巴马房地产管理所部门预算.docx

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巴马房地产管理所部门预算

巴马县房地产管理所2017年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

第一部分：

巴马县房地产管理所概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：

巴马县房地产管理所2017年部门预算报表

表一：

部门收支预算总表

表二：

部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：

部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

表四：

部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）

表五：

部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六：

收入预算总表

表七：

支出预算总表

表八：

财政拨款收支总表

表九：

一般公共预算基本支出表

第三部分：

巴马县房地产管理所2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：

“三公”经费预算报表说明概况

一、基本情况

（一）单位性质

巴马县房地产管理所本级：

事业单位。

（二）机构设置

巴马县房地产管理所是主管房地产管理工作的自治县人民政府组成部门。

设一个内设机构综合股,人员编制3人,在职职工10人.财政补助人员3人,政府购买服务3人，单位自聘人员4人。

（三）基本职能

为人民群众提供房管服务。

负责房屋管理、房屋及其设备维护、房地产交易管理服务、房地产权登记与发证。

第二部分：

房地产管理所2017年部门预算报表

表一：

部门收支预算总表

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、收入合计

75.47

二、支出合计

75.47

二、支出合计

75.47

（一）经费拨款（补助）

33.21

一、一般公共服务

一、基本支出

33.21

预算内正常经费拨款

33.21

二、外交

1.工资福利支出

27.27

三、国防

2.商品和服务支出

3.85

（二）非税收入

16.68

四、公共安全

3.对个人和家庭的补助

2.08

1、纳入一般公共预算管理的非税收入

16.68

五、教育

二、项目支出

42.27

专项收入

六、科学技术

1.工资福利支出

行政事业性收费收入

16.68

七、文化体育与传媒

2.商品和服务支出

37.77

罚没收入

八、社会保障和就业

3.40

3.对个人和家庭的补助

国有资本经营收入

九、医疗卫生与计划生育支出

1.11

4.对企事业单位的补贴

国有资源（资产）有偿使用收入

十、环境保护

5.转移性支出

捐赠收入

十一、城乡社区事务

68.96

6.债务利息支出

政府住房基金收入

十二、农林水事务

7.债务还本支出

其他收入

十三、交通运输

8.基本建设支出

2、预算外非税收入

十四、资源勘探电力信息等事务

9.其他资本性支出

4.50

教育收费收入

十五、商业服务业等事务

10.其他支出

其他收入

十六、金融监管等事务支出

3、政府性基金收入

十七、援助其他地区支出

十八、国土资源气象等事务支出

（三）上年结余

25.59

十九、住房保障支出

2.01

一般公共预算拨款结余

25.59

二十、粮油物资储备事务

政府性基金拨款结余

二十一、预备费

其他结转

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务利息支出

二十六、债务发行费用支出

表二：

部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：

万元

经济科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

合计

75.47

33.21

42.27

301

工资福利支出

27.27

301

基本工资

11.21

301

津贴补贴

1.01

301

其他社会保障缴费

1.25

301

绩效工资

5.33

301

机关事业单位基本养老保险缴费

3.18

301

其他工资福利支出

5.28

302

商品和服务支出

41.62

3.85

37.77

302

办公费

9.48

0.30

9.18

302

水费

0.11

302

邮电费

0.14

302

差旅费

0.58

302

会议费

0.03

302

培训费

0.06

302

公务接待费

0.14

302

专用材料费

3.00

302

工会经费

0.33

302

福利费

0.02

302

公务用车运行维护费

2.00

302

其他商品和服务支出

25.73

0.14

25.59

303

对个人和家庭的补助

2.08

303

奖励金

0.08

303

住房公积金

2.00

310

其他资本性支出

4.50

310

信息网络购建（资本）

4.50

表三：

部门财政拨款支出表（基金预算拨款）

单位：

万元

支出功能分类科

目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

合计

说明：

巴马县房管所2017年没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表四：

部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）

单位：

万

经济科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

合计

75.47

33.20

42.27

301

工资福利支出

27.27

301

基本工资

11.21

301

津贴补贴

1.01

301

其他社会保障缴费

1.25

301

绩效工资

5.33

301

机关事业单位基本养老保险缴费

3.18

301

其他工资福利支出

5.28

302

商品和服务支出

41.62

3.85

37.77

302

办公费

9.48

0.30

9.18

302

水费

0.11

302

邮电费

0.14

302

差旅费

0.58

302

会议费

0.03

302

培训费

0.06

302

公务接待费

0.14

302

专用材料费

3.00

302

工会经费

0.33

302

福利费

0.02

302

公务用车运行维护费

2.00

302

其他商品和服务支出

25.73

0.14

25.59

303

对个人和家庭的补助

2.08

303

奖励金

0.08

303

住房公积金

2.00

310

其他资本性支出

4.50

310

信息网络购建（资本）

4.50

表五：

部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：

万元

项目

全口径

其中：

一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

合计

2.22

一、“三公”经费小计

2.14

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

0.14

（三）公务用车费

2.00

1.公务用车运行费

2.00

2.公务用车购置费

二、会议费

0.03

三、培训费

0.06

表六:

收入预算总表

单位：

万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

行政事业性收费收入安排的资金

合计

75.47

49.89

33.21

16.68

25.59

208

社会保障和就业支出

3.40

208

行政事业单位离退休

3.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.18

208

财政对其他社会保险基金的补助

0.23

208

财政对失业保险基金的补助

0.08

208

财政对工伤保险基金的补助

0.08

208

财政对生育保险基金的补助

0.06

210

医疗卫生与计划生育支出

1.11

210

计划生育事务

0.08

210

其他计划生育事务支出

0.08

210

行政事业单位医疗

1.03

210

事业单位医疗

1.03

212

城乡社区支出

68.96

43.37

26.69

16.68

25.59

212

城乡社区管理事务

68.96

43.37

26.69

16.68

25.59

212

一般行政管理事务（城乡社区管理事务）

25.59

212

住宅建设与房地产市场监管

43.37

26.69

16.68

221

住房保障支出

2.00

221

住房改革支出

2.00

221

住房公积金

2.00

表七支出预算总表

单位:

万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

商品和服务支出

其他资本性支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

合计

75.47

33.21

27.27

3.85

2.09

42.27

37.77

4.50

208

社会保障和就业支出

3.40

208

行政事业单位离退休

3.18

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.18

208

财政对其他社会保险基金的补助

0.23

208

财政对失业保险基金的补助

0.08

208

财政对工伤保险基金的补助

0.08

208

财政对生育保险基金的补助

0.06

210

医疗卫生与计划生育支出

1.11

1.03

0.08

210

计划生育事务

0.08

210

其他计划生育事务支出

0.08

210

行政事业单位医疗

1.03

210

事业单位医疗

1.03

212

城乡社区支出

68.96

26.69

22.84

3.85

42.27

37.77

4.50

212

城乡社区管理事务

68.96

26.69

22.84

3.85

42.27

37.77

4.50

212

一般行政管理事务（城乡社区管理事务）

25.59

212

住宅建设与房地产市场监管

43.37

26.69

22.84

3.85

16.68

12.18

4.50

221

住房保障支出

2.00

221

住房改革支出

2.00

221

住房公积金

2.00

表八:

财政拨款收支总表

单位:

万元

收入

支出

项目

预算数

功能科目

预算数

一、收入合计

75.47

二、支出合计

75.47

（一）经费拨款（补助）

33.21

一、一般公共服务

预算内正常经费拨款

33.21

二、外交

三、国防

（二）非税收入

16.68

四、公共安全

1、纳入一般公共预算管理的非税收入

16.68

五、教育

专项收入

六、科学技术

行政事业性收费收入

16.68

七、文化体育与传媒

罚没收入

八、社会保障和就业

3.40

国有资本经营收入

九、医疗卫生与计划生育支出

1.11

国有资源（资产）有偿使用收入

十、环境保护

捐赠收入

十一、城乡社区事务

68.96

政府住房基金收入

十二、农林水事务

其他收入

十三、交通运输

2、政府性基金拨款

十四、资源勘探电力信息等事务

十五、商业服务业等事务

十六、金融监管等事务支出

（四）上年结余

25.59

十七、援助其他地区支出

一般公共预算拨款结余

25.59

十八、国土资源气象等事务支出

政府性基金拨款结余

十九、住房保障支出

2.01

二十、粮油物资储备事务

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、转移性支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务利息支出

二十六、债务发行费用支出

表九:

一般公共预算基本支出表

单位:

万元

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类

科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

类

款

类

款

类

款

合计

33.21

301

工资福利支出

27.27

302

商品和服务支出

3.85

303

对个人和家庭的补助

2.08

301

基本工资

11.21

302

办公费

0.30

303

离休费

301

津贴补贴

1.01

302

印刷费

303

退休费

301

奖金

302

咨询费

303

退职（役）费

301

社会保障缴费

1.25

302

手续费

303

抚恤金

301

伙食补助费

302

水费

0.11

303

生活补助

301

绩效工资

5.33

302

电费

303

救济费

301

机关事业单位基本养老保险缴费

3.18

302

邮电费

0.14

303

医疗费

301

职业年金

302

取暖费

303

助学金

301

其他工资福利支出

5.28

302

物业管理费

303

奖励金

0.08

302

差旅费

0.58

303

生产补贴

302

因公出国（境）费用

303

住房公积金

2.00

302

维修（护）费

303

提租补贴

302

租赁费

303

购房补贴

302

会议费

0.03

303

采暖补贴

302

培训费

0.06

303

物业管理补贴

302

公务接待费

0.14

303

其他对个人和家庭的补助支出

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

0.33

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