矿山治理制度.docx

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矿山治理制度

治理制度

宿松矿业有限公司

二〇一七年十一月十日

总领导职位职责

一、总领导是安全生产第一责任人，对本企业的安全工作负全面责任，直接领导本企业的所有机构和全部员工开展安全工作。

二、负责落实法律法规政策方针和规章制度和技术标准的执行。

三、在股东会授权下计划、布置、检查、总结、评比生产和安全工作。

四、监督制定、修订和审批各项治理制度、奖罚制度、安全技术规程和安全技术方法打算及久远计划。

五、按期组织安全生产大检查，对查出的重大隐患要及时落实整改。

六、负责矿山内部经营、核算治理，按公司的要求，成立核算体系和指标体系，制定相关制度和实施细则。

七、负责落实股东会下发的各类任务。

生产及安全负责人职位职责

1、负责矿业公司的安全治理工作，成立健全矿山安全生产责任制，组织制定矿山安全生产规章制度和操作规程，保证矿山安全生产投入的有效实施，催促安全生产产量。

2、检查矿山的安全生产工作，及时排除矿山生产安全事故隐患，组织制定并实施矿山的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故，推行安全治理一票否决制，坚持贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。

3、负责矿山的生产、质量、安全、技术改造等全面工作。

4、负责落实公司下发的各类打算，并及时报送相关统计报表。

5、负责矿业公司员工的安全意识、业务能力等方面的教育和培训工作，全面提高职工队伍的整体素养。

六、踊跃组织矿山开展小改小革活动、修旧利废、增收节支，增强各项费用的治理和操纵，降低经营本钱。

7、配合总领导做好公司生产经营活动。

办公室职位职责

文员

一、1.协助总领导对人员的招聘。

（按招聘流程）

2.新进人员和离职人员的手续办理。

3.协助主管对新进人员的培训预备与后序工作。

4.全人员档案的成立与管制。

（电脑化）

5.对试用人员之试工与考核资料的搜集。

6.负责公司人事变更工作的记录。

7.公司奖惩手续之办理及公告。

8.对各类资料进行签收，整理并分类归档。

9.对公司员工的考勤记录工作，月底对考勤的整理并交于财务。

10.员工劳动合同及各类保险之办理。

11.完成领导临时交付的任务。

二、负责做好公司相关文书及报告的打字、复印等行政工作和磅房人员休假顶班。

三、负责公司办公设备的治理，网络、电话保障等工作。

四、负责低值易耗办公用品的发放、利用记录和离职时的缴回。

五、负责各类办公用品仓库保管，每一个月清点，年关盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。

七、按标准定额，做好添购办公用品的打算编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。

八、完成各项勤杂、采购工作。

九、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作气氛。

十、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、电灯电源、电脑电源等、关闭情形并做记录。

十一、完成领导临时交办的其他任务１、负责办公室日常治理工作；２、负责办理公司各项规定发放、员工签收；３、检查领导前台工作；４、催促行政档案工作；５、组织优化统一办公函件排版；６、治理利用复印机、传真机及耗材，成立设备检查清洁制度，把握各类器材功能利用，确保故障24小时内修复；

后勤治理员（兼综合治理员）职位职责

一、负责食堂的各项治理工作，包括：

卫生、本钱、饭菜质量等具体工作，杜绝食物中毒事故的发生。

二、负责公司生活区的卫生监督检查工作，维持生活区的卫生。

三、做好内部职工和宿舍的安全监督治理工作，催促内部职工的宿舍安全用电、防火安全和做好环境卫生工作。

四、做好食堂工作人员的思想工作，力促、保证为提供优质的后勤服务。

五、做好食堂工作人员食物安全、卫生知识的培训工作。

六、做好食堂节约安全用电、用水工作，天天检查用电、用水情形。

七.做好公司的监控系统正常利用和日常保护，损坏及时维修的原则，按期清理监控镜头保证图像的清楚；做好场内称重地磅系统的正常利用，及时清理尘埃和按期检查保护。

八.安排石场后勤保安值班轮岗和门岗注意事项，来访车辆需记录和来访缘故，不可随意放生疏人进入石场。

九.治理安监局下发的安全生产治理台账，每日按时记录，发觉隐患及时记录和告知相关部门主管整改隐患，做好有患必查，有患必改的原则。

保安人员（兼杂工）职位职责

一、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章治理制度，工作中服从命令听从指挥，做到令行禁止，按章办事。

负责石场内外的守卫、巡逻、检查设施等任务。

防范治安、避免事故的发生。

二、执行门卫制度，实施二十四小时职位执勤制度，对进出人员、车辆与货物要严格检查，处置石场废物要执行出门办理放行条手续制度。

三、执行24小时巡查制度，巡查区域应覆盖石场及生活辖区全范围。

对检查、巡逻期间发生和发觉的问题及有可能存在的安全隐患，要及时做好记录和上报。

四、白班执勤人员日班6：

30——18：

30晚班18:

30——6:

30顶峰时刻不得擅自脱岗，执行两人轮换制。

两人负责石场内巡视和负责来访人员的记录及电话联系，晚班同上。

五、修补场内所有建筑衡宇、屋顶砌墙工作；杂工负责排水沟顺畅的日常保护、道路的清理修补。

六、夜班巡逻执行按时、定点或不按时、不定点制度，严格检查石场内人员、机械设备和固定设备情形。

详细能够分为几小点：

1.所有外来车辆（不包括拉料车）进场需要记录来访信息，出场时保安人员需要检查外来车辆，检查完毕后方可放行。

2.做好来访人员记录手续，禁止不明人员上山，进场得发放安全帽，如有特殊紧急情形请联系办公室（对讲机）如无人应答；拔电话：

。

4.放炮时刻保安检查好人员情形及时警告吹哨子和清场，正式起爆前禁止车辆进入堆场内，同时在堆场车也要告知他们迅速撤离到安全范围内，确保放炮安全。

5.必然要穿好反光衣，带好安全帽。

政府监管部门随时会突击检查。

财务人员职位职责

会计职位职责

一、依照国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

依照规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是不是符合公司规定；

二、依照会计制度规定，设置科目明细账和利用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、记录及时、账证相符，发觉问题及时更正；

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情形，并成立明细账和明细核算，了解经济合同履约情形，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的催收及清算工作；

4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，记录明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和利用，资产增减和经费收支进行核算；

五、正确计算收入、费用、本钱，利润等经营功效，具体负责编制各类会计报表及税务报表和公司内部要求报送的报表。

六、负责固定资产的会计明细核算工作，成立固定资产辅助明细账，及时办理记账记录手续，按月正确计提固定资产折旧，按期或不按期地组织清查固定资产工作；

7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作；

八、及时做好会计原始凭证、会计记账凭证、账册、报表及各类对账单、内部单据等财会资料的搜集、汇编、归档。

九、对出纳工作进行催促和监督，增强对其收付款的监督，及时进行账务处置，保证资金的正确性，安全性；月末与出纳查对《银行存款日记账》、《现金日记账》，按期对出纳的库存现金进行清点，并出具《》，保证账实相符、账账相符；

10、每一个月末了，与各供给商及客户函对往来账目，出具《》（往来单位出具《》），保证账实相符、账账相符；

1一、协助总领导做好部门工作，完成上级临时交办的其他任务。

出纳职位职责

一、认真执行现金、银行单据治理制度，建立、健全出纳各类账目，严格审核现金收付凭证，做到日清月结。

对企业及个人间的往来，做到及时填写单据；

二、成立健全各类现金账目，严格审核现金收付凭证，对借出款项应及时跟踪收回，严格执行库存现金限额制度。

3、踊跃配合银行做好对账工作；

4、及时传递单据，配合会计做好各类账务处置和纳税申报工作；

5、负责员工工资的发放；

6、天天向主管副总及财务领导报送公司资金收支明细表；

7、按《财务安全治理制度》要求保管各类单据、存折、私章印鉴、U盾等财务物品，银行印鉴与单据分开保管，以确保安全性。

8、负责所有现金的支出,每项支出必需符合公司的审批程序,才能安排支出。

若是申请支出文件审批流程未按规定办理,出纳有权一概不予支付。

出纳应确信客户的身份方可付款，关于不能确信身份的客户，应及时与相关部门联系帮忙确信身份，不然，出纳有权拒绝付款；

9、款项收支后，需在收据、费用报销单或支付证明单上盖现金收讫、银行收讫或现金付讫、银行付讫章等；

10、认真识别所收钱款及单据，关于不能判定真伪的钱币或不符合银行规定入账的单据，应拒绝收取。

不然，一旦显现假钞或单据不能入账造成的损失，则由出纳经手人负责补偿；

11、月末，与会计、银行对账，做到账账相符、账实相符；如有未达账的要编制《》、《》，并把银行流水对账单及银行存款余额调剂表装订成册保管。

1、收款流程：

①、客户交现金或支票；

②、出纳清点查对正确无误后，告知会计；

③、会计按出纳告知的客户名称、款项来源及金额填写收据；

④、出纳在填写好的收据上签名确认，并交财务部领导盖章；

⑤、将收据交给付款人在经手人处签名确认并将客户联交付款客户，记账联交会计据以记账，存根联留存备查。

⑵、付款流程

2客户或报销人将按审批程序审批完成的单据交给出纳；

②、出纳查对单据及确认客户身份，无误后按规定支付款项；

③、客户或报销人领款后及时签收确认。

统计职位职责

（1）、销售统计

①、负责对所有单据按客户名称、品种、重量、金额、运费明细、收现、记账等进行分类统计，要求认真认真，做到数字准确；

②、工作期间依照有关操作流程，将磅房数据及时上传至系统；

③、月末，按客户名称、品种、车数、重量、单价、金额、运费等出具《》交业务部经、会计查对并签名确认后据以记账（单价需以业务部门提供的按流程审批完善的报价单为准）。

⑵、运石统计

①、负责对公司所有的移动机械工作量进行统计，天天按机械类别、编号进行分类统计，要求认真认真，做到数字准确；

②、天天向主管副总及财务领导报送相关表格，月末将《》、《》，《》（按机械类别、编号、数量、金额）交会计审核。

铲车司机职位职责

一、本职位上岗员工必需具有有两年年以上铲车操作体会。

二、铲车作业实行交交班制度，并按规定做机械设备上班必检工作，铲车的黄油保养由当班司机完成。

三、铲车司机必需爱惜铲车及一切相关公司财产。

四、按时交交班，交班人员要认真听取交班司机的工作说明，做好衔接工作。

五、每次铲车发动前应先检查油（包括机油）、水、电、轮胎气压及外观状况，再检查打黄油情形，检查无误后才能起动发动机。

冬季较冷时应的速运转1-2分钟，夏天低速运转30秒后再起步行走（热机时可不用怠速）。

未按此操作程序执行，给予30元/次罚款，多次违背取消上岗资格。

六、油、水应足量，原则上不许诺半途返回加油。

铲车电瓶应每周检查一次，若因缺少电瓶液而烧坏电瓶，该车铲车司机负责补偿。

空气滤清器必需每两天清灰一次，操作程序为：

交班司机交班时拆下空气滤清器，放到指定地址由修理工人吹灰，交班司机将备用干净的空气滤清器装上利用，如此循环。

未按此操作程序执行，给予30元/次罚款。

七、司机要谨慎驾驶，若因线路错误造成石头划破轮胎，由当班司机负责补偿，补偿额度视轮胎已利历时刻长短而定。

由于个人因素造成铲车损坏的，当班司机应酌情补偿损失。

八、司机要负责铲车的大体保养：

对转动螺栓应常常进行紧固。

对储气罐及时排水及沉淀物，清洗油箱入口滤网等简单保护工作。

九、未经许诺，禁止将铲车交给其他人驾驶。

违者重罚，若产生严峻后果由司机承担全数责任。

十、铲车除当班司机外禁止搭乘任何人，发生意外由当班司机承担全数责任。

十一、司机借用修理工具应及时归还。

禁止私人拿出场外谋取私人利益，发觉将重罚并做开除处置。

十二、铲车司机装料要严格依照要求，做到满而不溢。

十三、禁止铲车司机向拉货司机收取小费，违者从重惩罚并辞退。

十七、司机如在场内驾驶不妥、失误造成撞（碰）车或其他事故，罚款50元/次，并视车辆损坏情形及损失大小另行惩罚。

十八、上班迟到在10分钟之内，扣10元；10分钟以上半小时之内扣20元；迟到半小时以上扣半天工资。

十九、司机有出勤怠工或睡岗行为的，每发觉一次，罚款30元。

二十、因事请假的司机，先写好请假条，经主管和领导、副总批准后，，审批同意后方可休假，不然不得休假。

司机每请假一天按工资总额÷30天计算扣工资（每一个月最多请假4天），超过4天的，天天扣两倍的工资，特殊情形核实后特殊处置。

未经批准而擅自休假的作自动离职处置。

二十一、司机辞职需提早15天告知，待聘到司机交班后方可办理辞职手续和结付工资。

如司机擅自离职，尚未结付的工资公司再也不支付。

二十三、严格遵守场内其他各项规章制度，服从部门主管的工作安排。

挖掘机司机（兼炮机）职位职责

一、本职位员工必需有三年以上挖掘机操作体会才能上岗作业。

二、认真做好交交班工作，交班司机要向交班司机说明清楚已经或可能显现的一些工作中问题。

并按规定做机械设备上班必检工作，挖掘机的黄油保养由当班司机完成。

三、服从部门主管的工作安排。

四、严格遵守《挖掘机安全操作规程》，上班时刻要精神高度集中，下班时候要合理休息，幸免事故的发生。

五、挖掘机必需在接触面稳固的情形下才能开始装填石块。

六、认真做好给汽车装料的工作。

石料不该装的过量以避免司机运输途中石头因颠簸掉落砸伤行人或砸坏路面，也不能装填太少阻碍运石效率，不然每次罚款50元。

七、不许诺给汽车挖装太大的石头，必需等炮机破开到必然规格后才能装车，不然每次罚款30元

八、利历时爱惜挖掘机。

利用合理的方式挖料，幸免因牙仔或牙王磨损太快而造成浪费，掉压仔或牙王的要及时报生产部带班查找。

关于歹意损坏挖掘机的公司将给予重办，追究经济补偿并送公安机关处置。

九、未经公司主管领导同意，除工作司机外，禁止任何人操作挖机设备，违者将做开除处置，造成严峻事故的由当事司机承担全数责任。

十、炮机安全操作方式参照《挖掘机安全操作规程》。

黄油保养由当班司机负责，并按规定做机械设备上班必检工作。

炮机与挖掘机的机械装置区别仅在于连接器连接的作业设备不同：

区别炮头和挖掘斗。

十一、上班时刻要精神高度集中，下班时候要合理休息。

幸免作业时因疲劳发生操作事故。

十二、炮机必需在接触面稳固的情形下才能凿击大石块。

十三、认真做好破碎大石的工作。

石块要尽可能破开的小一些。

以避免生产破碎设备负荷过重。

十四、严格遵守场内其他各项规章制度。

潜孔钻职位职责

一、本职位员工必需有一年以上潜孔钻及空压机操作体会方能上岗作业。

上岗前还应同意关于利用潜孔钻在爆破行业应用的一些知识培训。

二、利用空压机时应严格遵守《空压机安全操作规程》，黄油保养由当班司机负责，并按规定做机械设备上班必检工作。

三、依照上下班时刻合理安排自己的作息内容。

幸免作业时因疲劳发生操作事故。

四、上班作业必需戴好防尘口罩。

五、认真做好交交班工作，交班司机要向交班司机说明清楚已经或可能显现的一些工作中问题。

六、服从部门主管的工作安排。

七、严格依照爆破公司的具体要求打孔，填药孔的深浅应严格符合标准。

八、扶杆人员要尽可能使钻杆维持垂直。

九、注意打孔的技术操作方式，要爱惜利用炮杆、炮头，若是因为操作失误造成损坏的，操作人员应承担必然的补偿。

十、炮孔打好以后应用适当的物件盖住孔口，幸免有其他杂物落入孔内造成堵塞。

十一、未经公司主管领导同意，除作业人员外，禁止任何人操作潜孔钻和空压机。

违者将做开除处置，造成严峻事故的由当事司机承担全数责任。

十二、做好日常的潜孔钻、空压机保护、保养工作。

显现故障应及时向部门主管汇报，幸免延误工时。

十三、开动潜孔钻、空压机时要尽可能行走路面宽敞、安全的线路，开车人员应认真操作，幸免显现事故造成人身、财产损失。

十四、上班迟到在10分钟之内，扣10元；10分钟以上半小时之内扣20元；迟到半小时以上扣半天工资。

十五、出勤怠工或睡岗行为的，每发觉一次，罚款30元。

十六、工作天数包括因机械故障与石场缘故停工的天数。

十七、因事请假的机手及扶杆，须先写好请假条，经主管和领导、副总批准后，审批同意后方可休假，不然不得休假。

机手及扶杆每请假一天按工资总额÷30天计算扣工资（每一个月最多请假4天），超过4天的，天天扣两倍的工资，特殊情形核实后特殊处置。

未经批准而擅自休假的作自动离职处置。

十八、机手及扶杆辞职需提早15天告知主管和领导、副总，招聘到人员后方可办理辞职手续和结付工资。

如擅自离职，尚未结付的工资公司再也不支付。

十九、严格遵守场内其他各项规章制度。

洒水工（兼加油）职位职责

1.负责公司的场内外道路的洒水降尘工作，针对季节和天气的不同，不按时进行洒水工作，保证尘埃可不能过大。

2.负责公司的移动设备的加油补给工作

3.日班、夜班，加油工必需上班前全数加好油保证移动设备的正常利用。

。

机修工（兼电焊、气焊）职位职责

职责：

负责完成生产设备的保护保养，对设备进行按期检修、保养，排除隐患，确保设备正常利用，保障生产打算任务的顺利完成。

一、严格遵守公司的各项治理制度，执行本职位的安全操作规程，对本职位的安全生产负责。

二、熟悉设备的结构性能，技术规范和有关操作规程。

3、把握设备的运行情形，技术状况和缺点情形。

4、做好所辖设备的运行保护，巡回检查和监视调整工作。

五、按时准确地做好检修、保养记录和仪器、仪表效验工作。

六、拒绝违章作业的指令，对他人违章行为要加以劝告和制止。

7、负责设备、工具的利用保管和设备备品、备件的治理。

八、负责日常生产设备的维修及零件的申购工作，技术要全面（指设备维修、焊接等方面）。

九、协助做好有关设备方面的工作事项；

10、谦虚勤学，精益求精，不断学习专业技术，耐心服务。

11、与员工沟通，传授员工使用设备安全操作知识，指导督促员工保养设备，对专机人员必须先培训后上岗。

12、负责公司机械设备管理及设备故障的维修；

13、负责设备大中修计划的检修和实施；

14、对新设备的安装、调试协助工作；

1五、工作要有层次，分清轻、重、缓、急来做事；判定能力要强，能做得妙手回春，不能显现故障反弹的现象，维修后及时清洁维修现场。

16、严格服从公司领导的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向公司负责；必须保证工作区域的整洁，垃圾入篓，及时处理不用的物品，待用物料必须摆放整齐，必须节约用电，人走灯灭、设备停。

17.岗位性质：

全面负责公司的所有生产线设备，机器的安装、管理、维护、保养、修理、改进工作，以确保其正常运行。

18.管理权限：

对职责范围内的工作有培训、指导、监督的权力

19.管理责任：

对所承担的工作全面负责

20、坚决服从指挥，认真执行工作指令，一切治理行为向生产负责人负责；

21、严格执行，认真履行其；

电工职位职责

一、负责公司电力设施的安全、保护、保养、电气线路合理设计、安装、调试，并按操作规程规定利用。

二、及时做好电气零配件材料申报打算，电量的统计工作，电房电气的按期保养、消防和卫生工作。

三、负责按期检查，排除隐患，及时改换老化电气线路，避免侵蚀老化线路引发的漏电短路，并做好台账记录工作。

发觉擅自乱接、乱拉电线、损毁电器设备，及时向公司领导汇报。

四、对接触利用电线，开关、保险、插销、照明灯具、电动机等电气设备的员工，要增强安全用电知识教育，幸免因利用不妥引发触电和火灾事故的发生。

五、做好公司领导交办的其它临时性工作。

爆破职位职责

爆破员职位职责

a） 保管所领取的民用爆炸物品； 

b） 依照爆破作业设计施工方案，进行装药、联网、起爆等爆破作业； 

c） 爆破后检查工作面，发觉盲炮或其他安全隐患及时报告； 

d） 在项目技术负责人的指导下，配合爆破工程技术人员处置盲炮或其他安全隐患； 

e） 爆破作业终止后，将剩余的民用爆炸物品清退回库。

安全员的职位职责

a） 监督爆破员依照操作规程作业，纠正违章作业；

 b） 检查爆破作业现场安全治理情形，及时发觉、处置、报告安全隐患； 

c） 监督民用爆炸物品领取、发放、清退情形；

 d） 制止无爆破作业资格的人员从事爆破作业。

保管员的职位职责

a） 验收、保管、发放、回收民用爆破物品； 

b） 如实记载收存、发放民用爆破物品的品种、数量、编号及领取人员的姓名； 

c） 发觉、报告变质或过时的民用爆炸物品。

仓库职位职责

1、严格执行入库手续，材料入库时，仓管人员要核实数量、规格、种类是不是与货单、材料打算一致。

2、入库材料应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚。

3、材料入库后应及时入账，准确记录。

4、领用材料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5、材料出库按领料单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情形，则须取得领料部门主管同意后方可发货，事后由领料人补领料单。

6、领用材料发货后应及时记录台账。

7、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致。

8、为使仓库库存货帐相符，必需做好日常清点和月末清点工作。

9、随时了解仓库储蓄情形，有无储蓄不足或超储积存、呆滞和不需要现象发生，并及时上报。

10、仓管人员入库验收要检查其质量数量，对不合格产品坚决不收或予以退货；材料入库后应及时出具临时收料单交予供货方。

1一、做好防火、防盗、防爆工作并维持库内及库外整洁、整齐；按期检查存货，避免存货不能利用。

1二、严禁在仓库内抽烟、用火和乱接利用电器。

13、上下班前应做好门、窗、电、水开关工作；仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗；如遇工作忙需延长时刻，仓管人员要无条件服从。

14、仓管人员要妥帖保管好原始凭证，帐本和各类文件，要保守商业秘密；如不履行自己的职责，对公司财产造成的损失，公司有权追究其经济责任；情形严峻的，追究其法律责任。

1五、仓管人员调动或离职前，第一办理账目移交，必需逐项点收；如有欠缺，必需限期清查，方可移交，移交两边及上级主管人员签字确认。