具体情况进行设计和计算，力求科学、合理、可信可行。
（3）贯彻可持续发展战战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染少；
（4）设计贯彻工厂规模大型化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的四化方针；
（5）严格执行国家有关法律法规，强制性设计标准及规范，保证工程设计质量；
（6）结合现场现状，努力做到布局合理，节省占地；
（7）严格遵守“三同时”设计原则，对可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
（8）认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康。
（9）规范操作、加强监督、实行项目法人制、招投标制、建设监理制和国家有关竣工验收制度，确保工程质量。
（10）严格执行国家有关规范、标准和规定。
1.3可行性研究报告工作概况
我院在接受为该项目可行性研究报告编制工作的委托后，立即组织专业人员组成了项目工作组并正式展开工作。
通过收集各种资料，并对项目原始资料予以研究，确定该项目的规模及主要工艺路线、工艺设备及配套设施的初步方案，并针对安徽省矿业机电装备有限责任公司的具体情况，对该项目的工程设计方案进行了讨论比较，并对投资估算、资金筹措和经济效益进行具体的测算后编写此可行性研究报告。
1.4推荐方案与可行性研究的结论
国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2005年本）》，该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目属于国家允许发展产业。
安徽省经济委员会《安徽省工业结构调整指导目录（2007年本）》该目录由鼓励、限制和淘汰三类产业组成，本项目也属于安徽省允许发展的产业。
安徽省矿业机电装备有限责任公司“退城进区”搬迁至杜集经济开发区，本身已经消除了位于市区两个电镀车间和一个酸洗车间对城区环境的污染。
将电镀中心落户在安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地，定位为淮北市机械行业的电镀中心，集中资金和力量，新增污水处理设备，通过该项目的技术改造，确保贯彻执行建设项目的防治污染与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度的贯彻执行，确保治理后的污染物排放符合国家颁布的标准、规范要求，有利于环境保护，同时便于环保部门对重点污染源的监管。
1.4.1建设规模
安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地电镀中心建设项目用地面积5.5927hm（折合83.89亩），计划分两期建设，一期工程建设电镀车间和酸洗车间（含辅房），新建总建筑面积9920㎡。
老厂原有镀铬、镀锌生产线不再搬迁，在新厂区内投资新建两条镀铬（含乳白铬）生产线，一条线主要镀中缸、活柱等大型工件，一条线主要镀活塞杆；新建两条镀锌生产线（一条挂镀生产线、一条滚镀生产线）；增加镀铜生产线。
同时将化学镀镍磷合金生产线、镀铁生产线和酸洗、抛光、电焊修补工段进行搬迁改造。
配套建设电镀废水处理设施和其他废气、废物处理设施。
电镀中心建设预留二期发展空间，在淮北市机械工业发展扩大时或对电镀有新的镀种要求时，进一步扩大产能和增加新镀种。
1.4.2生产规模与产品任务
（1）生产规模：
本项目一期工程建成投达产后，将具备镀硬铬（含乳白铬）360万平方分米/年；电镀锌360万平方分米/年；化学镀镍磷合金24万平方分米/年；低温镀铁12万平方分米/年；焦磷酸铜镀铜60万平方分米/年；酸洗6000吨/年的生产能力。
（2）产品任务：
①承担安徽省矿业机电装备公司煤矿机械产品零部件的化学镀（镀镍-磷）、镀锌、镀铬，增加耐腐蚀性；对损坏零件进行修补（镀铁）后镀铬，增加零部件的表面硬度和耐磨性；此外，对冷拔管在冷拔之前进行酸洗除锈处理。
②承担淮北市机械加工行业的电镀协作服务。
通过本电镀中心建设，促进改变淮北市电镀行业规模小，布局乱，水环境污染大，治理难的格局。
1.4.3生产技术方案的选择
安徽省矿业机电装备有限责任公司“退城进区”搬迁至杜集开发区，将电镀中心项目落户在安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地，该项目遵循高技术、高效率、循环经济原则，做到经济、科学和合理；采用先进、成熟的工艺和设备，生产优质镀件，侧重考虑循环经济、节能、环保和高自动化；总体装备以国产为主，个别设备考虑进口设备。
电镀生产是金属（或非金属）的表面处理工艺，是通过化学或电化学作用在金属（或非金属）制作表面形成另一种具有防腐、耐磨、表面装饰性的金属膜层，因而改变制作件表面属性的一种加工工艺。
电镀工艺过程大致可以划分为：
镀前处理——电镀——镀后处理三个工序。
（1）镀前处理
由于电镀加工件的基材不同，电镀件的原始加工状态不同，镀前处理工艺也各不相同。
镀前处理的工艺方法又可分为机械法清理、除油工序、化学侵蚀。
（2）电镀
电镀是在含有金属主盐和导电盐、络合剂、添加剂的溶液中通过直流电作用在工件上沉积金属的工艺过程。
电镀液中含有高浓度的镀层金属主盐和导电盐、络合剂、添加剂等，当工件从电镀液中取出时，工件将部分电镀液带出槽外，滴落地面或者进入清洗水中，对环境造成污染，特别是滚镀生产带出液的量更大，可能随电镀带出液而排除的金属离子有锌、铜、镍、铁等。
（3）水洗
在电镀过程有许多工序，镀件进出的溶液也有很多种。
在从一种溶液进入另一种溶液前，几乎都要清洗，以除去制件表面滞留的前一种溶液。
在整个电镀过程中，有许多道水洗工序。
清洗是电镀废水的最主要来源。
采用不同的电镀工艺和不同的清洗方式，废水中的有害物质的种类、浓度、排放量等可能有很大的差别。
本项目采用无氰电镀，清洗水中就不含氰化物；在流水线上增设回收槽，清洗水中的有毒物含量及清洗水用量也能大大减少。
清洗方式选用是先进的多级逆流清洗，用水量仅为单级清洗的百分之一，达到减少清洗水中污染物含量及排水量的目的。
1.4.4厂址概述
电镀中心建设项目用地位于淮北市杜集开发区滂汪工业园安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地的东南角，北临生产基地的锻工车间，南至中芬矿山机械厂，东起萧淮公路，西至生产基地中央道路。
地理位置优越，交通便利。
地块较规整，基本呈矩形。
东西长约300m，南北宽约240m，是工程建设的理想场所。
1.4.5主要原料、燃料、动力供应
主要原辅料和包装物货源充足，都已有可靠的供应渠道。
厂区用水靠开发区市政供水管网供给，电力供应充足。
1.4.6环境保护
该项目所在地环境容量大，区域环境较好。
该项目在生产过程中将产生一定数量的废水、废气、噪声和固体废物。
根据“三同时”的原则，三废处理将依据各污染物的排放标准治理。
（1）废水治理措施
安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地电镀中心建设项目参照福龙五金电业（番禺）有限公司（1300/d）污水处理模式，即“废水分流，分类处理；净水回用，金属回收”。
其中净水回用，金属及其他资源回收是废水处理的目的，而废水分流后的分类处理则是达到上述目的的方法和手段。
该废水处理方式经过一年多的运行实践表明，实现了电镀废水经处理后的循环利用，扣除运行费用后尚有微利，实现了经济效益、社会效益和环境效益的统一。
安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地电镀中心建设项目先期建设电镀中心生产废水集中处理站，规模为800m3/d。
电镀中心按照废水处理工艺将电镀中心产生的废水分为七类，即1、前处理废水（含酸洗、碱洗）；2、镀锌废水；3、镀铬废水；4、镀镍废水；5、镀铜废水；6、磷化废水；7、生活废水。
前六类废水分别用管道系统排放到电镀中心的废水处理站。
先按废水分类进行“化学法+离子交换法”处理，其中铬、锌、铜系废水再用膜处理法处理。
处理后废水可以达到电镀工艺用水指标回用于电镀车间，减少废水排放。
该工程具有如下特点：
①工程总体布局较合理。
废水收集反应池坐落在地下，各类废水利用重力自动流入。
初步固液分离后，上清液进入过滤机，下浊液进入压滤机，而压滤机的出水有重复进入反应池循环，处理过程不产生跑、冒、滴、漏。
高位储水池则建在车间办公楼顶，使回用水车间使用时路程最短，节省电力。
②基建的高位水池，反应池和斜管沉淀池均采用钢筋混凝土建造，内部进行防腐处理，使系统十分稳固，维修方便，并且使用寿命长；
③过滤机在斜管沉淀池之下，处理后的废水自动进入过滤机，节省电能的消耗。
电镀中心产生的生活废水主要为中心职工卫生、洗浴用水，主要污染物为SS，可生化性较好。
电镀中心产生的生活污水通过安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地项目污水管网进入生产基地污水处理站经过生化处理达标后通过市政污水管网进入龙湖污水处理厂。
（2）废弃的治理措施
本项目主要包括镀硬铬（含乳白铬）、电镀锌、化学镀镍磷合金、低温镀铁、焦磷酸铜镀铜镀种和酸洗工序。
主要废气包括酸雾和镀槽废气。
酸雾包括盐酸、硝酸、硫酸以及铬酸雾等，来自镀锌生产线中电解除油、酸洗、活化、钝化等工序以及镀硬铬等工序。
上述酸雾主要污染物有HCI、Nox、H2Cr203、H2S04等。
该项目年工作300天，每天工作24小时，因此HCI酸雾产生量约为2.083t/a，硫酸雾量为3.36t/a、氮氧化物为4.32t/a、铬酸雾为0.0256t/a。
该项目产生的酸气吸收采用碱喷淋吸收。
收集后的废气经多级稀碱液喷淋装置吸收处理后，处理效率可达95％以上，尾气通过15m高的排气筒排放，对电镀中心易产生酸雾的工段规范化设计，使其相对封闭，同时安装吸风装置，对废气进行收集，保证收集效率大于90%，收集的废气进入各废气处理装置处理。
项目HCl、硫酸雾、氮氧化物和铬酸雾的产生浓度均超过《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应标准限值，铬酸雾经吸收系统回收后尾气进入两级喷淋吸收装置，其余酸雾经收集后进稀碱液喷淋装置，铬酸雾的吸收效率可达99％，其他酸雾的吸收效率可达95％以上，因此各酸雾的排放量分别为HC10.104t/a、硫酸雾0.168t/a、氮氧化物0.216t/a、铬酸雾0.256kg/a，其排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应的污染物最高容许排放浓度限值。
（3）噪声治理措施
噪声经消声器、消声罩及减震后可将噪声控制在75分贝以下，符合国家标准。
（4）固体废物
过滤机杂质、电镀槽清理底泥，先到污水站压滤机脱水处理，过滤机杂质、电镀槽清理底泥和污水站产生的污泥均属危险废物，建设方应根据国家有关文件的规定，将具体的危险废物处理办法报请环保行政管理部门批准后送有资质的危险废物处置单位进行处理，禁止私自处理危险废物。
在厂区内临时存放时，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物临时贮存场，将危险废物分类装入容器内，粘贴危险废物标签，并做好相应的记录。
应建设基础防渗设施，防风、防雨、防晒，配备照明设施等。
生产中的原料桶，如酸桶、片碱编织袋等均应送回原料单位回收利用。
不得私自作为它用，防止污染物转移。
生活垃圾则由当地环卫部门统一收集处理，作卫生填埋或焚烧处置。
项目产生的固体废物采用上述方案可以进行安全的处理处置，不会对环境产生二次污染。
1.4.7全厂定员和来源
本电镀中心扩建及产能提高后，总人数为92人，其中基本工人65人，辅助工人18人，工程技术人员3人，管理人员6人。
其中技术骨干、管理干部和部分职工由该公司内部调整，不足部分由社会招聘解决。
1.4.8总投资及资金来源
根据工程项目内容投资估算编制结果为4650.04万元。
具体构成如下：
序号
项目名称
金额（万元）
占总计（%）
1
建筑工程
2669.8
57.4
2
设备购置及安装工程
1319.64
28.44
3
其他费用
660.6
14.2
总计
4650.04
100.0
资金来源：
由退城进区搬迁补偿方式解决；其余不足部分由公司统筹解决。
1.4.9研究结论
（1）项目符合行业发展规划，适应人民生活质量提高的要求，适合国情、省情，具有良好的经济效益和社会效益。
（2）本项目符合淮北市杜集开发区发展规划，是2010年淮北市重点项目“双百工程’，得到了当地政府的大力支持，无论是从投入与收益的角度，还是从短期投资于长期战略的目标来考虑，都是可行的。
（3）本项目以综合利用、循环经济理念为主线，能贯穿于前期准备、设计、施工与生产的全过程，综合循环效益明显。
（4）通过本项目的实施切实扩大了安徽省机电装备有限责任公司的电镀产能，充分满足公司主导产品的电镀配套生产，有力加快公司的发展，有利于淮北市机械行业的整合重组。
（5）生产工艺和设备在国际上早已非常成熟，而且公司法人代表和领导班子团结，生产、经营和管理经验丰富；企业技术人才济济，员工凝聚力很强，完全有能力、有条件实施好这个项目。
（6）原、辅材料供应可靠，能源供应有保证，各项建设条件优越。
（7）项目能同步对环保、生产安全卫生和消防进行“三同时”，大大降低了生产废水的排放量，具有良好的社会效益。
（8）通过经济技术测算，项目有良好的经济效益，各项指标都明显优于行业基准指标和行业的平均指标，并有很强的抗风险能力。
综合以上研究分析，本项目的建设实施对于加快发展新兴的产业聚集区、经济增长带具有非常重要的意义，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。
1.5主要技术经济数据
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
项目投资指标
1.1
报批项目总投资
万元
4650.04
其中：
建设投资
万元
4217.01
建设期利息
万元
0.00
铺底流动资金
万元
433.03
1.2
项目总投资
万元
4650.04
其中：
建设投资
万元
4217.01
建设期利息
万元
0.00
流动资金
万元
433.03
2
资金筹措
万元
4650.04
2.1
长期借款
万元
0.00
2.2
项目资本金
万元
4650.04
2.3
流动资金借款
万元
0.00
3
财务盈利能力分析
3.1
财务内部收益率（FIRR）
3.1.1
项目投资所得税前
%
38.38%
全部投资
3.1.2
项目投资所得税后
%
28.92%
全部投资
3.2
财务净现值（FNPV）
3.2.1
项目投资所得税前
万元
6084.10
ic=12%
3.2.2
项目投资所得税后
万元
3748.50
ic=12%
3.3
投资回收期（Pt）
3.3.1
项目投资所得税前
年
3.72
3.3.2
项目投资所得税后
年
4.46
4
财务状况分析
4.1
产品销售收入
万元
7937.45
运营期年均值
4.2
经营成本
万元
5238.41
运营期年均值
4.3
总成本费用
万元
5460.80
运营期年均值
4.4
增值税金及附加
万元
672.36
运营期年均值
4.5
所得税
万元
451.07
运营期年均值
4.6
利润总额
万元
1804.30
运营期年均值
4.7
投资利润率
%
38.80%
运营期年均值
4.8
投资利税率
%
53.26%
运营期年均值
4.9
资本金利润率
%
38.80%
运营期年均值
4.10
总投资收益率
%
38.80%
运营期年均值
4.11
盈亏平衡点
%
52.17%
运营期年均值
1.6经济社会影响
安徽省矿业机电装备有限责任公司煤矿综采综掘设备生产基地电镀中心建设项目建设满足安徽省矿业机电装备公司的生产需求，符合淮北市机械制造业的合理布局。
不但有利于安徽省矿业机电装备公司的发展，而且有利于淮北市机械工业的整合重组，有利于环境保护和对重点污染源的有效监管。
本项目的投资建设不但对提升国内煤机装备制造业的整体水平具有积极的推动作用，促进当地支柱产业和地区经济的发展，而且有利于淮北市环境保护和对重点污染源的有效监管，有利于改变淮北市目前电镀行业规模小，布局乱，水环境污染大，治理困难的格局，具有良好的经济效益和社会效益。
第二章项目背景和项目实施的必要性
2.1项目提出的背景
安徽省矿业机电装备有限责任公司建有省级企业技术中心，取得了ISO9001认证，拥有国家乙级检测站，是“中国煤炭支护产品定点生产厂”、“安徽省首批制造业信息化示范企业”，是淮北矿业集团公司支架、带式输送、刮板机等产品定点生产单位。
公司原生产厂区位于淮北市中心，分为东、西两个厂区，地势高低不平，厂房矮小、布局凌乱，其本身的发展受到严重制约，同时也严重影响城市的发展和环境的治理。
依据淮北市人民政府办公室关于淮北市工业企业“退城进区”的要求，结合企业进一步做大做强煤矿成套综采综掘设备的需要，按照市政府的规划，安徽省矿业机电装备有限责任公司在杜集区滂汪工业园建设煤矿综采综掘设备生产基地，进行整体搬迁改造。
该项目已列入淮北市2010年重点项目“双百工程”。
根据淮北市机械制造业的布局，计划在淮北市范围内建设一家电镀中心，为整个淮北市的机械加工行业进行加工配套服务。
安徽省矿业机电装备公司作为一家大型骨干企业，从事机械加工50年，已有30年的电镀生产历史，设备成套、技术成熟，工艺先进，质量可靠；目前拥有电镀硬铬（含乳白铬）、电镀锌、化学镀镍-磷合金、低温镀铁、焦磷酸铜等五条电镀生产线，“退城进区”后，通过搬迁改造，整体实力将进一步加强，其电镀生产设备、工艺水平、生产能力都将得到明显提升。
利用安徽省矿业机电装备公司搬迁改造的机会，把安徽省矿业机电装备公司煤矿综采综掘设备生产基地的电镀车间扩大产能，对外开放，定位为淮北市的电镀中心，既能满足安徽省
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