巴马房地产管理所部门预算.docx

1、巴马房地产管理所部门预算巴马县房地产管理所 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分：巴马县房地产管理所概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：巴马县房地产管理所2017年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出表第三部分：巴马县房地产管理所2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017年收入支出总体情况二、

2、2017年部门财政拨款支出预算情况三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：“三公”经费预算报表说明概况一、基本情况（一）单位性质巴马县房地产管理所本级：事业单位。（二）机构设置巴马县房地产管理所是主管房地产管理工作的自治县人民政府组成部门。设一个内设机构综合股,人员编制3人,在职职工10人.财政补助人员3人,政府购买服务3人，单位自聘人员4人 。（三）基本职能为人民群众提供房管服务。负责房屋管理、房屋及其设备维护、房地产交易管理服务、房地产权登记与发证。第二部分：房地产管理所2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表收 入支 出 项 目预 算 数功 能 科 目预 算

3、数经 济 科 目预 算 数一、收入合计75.47二、支出合计75.47二、支出合计75.47 （一）经费拨款(补助)33.21一、一般公共服务一、基本支出33.21 预算内正常经费拨款33.21二、外交 1.工资福利支出27.27三、国防 2.商品和服务支出3.85 （二）非税收入16.68四、公共安全 3.对个人和家庭的补助2.08 1、纳入一般公共预算管理的非税收入16.68五、教育二、项目支出42.27 专项收入六、科学技术 1.工资福利支出 行政事业性收费收入16.68七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出37.77 罚没收入八、社会保障和就业3.40 3.对个人和家庭的补助 国有资本

4、经营收入九、医疗卫生与计划生育支出1.11 4.对企事业单位的补贴 国有资源(资产)有偿使用收入十、环境保护 5.转移性支出 捐赠收入十一、城乡社区事务68.96 6.债务利息支出 政府住房基金收入十二、农林水事务 7.债务还本支出 其他收入十三、交通运输 8.基本建设支出 2、预算外非税收入十四、资源勘探电力信息等事务 9.其他资本性支出4.50 教育收费收入十五、商业服务业等事务 10.其他支出 其他收入十六、金融监管等事务支出 3、政府性基金收入十七、援助其他地区支出十八、国土资源气象等事务支出 （三）上年结余25.59十九、住房保障支出2.01 一般公共预算拨款结余25.59二十、粮油

5、物资储备事务 政府性基金拨款结余二十一、预备费 其他结转二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务利息支出二十六、债务发行费用支出表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元经济科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出类款*123合计75.4733.2142.27301工资福利支出27.2727.27 30101 基本工资11.2111.21 30102 津贴补贴1.011.01 30104 其他社会保障缴费1.251.25 30107 绩效工资5.335.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费3.183.18 30199 其他工资福利支出5.285.

6、28302商品和服务支出41.623.8537.77 30201 办公费9.480.309.18 30205 水费0.110.11 30207 邮电费0.140.14 30211 差旅费0.580.58 30215 会议费0.030.03 30216 培训费0.060.06 30217 公务接待费0.140.14 30218 专用材料费3.003.00 30228 工会经费0.330.33 30229 福利费0.020.02 30231 公务用车运行维护费2.002.00 30299 其他商品和服务支出25.730.1425.59303对个人和家庭的补助2.082.08 30309 奖励金0.

7、080.08 30311 住房公积金2.002.00310其他资本性支出4.504.50 31007 信息网络购建(资本)4.504.50表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计说明：巴马县房管所2017年没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万经济科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出类款*123合计75.4733.2042.27301工资福利支出27.2727.27 30101 基本工资11.2111.21 30102 津贴补贴1.01

8、1.01 30104 其他社会保障缴费1.251.25 30107 绩效工资5.335.33 30108 机关事业单位基本养老保险缴费3.183.18 30199 其他工资福利支出5.285.28302商品和服务支出41.623.8537.77 30201 办公费9.480.309.18 30205 水费0.110.11 30207 邮电费0.140.14 30211 差旅费0.580.58 30215 会议费0.030.03 30216 培训费0.060.06 30217 公务接待费0.140.14 30218 专用材料费3.003.00 30228 工会经费0.330.33 30229 福

9、利费0.020.02 30231 公务用车运行维护费2.002.00 30299 其他商品和服务支出25.730.1425.59303对个人和家庭的补助2.082.08 30309 奖励金0.080.08 30311 住房公积金2.002.00310其他资本性支出4.504.50 31007 信息网络购建(资本)4.504.50表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项 目全口径其中：一般公共预算2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%* *123456合 计2.222.222.22一、“三公”经费

10、小计2.142.142.14（一）因公出国（境）费（二）公务接待费0.140.140.14（三）公务用车费2.002.002.00 1.公务用车运行费2.002.002.00 2.公务用车购置费二、会议费0.030.030.03三、培训费0.060.060.06表六:收入预算总表单位：万元科目编码功能分类科目名称总计一般公共预算拨款上年结余收入类款项合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金小计行政事业性收费收入安排的资金*1234618合计75.4749.8933.2116.6816.6825.59208社会保障和就业支出3.403.403.40 20805 行政事业单位离退休3.

11、183.183.18 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.183.183.18 20827 财政对其他社会保险基金的补助0.230.230.23 208 2701 财政对失业保险基金的补助0.080.080.08 208 2702 财政对工伤保险基金的补助0.080.080.08 208 2703 财政对生育保险基金的补助0.060.060.06210医疗卫生与计划生育支出1.111.111.11 21007 计划生育事务0.080.080.08 210 0799 其他计划生育事务支出0.080.080.08 21011 行政事业单位医疗1.031.031.03 210 11

12、02 事业单位医疗1.031.031.03212城乡社区支出68.9643.3726.6916.6816.6825.59 21201 城乡社区管理事务68.9643.3726.6916.6816.6825.59 212 0102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）25.5925.59 212 0109 住宅建设与房地产市场监管43.3743.3726.6916.6816.68221住房保障支出2.002.002.00 22102 住房改革支出2.002.002.00 221 0201 住房公积金2.002.002.00表七 支出预算总表 单位:万元科目编码功能分类科目名称总计基本支出项目支出

13、结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出其他资本性支出合计基本支出结转项目支出结转*123456815171819合计75.4733.2127.273.852.0942.2737.774.50208社会保障和就业支出3.403.403.40 20805 行政事业单位离退休3.183.183.18 208 0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.183.183.18 20827 财政对其他社会保险基金的补助0.230.230.23 208 2701 财政对失业保险基金的补助0.080.080.08 208 2702 财政对工伤保险基金的补助0.0

14、80.080.08 208 2703 财政对生育保险基金的补助0.060.060.06210医疗卫生与计划生育支出1.111.111.030.08 21007 计划生育事务0.080.080.08 210 0799 其他计划生育事务支出0.080.080.08 21011 行政事业单位医疗1.031.031.03 210 1102 事业单位医疗1.031.031.03212城乡社区支出68.9626.6922.843.8542.2737.774.50 21201 城乡社区管理事务68.9626.6922.843.8542.2737.774.50 212 0102 一般行政管理事务（城乡社区管理

15、事务）25.5925.5925.59 212 0109 住宅建设与房地产市场监管43.3726.6922.843.8516.6812.184.50221住房保障支出2.002.002.00 22102 住房改革支出2.002.002.00 221 0201 住房公积金2.002.002.00表八:财政拨款收支总表单位:万元收 入支 出 项 目预 算 数功 能 科 目预 算 数一、收入合计75.47二、支出合计75.47 （一）经费拨款(补助)33.21一、一般公共服务 预算内正常经费拨款33.21二、外交三、国防 （二）非税收入16.68四、公共安全 1、纳入一般公共预算管理的非税收入16.6

16、8五、教育 专项收入六、科学技术 行政事业性收费收入16.68七、文化体育与传媒 罚没收入八、社会保障和就业3.40 国有资本经营收入九、医疗卫生与计划生育支出1.11 国有资源(资产)有偿使用收入十、环境保护 捐赠收入十一、城乡社区事务68.96 政府住房基金收入十二、农林水事务 其他收入 十三、交通运输 2、政府性基金拨款十四、资源勘探电力信息等事务十五、商业服务业等事务十六、金融监管等事务支出 （四）上年结余25.59十七、援助其他地区支出 一般公共预算拨款结余25.59十八、国土资源气象等事务支出 政府性基金拨款结余十九、住房保障支出2.01二十、粮油物资储备事务二十一、预备费二十二、

17、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务利息支出二十六、债务发行费用支出表九:一般公共预算基本支出表 单位:万元支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算类款类款类款合计33.21301工资福利支出27.27302商品和服务支出3.85303对个人和家庭的补助2.0830101基本工资11.2130201办公费0.3030301离休费30102津贴补贴1.0130202印刷费30302退休费30103奖金30203咨询费30303退职(役)费30104社会保障缴费1.2530204手续费30304抚

18、恤金30106伙食补助费30205水费0.1130305生活补助30107绩效工资5.3330206电费30306救济费30108机关事业单位基本养老保险缴费3.1830207邮电费0.1430307医疗费30109职业年金 30208取暖费30308助学金30199其他工资福利支出5.2830209物业管理费30309奖励金0.0830211差旅费0.5830310生产补贴30212因公出国（境）费用30311住房公积金2.0030213维修(护)费30312提租补贴30214租赁费30313购房补贴30215会议费0.0330314采暖补贴30216培训费0.0630315物业管理补贴30217公务接待费0.1430399其他对个人和家庭的补助支出30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费0.33