四川内江东兴区红十字会.docx

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四川内江东兴区红十字会

四川省内江市东兴区红十字会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能：

职能参照省政府批准的三定方案；2016年重点工作完成情况介绍：

内江市东兴区红十字会主要只能是认真履行《中华人民共和国红十字法》所赋予的职责，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥政府人道主义助手作用。

积极开展救灾、救护，救助工作，以及形式多样的符合红十字精神的爱心救助活动，促进东兴区红十字会工作的开展和发展工作。

2．机构人员情况东兴区红十字会一级决算参照公务员法管理的事业单位1个。

在职人员4人。

正科1人、实职副科1人，非领导职务副科1人，科员1人。

（二）2017年重点工作完成情况。

（一）目标任务完成情况

我会严格按照各项目标任务的时间安排有序开展工作，现已圆满完成全年工作目标任务。

1、“三救”、“三献”核心业务实现量和质的突破。

“救灾”应急响应更加完善；“救助”注重打造好服务捐方和受助方的平台，为300余困难学生、贫困人群争取人道救助金261300元；“救护”培训工作领先全市，应急救护普及培训达到16000人，培训急救员350人，基层红十字会开展防灾减灾演练达80000人次，超额完成目标任务；加强“三献”宣传，招募造血干细胞捐献志愿者累计达到361人、遗体器官捐献志愿者登记7人。

二是博爱家园项目助力乡村振兴。

项目建设经验在红总会生计项目研讨会上交流；脱贫攻坚成效好，被区委区政府表彰为先进集体。

三是圆满召开区红十字会第五次会员代表大会，选举产生第五届理事会。

四是圆满完成区委区政府交办的其他各项工作任务，机关自身建设取得良好成果。

2、工作措施

（一）以“五进”活动为载体推进应急救护培训

大力推动应急救护知识进企事业单位、机关、农村、社区和学校，为老干部、进城务工人员、政协委员、党校学员、公交司机等开展群众性急救知识普及宣讲26场、16000余人次；利用“5.8”红十字日、“5.12”防灾减灾日、9.9世界急救日，发动学校红十字会组织师生开展地震逃生演练、校园安全应急知识宣讲达80000人次。

坚持统一教材、管理、考核、发证，为教育系统、企业、乡镇、社区培训红十字急救员350名，并实现微信查询服务。

坚持量质并行强化师资队伍建设，以课研、实战演练等不断提升师资综合素质，助力安全社区、平安校园建设，并服务于农民夜校及政法委组织的加强社会治理与公共安全领域研究机构。

（二）汇聚社会爱心资源推动人道事业

为贫困先天性心脏病患儿、白血病患儿、重大疾病患者争取到165800元人道救助款；为贫困学子发放博爱助学金共计85500元，受资助学生169人；开展“博爱送万家”活动，慰问43户贫困户，发放近万元慰问金和物资。

1名干部被市委办表彰为栋梁工程扶贫助学先进个人。

（三）关爱生命积极推动“三献”工作

举办“践行十爱.大爱髓缘”公益活动，九三学社百余社员，内江市医科学校、东兴区部分机关、学校、医疗单位志愿者参加了活动，我区造血干细胞入库志愿者累计达361人。

强化“三献”宣传工作，面向20万居民投放遗体器官捐献公益视频；组织会员、志愿者参加“生命之约，大爱传递”人体器官捐献微信公众号登记晒卡活动；积极参与义务献血、重大疾病防治宣传活动。

（四）实施博爱家园项目助力贫困村发展

争取30万元支持贫困村改善基础设施建设，发挥博爱家园项目牵引力，整合各级各部门资金及社会捐资630万元，建成村主干道10.3公里，入户便民路9.6公里，便民生活码头3个；投入36万元无息生计基金支持村产业发展，项目惠及5000余群众。

8月，代表四川省在红总会生计项目研讨会上交流发言，总会项目宣传摄制组赴我区拍摄项目宣传片。

帮扶联系新店乡双流村，履行好牵头部门职责，派驻了第一书记，2016年顺利实现脱贫，被区委区政府表彰为脱贫攻坚先进集体。

（五）培育红十字志愿服务队伍促进事业发展

建立起有专业服务技能的志愿者服务队伍，实施平台管理，提升服务技能，开展应急救护宣讲、培训；造干及遗体器官宣传、捐献等服务活动。

培育的骨干志愿者被表彰为内江市优秀志愿者，作为全省志愿者代表参加省红十字会2017年世界急救日活动。

（六）圆满召开区红十字会第五次会员代表大会

经过半年充分酝酿筹备，今年4月，东兴区红十字召开第五次会员代表大会，听取并审议通过第四届理事会工作报告，确定区红十字会未来5年发展规划，选举副区长林海亮同志为会长，刘懿为常务副会长、主持会内工作；理事会聘请区委书记、区长担任区红十字会名誉会长。

（七）扩大宣传提升红十字影响力

抓好重要节点的集中宣传，利用宣传册、宣传栏、志愿服务活动、公益讲座、应急演练等多种形式，向社会广泛宣传国际人道法和红十字知识，发放各类宣传资料15000余份。

《中国红十字报》、中国新闻网等30余家国家、省、市、区主流媒体采编报道信息150余篇；同时加强门户网站建设，利用微信、公众号等新媒体服务，传播我区红十字风采，实现了报上有文字，电台有声音，电视有图像，手机有信息。

（八）进一步加强机关自身建设

加强职工对党中央、十九大、省市区重要会议精神的学习，组织机关干部职工常态化开展“两学一做”活动，坚持不懈抓好党建和党风廉政工作，集中学习新修订的《中华人民共和国红十字会法》、各项规章制度，加强警示教育，使机关管理和红十字事业发展更加制度化、规范化、法制化。

（三）存在的问题

一是面向各级政府和部门、社会各界、公民的宣传发动渠道、形式单一、公众知晓率、参与率较低；二是红十字核心业务还没有完全铺开，与相关单位密切合作度不够；三是争取政府公共财政投入、创新公开募集渠道亟待加强；四是红十字志愿者队伍组织构建力差、专业性不足，活动能力有待提升；五是专职专业人员短缺，与机构职能和红十字事业发展需求不相适应。

二、部门概况

东兴区红十会没有下属单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年东兴区红十字本年收入合计71.03万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入71.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图1：

收入决算结构图）（饼状图）

2017年东兴区红十字本年支出合计70.52万元，其中：

基本支出40.13万元，占56.91%；项目支出30.39万元，占43.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图2：

支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计71.00和70.52万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加19.3和21.32万元，增长37.43%和43.33%。

（图3：

财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。

）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出71.0万元，占本年支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加21.3万元，增长43.41%。

（图4：

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出70.52万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0.13万元，占0.31%；社会保障和就业支出67.9万元，占96.3%；医疗卫生支出2.39万元，占3.39%；住房保障支出0万元，占0%。

（图5：

一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）208（款）16（项）:

支出决算为70.5万元，完成预算99.29%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年项目经费。

2.教育（类）205（款）08（项）:

支出决算为0.13万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:

支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）16（项）:

支出决算为67.9万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:

支出决算为2.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出40.1万元，其中：

人员经费28.2万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费11.9万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算32.85%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.0万元，占86.95%；公务接待费支出决算0.06万元，占13.05%。

具体情况如下：

（图6：

“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元。

主要用于博爱家园和急救培训等专项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.4万元，下降57.61%。

主要原因是公车改革。

3.公务接待费支出0.06万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待3批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：

博爱家园接待。

其中：

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.03万元，增长106.03%。

主要原因是博爱家园专项检查所致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，东兴区红十字会机关运行经费支出10.9万元，比2016年增加0.13万元，增长1.21%,其原因推进专项工作有所加大.。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2017年度，东兴区红十字会政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东兴区红十字会共有车辆0辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。

）

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金33.3万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95.1分，任然存在差距,今后将加强专业知识学习,提高技能,向既定目标迈进。

2017年东兴区红十字会部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）