内审员审核资料.ppt
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内审员内审员专业知识专业知识内审员培训教材内审员培训教材11.术语定义：
术语定义：
审核：
为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
客观证据的条件a.是客观存在b.应全面完善c.可表达陈述d.可追溯验证22、是事实、还是推断案例、是事实、还是推断案例请仔细阅读下面的段落，并确定每个描述是事实还是推断后回答十个问题：
季青是RS公司的设计工程师，他被通知上午11点钟到赵林的办公室开会，主要讨论一宗大订单的规范。
在去赵林办公室的路上，他遇到事故、受了重伤，赵林接到季青出事的消息时，季青已被送往医院做X光透视，赵林给医院打电话想问一下情况，但好象没人知道季青的任何情况，很可能赵林打错了医院的电话。
33.审核的系统性案例审核的系统性案例例1、顾客财产7.5.4有没有有没有有那些有那些管什么管什么怎么管怎么管有何规定有何规定实施记录（交接、保护、报告）实施记录（交接、保护、报告）以何种方式报告以何种方式报告提请处理记录提请处理记录纠正措施纠正措施DDCCAAPP4例例2.顾客满意顾客满意8.2.1如何策划？
如何策划？
有无调查方案？
有无调查方案？
调查对象？
调查对象？
抽样多少？
抽样多少？
回收多少为有效？
回收多少为有效？
调查那些项目？
调查那些项目？
项目权重如何分配项目权重如何分配？
有无计算公式？
有无计算公式？
有有那些实那些实施记录？
施记录？
是否进行是否进行统计分析统计分析？
是否达标是否达标？
是否及时是否及时回复？
回复？
准备改进准备改进那些项目那些项目？
有何改进有何改进措施？
措施？
DDCCAAPP54.三个层次的监督保障机制三个层次的监督保障机制A.产品的符合性检验B.体系的符合性内审C.体系的有效性管理评审6内内审和审和管理评审的区别管理评审的区别区别点内审管理评审目的体系的符合性体系的有效性对象活动、产品、过程、部门、岗位公司整个质量管理体系QMS实施者内审员最高管理者依据标准、手册、体系文件、顾客满意度调查、市场需法律法规求期望、自身要求方法抽样会议输出不符合项报告会议纪要、质量计划方法（项目措施计划）75.不符合项严重性判定不符合项严重性判定a.a.文件不合格：
不符合标准文件不合格：
不符合标准类别b.b.实施不合格：
未按规定做实施不合格：
未按规定做c.c.结果不合格：
未能达到要求结果不合格：
未能达到要求a.a.严重不符合严重不符合主要缺失主要缺失严重性严重性b.一般不符合一般不符合次要缺失次要缺失C.C.观观察察项项改善建议改善建议81.严重不符合项条件严重不符合项条件a.与标准严重不符或有较大差距。
b.体系失效，无控制能力，连续出现重大质量问题或顾客投诉。
c.标准某同一条款在多个部门未作实施或出现3条以上一般不符合，而导致部分过程功能失效。
d.对已提出的不符合项未采取纠正措施。
e.违反有关法律法规要求。
92.一般不符合项条件一般不符合项条件a.与标准轻微不符而存在的孤立的，轻微的事实。
b.不影响整个体系正常运行。
c.对客户利益或产品未构成严重影响。
d.不导致违反法律法规。
103.观察项条件观察项条件a.潜在的一般不符合。
b.存在导致出现不符合的趋势。
c.改善建议注：
观察项一般不要求书面上报纠正措施。
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