最新iso9001表格.docx
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最新iso9001表格
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175569632
2001年内部质量体系审核计划
HD-QT-80201
编号：
目的
检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。
范围
ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
依据
ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组
组长：
①
组员：
②③④
部门时间
12月21日
12月21日
说明
管理层
╱：
表示计划
╳：
表示审核已进行
▼：
表示已定纠正措施
▲：
纠正措施已验证
厂办
供应
销售
生产办
质检
仓库
说明
内审员①为张振华；②为张新江；③为朗明辉；④为张芙蓉
编制：
批准：
日期：
日期：
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纠正预防措施和验证报告
HD-QT-80702
编号：
□问题□潜在问题发现部门：
□问题□潜在问题发现日期：
发现者：
□不合格□潜在不合格描述：
责任人：
原因分析：
负责人：
□纠正□预防措施的制定：
制定者：
批准：
□纠正□预防措施完成情况：
部门负责人：
□纠正□预防措施的验证：
审核员：
批准：
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内部质量体系审核实施计划
HD-QT-80202
编号：
内审目的
检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。
内审范围
ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
内审依据
ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
审核组
组长：
①
组员：
②③④
审核日期
2001年12月21日至2001年12月22日
首次会议时间
2001年12月21日上午8点30分（地点：
大会议室）
时间
被审核部门
审核内容（条款、文件）
审核员
21日9:
00-9:
30
管理层
4.1；4.2.1；4.2.2；5.1；5.2；5.3；5.4.1；5.4.2；5.5.1；5.5.2；5..6；8.5.1；8.5.2；8.5.3；6.1；
②③④
21日9:
30-10:
30
厂办
4.2.3；4.2.4；6.2
①②④
21日13:
00-14:
00
供应
7.4.1；7.4.2；7.4.3
①③④
21日14:
30-15:
00
销售
7.2；8.1；8.2
①②③
21日15:
00-16:
00
仓库
7.5.5
②③④
22日9:
00-10:
30
质检
4.2.3；7.1；7.5.2；7.5.3；7.6；8.2.3；8.2.4；8.3
②③④
22日10:
30-11:
30
生产办（设备）
6.2
②③④
22日13:
00-14:
30
生产办
6.3；6.4；7.5.1；8.4
②③④
审核组会议时间
22日14:
30-15:
00
末次会议时间
22日15:
00-16:
00
说明
内审员①为张振华；②为张新江；③为朗明辉；④为张芙蓉
编制：
批准：
日期：
日期：
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内部质量体系审核通知
HD-QT-80203
编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格的内审员于年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量管理体系职能分配表”中您部门负责的主要职能进行自查，将涉及ISO9001：
2000质量管理的审核资料整理、准备好，配合做好我厂的首次内审。
谢谢。
审核组长：
审核员：
年月日
内部质量体系审核通知存根
HD-QT-80203
编号：
尊敬的部门先生/女士：
按照本企业的内部审核计划，企业具有内审资格的内审员于年月日对您部门进行内部审核。
请您部门按《青岛华东彩印厂质量手册》的“质量管理体系职能分配表”中您部门负责的主要职能进行自查，将涉及ISO9001：
2000质量管理的审核资料整理、准备好，配合做好我厂的首次内审。
谢谢。
被审核部门：
审核组长：
负责人：
审核员：
年月日
5．数据模型不仅表示反映事物本身的数据，而且表示________。
?
"i="+str（i,2）+"j="+str（j,2）+"k="+str（k,2）
33、ADSL天马行空官方博客：
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内审报告
HD-QT-80206
编号：
max2=max（a,b）内审目的
检查企业质量管理体系是否正常运行，评价质量体系的符合性、有效性。
内审范围
ISO9001标准所要求的各要素及涉及的相关部门。
numother=0内审依据
A.必须是数据库表B.必须是自由表ISO9001质量管理标准、质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。
接受审核部门
ifa=0
?
i部门负责人
A、５个网段B、４个中继器C、３个网段可挂接设备D、５个网段可挂接审核组成员
17.下面关于属性、方法和事件的叙述中，错误的是________。
张振华、张新江、朗明辉、张芙蓉。
审核计划实施情况：
存在主要问题：
质量管理体系运行情况总结及有效性、符合性结论：
内审员：
管理者代表：
日期：
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内审不合格项报告
HD-QT-80205
编号：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核项目
审核日期
计划验证日期
不合格项描述：
内审员：
不合格项结论
不合格项性质
□严重□一般□轻微□观察项
不合格项确认：
责任部门负责人：
纠正措施及完成期限：
责任部门负责人：
纠正措施验证：
内审员：
日期：
厂长批复：
厂长：
日期：
结果验证：
管理者代表：
厂长批复：
厂长：
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内审检查表
HD-QT-80204
编号：
被审核部门
负责人
审核依据
具体要求
现场记录
内审员：
管理者代表：
日期：
日期：
天马行空官方博客：
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质量问题原因分析及整改措施报告
HD-QT-80601
编号：
产生质量问题：
□生产车间交验产品合格率低
□有关部门出现影响产品质量的问题
□发生不合格项
原因分析：
分析者：
年月日
整改预防措施：
建议者：
年月日
整改预防措施的验证：
质检负责人：
管理者代表：
年月日
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质量现状报告
HD-QT-80701
编号：
报告人：
年月日
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