河北环保型洗洁精项目可行性研究报告.docx
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河北环保型洗洁精项目可行性研究报告
河北环保型洗洁精项目
可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
合成洗涤剂（Syndet）是指由合成的表面活性剂和辅助组分混合而成的具有洗涤功能的复配制品。
其形态主要有粉剂、液体、固体或膏体等。
是由表面活性剂（如烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸钠）和各种助剂（如三聚磷酸钠）、辅助剂配制而成的一种洗涤用品。
洗洁精，日常生活清洁用品。
洁净温和、泡沫柔细、快速去污、除菌,有效彻底清洁、不残留，散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新。
时常使用以确保居家卫生，避免病菌传染。
该洗洁精项目计划总投资13769.57万元，其中：
固定资产投资10058.38万元，占项目总投资的73.05%；流动资金3711.19万元，占项目总投资的26.95%o
本期项目达产年营业收入34722.00万元，总成本费用27161.79万元，税金及附加275.45万元，利润总额7560.21万元，利稅总额8878.45万元，税后净利润5670.16万元，达产年纳税总额3208.29万元；达产年投资利润率54.91%,投资利税率64.48%,投资回报率41.18%,全部投资回收期3.93年，提供就业职位678个。
洗洁精是日常生活清洁用品，家家必备，属于快消品。
洗洁精洁净温和、泡沬柔细、快速去污、除菌，有效彻底清洁、不残留，散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新。
时常使用以确保居家卫生，避免病菌传染。
洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇瞇硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素和防腐剂等。
烷基磺酸钠和脂肪醇瞇硫酸钠都是阴离子表面活性剂，是石化产品，用以去污油渍。
合成洗涤剂是指由合成的表面活性剂和辅助组分混合而成的具有洗涤功能的复配制品。
2013-2018年，我国合成洗涤剂产量波动变化，据国家统计局数据显示，2018年，我国合成洗涤剂产量为928.6万吨，2019年1-11月，我国合成洗涤剂产量为924.4万吨。
河北环保型洗洁精项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章项目市场分析
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章职业保护
第十二章项目风险评价分析
第十三章项目节能分析
第十四章项目实施安排方案
第十五章投资情况说明
第十六章经济效益评估
第十七章项目招投标方案
附表1:
主要经济指标一览表
附表2：
土建工程投资一览表
附表3：
节能分析一览表
附表4：
项目建设进度一览表
附表5：
人力资源配置一览表
附表6：
固定资产投资估算表
附表7：
流动资金投资估算表
附表8：
总投资构成估算表
附表9：
营业收入税金及附加和增值税估算表
附表10：
折旧及摊销一览表
附表11：
总成本费用估算一览表
附表12：
利润及利润分配表
附表13：
盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
合成洗涤剂（Syndet）是指由合成的表面活性剂和辅助组分混合而成的具有洗涤功能的复配制品。
其形态主要有粉剂、液体、固体或膏体等。
是由表面活性剂（如烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸钠）和各种助剂（如三聚磷酸钠）、辅助剂配制而成的一种洗涤用品。
第一次世界大战时期，由于动植物油脂供应紧张，德国首先开发了合成洗涤剂，随后合成洗涤剂从无到有髙速发展。
2019年中国合成洗涤剂产量达到1000.9万吨，同比增长7.79%O2019年中国合成洗涤剂销量达到994.6万吨，同比增长8.63%o2019年中国合成洗涤剂产销率为100.6%,2019年四季度中国合成洗涤剂产销率比上年同期增长1.4%,期末库存比年初减少11.l%o
中国也是合成洗涤剂重要的出口国之一，2019年中国合成洗涤剂出口数量为2052086吨，同比增长13.3%；出口金额为232026吨，同比增长6.6%o
作为人们日常生活的一种消费品，洗涤用品无疑已有巨大的市场,众多品牌逐鹿其间，展开激烈的市场竞争。
在2020年一季度中国洗涤用品上市公司利润规模排行榜中，健帆生物排名第一，寿仙谷排名第二，广州浪奇排名第三，两面针排名第四。
健帆生物科技集团股份有限公司成为2020年洗涤用品利润规模最大的中国公司，利润髙达21614.32万元，浙江寿仙谷医药股份有限公司紧随其后，利润达到3265.92万元。
随着生活水平的提高，消费者对生活品质追求的日益增加，环保意识日益增强，人们更注重洗涤产品安全和健康、绿色环保以及方便快捷，未来合成洗涤剂将向绿色环保化、浓缩化、液体化、安全健康与时尚化发展。
洗涤行业“绿色”环保化，不仅限于所采用表面活性剂的绿色环保，而且包含从产品生产到流通等各个环节的环保，这是新时期可持续发展战略对合成洗涤剂发展的要求。
就表面活性剂而言，世界范围内的表面活性剂生产已经达到相当可观的规模，其产量和品种逐年增加。
国际上，是朝着生态安全、无环境污染、生物降解性好、功能性强、化学和热稳定性好、成本低的方向发展。
在产品的生产流通方面,优先采用能耗低的工艺进行生产，在原料易得或便于销售流通的地区建厂，以尽量减少运输能耗。
行业内，洗衣液呈急剧上升的趋势，而洗衣粉的增长速度放缓。
近几年合成洗涤剂的液体化趋势明显。
洗涤剂已经成为人们日常生活的必需品。
近年来，消费者对生活品质追求的日益增加，使得洗涤剂种类繁多，添加剂及原料含量也各不相同。
安全和健康已经成为洗涤产品研发的主旋律。
同时，人们更注重洗涤产品的柔护、清新和减少衣物上的残留物等。
二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
4、国家现行和有关政策、法规和标准等。
5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。
6、其他有关资料。
三、项目名称
河北环保型洗洁精项目
四、项目承办单位
XXX投资公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某产业示范园区，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
河北省，简称冀，是中华人民共和国省级行政区，省会石家庄。
位于中国华北地区，界于北纬36°05’-42°40',东经113°2T-119°50’之间，环抱首都北京，东与天津毗连并紧傍渤海，东南部、南部衔山东、河南两省，西倚太行山与山西为邻，西北部、北部与内蒙古交界，东北部与辽宁接壤，总面积18.88万平方千米。
河北省地处华北平原，东临渤海、内环京津，西为太行山，北为燕山，燕山以北为张北高原，是中国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨的省份。
地跨海河、滦河两大水系。
河北省地处温带大陆性季风气候；地处沿海开放地区，是中国经济由东向西梯次推进发展的东部地带，是中国重要粮棉产区。
2017年4月，中共中央、国务院决定设立河北雄安新区。
2019年8月，国务院新设中国
（河北）自由贸易试验区。
截至2019年末，河北省下辖11个地级市，共有47个市辖区、20个县级市、94个县、6个自治县，常住人口7591.97万人，地区生产总值35104.5亿元，按可比价格计算，比上年增长6.8%o
（二）项目用地规模
项目总用地面积37578.78平方米（折合约56.34亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照洗洁精行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积37578.78平方米，建筑物基底占地面积23535.59平方米，总建筑面积63132.35平方米，其中：
规划建设主体工程42935.21平方米，项目规划绿化面积3991.45平方米。
七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：
洗洁精XXX单位/年。
综合考XXX投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13769.57万元，其中：
固定资产投资10058.38万元，占项目总投资的73.05%；流动资金3711.19万元,占项目总投资的26.95%o
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入34722.00万元，总成本费用27161.79万元，税金及附加275.45万元，利润总额7560.21万元，利税总额8878.45万元，税后净利润5670.16万元，达产年纳税总额3208.29万元；达产年投资利润率54.91%,投资利税率64.48%,投资回报率41.18%,全部投资回收期3.93年，提供就业职位678个。
九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提髙最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足髙端市场高品质的需求。
公司拥有优秀的管理团队和较髙的员工素质，在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。
项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提髙工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。
快速的售后服务，有效地提髙了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提髙核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
（二）公司经济效益分析
上一年度，XXX有限责任公司实现营业收入29247.58万元，同比增长10.30%（2730.20万元）。
其中，主营业业务洗洁精生产及销售收入为24445.56万元，占营业总收入的83.58%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额6333.75万元，较去年同期相比增长1327.83万元，增长率26.53%；实现净利润4750.31万元,较去年同期相比增长835.50万元，增长率21.34%。
十、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
37578.78
56.34亩
1.1
容积率
1.68
1.2
建筑系数
62.63%
1.3
投资强度
万元/亩
17&53
1.4
基底面积
平方米
23535.59
1.5
总建筑面积
平方米
63132.35
1.6
绿化面积
平方米
3991.45
绿化率6.32%
2
总投资
万元
13769.57
2.1
固定资产投资
万元
10058.38
2.1.1
土建工程投资
万元
4812.17
2.L1.1
土建工程投资占比
万元
34.95%
2.1.2
设备投资
万元
4689.38
2.1.2.1
设备投资占比
34.06%
2.1.3
其它投资
万元
556.83
2.1.3.1
其它投资占比
4.04%
2.1.4
固定资产投资占比
73.05%
2.2
流动资金
万元
3711.19
2.2.1
流动资金占比
2&95%
3
收入
万元
34722.00
4
总成本
万元
27161.79
5
利润总额
万元
7560.21
6
净利润
万元
5670.16
7
所得税
万元
1.68
8
增值税
万元
1042.79
9
税金及附加
万元
275.45
10
纳税总额
万元
3208.29
11
利税总额
万元
8878.45
12
投资利润率
54.91%
13
投资利税率
64.48%
14
投资回报率
41.18%
15
回收期
年
3.93
16
设备数量
台（套）
115
17
年用电虽
千瓦时
976554.73
18
年用水罐
立方米
28233.29
19
总能耗
吨标准煤
122.43
20
节能率
23.16%
21
节能量
吨标准煤
43.02
22
员工数量
人
678
第二章项目市场分析
一、洗洁精行业发展概况
合成洗涤剂是指由合成的表面活性剂和辅助组分混合而成的具有
洗涤功能的复配制品。
2013-2018年，我国合成洗涤剂产量波动变化，据国家统计局数据显示，2018年，我国合成洗涤剂产量为928.6万吨,2019年1-11月，我国合成洗涤剂产量为924.4万吨。
从合成洗涤剂产量的地区分布情况来看，我国合成洗涤剂主要生
产地区为广东省。
2019年，我国广东省合成洗涤剂产量达250.5万吨。
2016-2018年，我国合成洗涤剂销量持续下滑。
2018年，我国合
成洗涤剂销量为915.6万吨，2019年前三季度，我国合成洗涤剂销量为732.5万吨。
未来我国合成洗涤剂将逐渐向环保化、浓缩化和液体化的方向发
展，逐步提高产品的安全性，满足消费者多样化的需求。
二、洗洁精市场分析预测
洗洁精，日常生活清洁用品。
洁净温和、泡沫柔细、快速去污、除菌，有效彻底清洁、不残留，散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新。
时常使用以确保居家卫生，避免病菌传染。
洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇瞇硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素和防腐剂等。
烷基磺酸钠和脂肪醇瞇硫酸钠都是阴离子表面活性剂，是石化产品，用以去污油渍。
脂肪醇聚氧乙烯瞇硫酸钠（又称脂肪醇瞇硫酸钠）是阴离子表面活性剂，易溶于水，有优良的去污、乳化、发泡性能和抗硬水性能，温和的洗涤性质不会损伤皮肤。
使用时请注意：
在不含粘度调节剂的情况下，如果要稀释为含有30%或60%活性物质的水溶液，常会导致一种粘性髙的凝胶。
为避免这一现象，正确的方法是将高活性产品加到规定数量的水中，同时加以搅拌。
而不要将水加到髙活性原料，否则便可能导致凝胶形成。
有人认为，洗涤剂杀菌、消毒、去污力强，放得越多，洗得越干净，浸泡时间越长效果越好，事实上这是一种误解。
市场上出售的普通洗涤剂只能机械地消除果蔬表面的大部分农药残余，但不具备消毒、杀菌功能。
相反浸泡时间过长，细菌会随着洗涤残液进入人体。
洗涤剂洗后的餐具必须用自来水漂洗两次以上，洗涤剂浓度应为0.2〜0.5%,浸泡时间根据果蔬表皮的不同情况而定。
草莓之类表皮不光滑，浸泡十几秒即可，用流动清水反复冲洗。
另外多种洗涤剂、消毒剂的混合使用对人体健康有害。
含氯的清洁剂（漂白粉、清毒液）与含酸的消毒清洁剂（洁厕灵）混用或漂白粉与含氨类清洁剂合用时会产生有毒的氯气，致使眼、鼻、咽喉受到刺激，引起炎症，导致中毒，对人体会造成致命的危害。
二、洗洁精行业发展趋势分析
洗洁精是日常生活清洁用品，家家必备，属于快消品。
洗洁精洁净温和、泡沫柔细、快速去污、除菌，有效彻底清洁、不残留，散发淡雅果香味，洗后洁白光亮如新。
时常使用以确保居家卫生，避免病菌传染。
洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇瞇硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素和防腐剂等。
烷基磺酸钠和脂肪醇瞇硫酸钠都是阴离子表面活性剂，是石化产品，用以去污油渍。
洗涤剂中表面活性剂的浓度一般只有15~20%,经冲水稀释后约为
0.「0.15%。
如根据漂洗1次来检测洗涤液残留的表面活性剂的量来估算，每只盘子上沾有的表面活性剂仅为0.0009毫克。
若以每人每天需使用20只盘子计，则每天每人摄取量为0.018毫克；如漂洗两次或用自来水冲洗，则摄取量更微不足道。
据相关研究，每人每天摄取表面活性剂的量在0.3~3毫克是安全线。
那么，用餐具洗涤剂洗餐具后，餐具上残留的量远低于此线，因此，可以认定是绝对安全的，消费者可放心使用。
同时,中国餐具洗涤剂的强制性国家标准（GB9985-2000）,要求碑含量0.05毫克/公斤，重金属（以铅计）1毫克/公斤，甲醇1毫克/公斤,荧光增白剂不得检出等，这为餐具洗涤剂中的其它可能造成危害的组分制定了最高限量。
如果严格执行国家标准，餐具洗涤剂应该是可以正常使用而无害的。
目前，生产洗洁精必须遵守GB9985-2000《手洗餐具用洗涤剂》国家强制标准，在这个标准中对洗洁精的检测总共有13个项目，包括外观、气味、稳定性、总活性物含量、PH值、去污力、荧光增白剂、甲醇、甲醛、碑、重金属、菌落总数、大肠菌群。
随着国内经济的发展，洗洁精市场发展面临巨大机遇和挑战。
在市场竞争方面，洗洁精企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，洗洁精行业有进一步洗牌的强烈要求，但是在一些洗洁精细分市场仍有较大的发展空间，信息化技术将成为核心竞争力。
第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积37578.78平方米（折合约56.34亩），其中：
净用地面积37578.78平方米（红线范围折合约56.34亩）。
项目规划总建筑面积63132.35平方米，其中：
规划建设主体工程42935.21平方米，计容建筑面积63132.35平方米；预计建筑工程投资4812.17万元。
2、配套建设相应的公用辅助工程设施。
3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理部门。
4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。
（-）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：
生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。
主要建设内容包括：
生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。
2、本期工程项目预计总建筑面积63132.35平方米，其中：
计容建筑面积63132.35平方米，计划建筑工程投资4812.17万元，占项目总投资的34.95%o
3、本期工程项目建设规划建筑系数62.63%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.32%,固定资产投资强度178.53万元/亩。
（三）设备购置方案
1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保项目的生产及产品检验的需要。
2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计115台（套）,设备购置费4689.38万元。
二、产品规划方案
（一）产品放方案
1、该项目主要从事洗洁精的生产和销售业务，根据国家有关产业政策和国内外市场对洗洁精需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的原则提出产能发展规划。
2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
该项目主要产品为洗洁精，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的洗洁精产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx,预计年产值34722.00万元。
（二）营销策略
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应用领域的需要。
产品方案一览表
序号
产品名称
单位
年产量
年产值
1
洗洁精A
单位
XX
15624.90
2
洗洁精B
单位
XX
8680.50
3
洗洁精C
单位
XX
520&30
4
洗洁精D
单位
XX
2777.76
5
洗洁精E
单位
XX
173&10
6
洗洁精F
单位
XX
694.44
合计
单位
XXX
34722.00
第四章项目选址科学性分析
为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控制指标》。
控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。
一、选址要求
1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且
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