重大危险源控制目标和管理方案.docx

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重大危险源控制目标和管理方案

重大危险源控制目标和管理方案

1、目的

通过建立并实施《危险源辨识和风险评价控制程序》，使项目部能够持续地识别，评价和控制风险，确保职业健康体系的建立并达到有效运行。

2、适用范围

适用于项目部在建工程施工工程及其办公场所和其他管理活动。

3、职责

（1）、归口管理部门：

工程科负责指导危险源辨识和风险评价的检查、监督的管理工作；

（2）、配合支持部门：

1）、各施工处负责本部门的危险源辨识和风险评价，填写《危险源（点）控制卡》并报工程科；

2）、项目总工批准重大风险因素及控制计划。

4、工作程序

（1）、危险源辨识、风险评价的基本步骤

1）、按业务活动分类→危险源辨识→风险评价→编制危险源（点）控制措施→评审措施的充分性

2）、项目部设立危险源辨识、风险评价小组并开展各自的危险源辨识、风险评价工作，小组主要成员应接受OHSMS内审员及相关安全专业知识培训。

（2）、危险源辨识

①、危险源辨识应以项目部所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辨识与各项业务活动有关的所有危险源。

②、业务活动内容包括：

施工现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。

1）、危险源主要从以下几个方面考虑

A、组织的常规活动，如正常的施工活动；

B、组织的非常规活动，如停电、停机、检查等；

C、所有进入作业场所的人员活动；

D、工作场所的内部设施，如建筑物、生产设备、物资等；

E、工作场所内向外界租赁的、借用的设备、设施等

2）、危险源类别

1）物体打击

2）车辆伤害

3）机械伤害

4）起重伤害

5）触电

6）淹溺

7）灼烫

8）火灾

9）高空处坠落

10）坍塌

11）滑倒（跌倒）

12）其他

3）、辨识方法：

可采用现场观察，查阅有关文件资料、询问、交流、获取外部信息，安全检查与工作流程分析。

本项目部采用上述综合方式进行危险源辨识。

（3）、风险评价

对作业过程中的风险因素评价采用直接判断法和作业条件风险行评价相结合，评价时应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的风险，通过综合评价分析危害导致风险事件的可能性和后果，确定风险大小，定量评价主要作业条件打分法。

1）风险评价方法

本公司采用LEC法，其公式为D=LEC

其中：

 D——风险值；

L——发生事故的可能性

E——暴露于危险环境的频繁程度；

C——发生事故造成的后果。

A、发生事故的可能性（L）

从系统安全角度考虑将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1。

而必需要发生的事故的分数定为7，介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间指，如表1所示：

表1 发生事故的可能性（L）

分数值

事故发生的可能性

7

完全可能预料

5

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

B、暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。

规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而非常罕见的出现在危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：

表2  暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值

暴露于危险环境的频繁程度

7

连续暴露

5

每天工作时间暴露

3

每周一次，或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常突见地暴露

C、发生事故造成的后果（C）

事故造成的人身伤害语财产损失变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重后果。

由于范围广阔所以规定的分数值为1~50，轻伤规定分数值1，把造成十人以上伤亡的可能性分数定为50，其它情况的数值在1~50之间，如表3所示：

表3  发生事故产生的后果（C）

分数值

事故发生的可能性

50

10人以上死亡

20

3~9人以上死亡

10

1~2人死亡

7

致残

3

重伤

1

轻伤

D、风险值（D）

根据公式D=LEC，求出风险值D，风险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，应根据具体情况来确定风险等级的界限值，以符合持续改进的思想。

风险等级划分如表4所示：

表4 风险等级划分（D）

D值

危险程度

风险等级

〉500

极其危险，不能继续作业

5（不可容许的）

〉100~500

高度危险，需立即整改

4（重大的）

〉50~100

显著危险，需要整改

3（中度的）

〉20~50

一般危险，需要注意

2（可容许的）

≤20

稍有危险，可以接受

1（可忽略的）

2）、风险等级

A、D值500~100之间 定为A级；

B、D值50~100之间 定为B级；

C、D值50~20之间  定为C级；

（4）、风险控制

风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同等级的风险制定相应的控制措施。

1）、风险控制策划：

风险控制策划的原则：

首先考虑消除风险（如可行），然后考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度），最后考虑采用具体的防护设备，防护用品、风险控制措施策划如表5所示。

表5 风险控制策划

风险

措施

不可容许的

只有当风险已降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作

重大的

直至风险降低后才能工作。

为降低风险有时必须配给大量资源。

当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。

中度的

应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以便准确的确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的控制措施。

可容许的

不需要另外的控制措施，应考虑投资效果最佳的解决方案或不增加额外成本改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。

可忽略的

不需要采取措施且不必要保留文件记录。

2）判定重大风险

辨识、评价出重大风险是制定项目部职业安全健康管理方案的基础，以便采取措施，以防范重大危害事故发生。

凡具备以下条件的均应判定为重大风险因素（不可容许的风险）

A、不符合法律、法规和其它要求的；

B、曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；

C、相关方有合理抱怨和要求的；

D、直接观察到可能导致风险的措施，且无控制措施的；

E、通过作业风险性评价方法，总分〉100分高度风险的，也评价为重大风险因素。

3）依据作业条件风险性评价的结果，对未列为重大风险因素的危害（一般隐患、违章）由各相关责任部门（或人员）组织整改、维持现有的运行控制并加强管理。

4）工程科根据各部门及施工处上报的《危险源（点）控制卡》，进行组织确认、汇总、评价，确定项目部范围内重大风险因素及中度的可容许一般风险建立《危险源（点）控制一览表》

5）重大危险因素的控制

工程科监督各部门、施工处对评价出的重大风险因素进行有效控制，其控制可采用以下的一种或几种方法相结合。

A、制定、目标指标管理方案；

B、制定管理程序；

C、培训与教育；

D、制定应急预案。

（5）、风险因素的评审修订

1）、工程科每年至少组织一次重大风险因素的重新评价工作。

2）、当发生下列情况时，项目部应按上述程序及时进行危险源辨识与风险评价更新。

A、方针发生变化；

B、法律、法规、标准及相关要求发生变化；

C、内审、外审、管理评审的要求；

D、项目部的生产活动内容变化、工艺发生变更时；

E、主要原辅材料发生较大变化；

3）、各部门、各施工处需要更新时及时通报工程科。

5、相关/支持性文件

（1）、《环境和职业健康安全绩效的测量和控制程序》

（2）、《事故、事件处理程序》

（3）、《纠正措施控制程序》

（4）、《预防措施控制程序》

（5）、公司《事故隐患危险源（点）控制实施办法》

（6）、公司《安全管理系统》

6、记录

（1）、危险源点控制管理检查记录台帐

（2）、危险源点控制管理汇总

7、附录

危险源（点）控制管理检查记录台帐

日期

危险源

责任人

存在隐患及问题

整改措施

整改期限

检查人

名称

级别

危险源点控制管理汇总

工程地点：

                项目名称：

类别

数量

第一责任人

控制项目

主要措施

备注

A级

B级

C级

负责人：

       审核：

      制表：