机动车维修企业安全生产达标考评方法和考评实施细则.docx
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机动车维修企业安全生产达标考评方法和考评实施细则
机动车维修企业安全生产安全生产标准化考评方法和考评实施细则
考评类目
考评项目
考评方法
标准
分值
考评评价
考评描述
得分
一、安全目标
35分
1.安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；
查资料：
1.安全生产方针及目标管理制度文件。
安全生产方针以国家安全生产、行业管理机构确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。
安全控制指标制定依据有交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门制定的控制指标等，目标内容应包括：
①死亡指标（不得超过上级提出的控制性死亡指标）；
②伤人指标（不得超过上级提出的控制性伤人指标）；
③有财产损失的交通责任事故起数（不得高于政府及行业管理部门规定的控制起数、企业上年度发生起数）；
④维修质量管理控制目标；
⑤隐患排查治理完成率100%，不得出现因安全隐患治理不到位而产生的安全生产责任事故；
其他安全管理控制目标，如企业安全管理体系、安全生产标准化创建等。
询问：
1.抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
1.安全生产方针和目标告知情况。
5
★★★
1.企业未能提供与交通运输主管部门、地方政府相关部门、行业主管部门及企业上级管理部门签订的安全目标管理相关件的，扣2分；
2.安全生产方针、目标的制定不符合从事机动车维修种类、服务能力和经营项目要求的，1项扣1分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标的，1人次扣1分（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）；
4.安全生产工作指标未进行量化的，扣2分；
5.安全生产工作目标的发布方式不便于公众获得的，扣2分。
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
查资料：
1.核查企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件资料；
2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。
5
1.所制定的安全工作方针与目标措施缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，1项扣1分；
2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。
2.中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
查资料：
1.核查企业制定的中长期规划和跨年度工作方案的文件资料；
2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营规模、服务范围的安全管理要求相适应，与国家机动车维修安全生产中长期规划要求保持一致。
5★★
1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，1项扣1分；
2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，1项扣2分；
3.中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。
3.年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
查资料：
1.核查企业制定的年度计划和年度专项活动方案；
2.检查企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的情况资料。
5
1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求的，1项扣1分；
2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，1项扣1分；
3.企业未制定年度安全生产工作计划的，扣5分；企业内部各级组织未制定年度安全生产工作计划的，缺1个组织扣1分。
4.目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；
查资料：
1.核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。
5
1.未制定阶段性安全生产控制指标文件的，扣2分；
2.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分。
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
查资料：
1.核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件，考核与奖惩要落实到部门、岗位及人。
5
1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象安全生产工作职责不相适应的，扣2分；
2.没有针对企业内部组织安全责任进行安全生产目标考核的，每少1个管理部门或基层单位扣1分。
定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
查资料：
1.核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。
5
1.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣3分。
二、管理机构和人员
35分
1.安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
查资料：
1.成立企业安全生产领导机构文件及内容。
询问：
1.企业各安全生产领导机构人员对安全领导职责分工掌握熟悉程度。
10★★
1.未以文件形式任命的，扣3分；
2.成员未包括主要负责人、部门负责人、工会人员等相关人员的，每少1岗位人次扣2分；
3.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1人次扣2分。
二、管理机构和人员
35分
1.安全管理机构
②设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；
查资料：
1.核查企业设置安全生产管理机构的文件。
询问：
1.安全生产管理机构相关人员对安全管理责任掌握熟悉程度。
10★★★
1.未以文件形式进行设置的，不得分；
2.设置不符合规定的，1处扣3分；
3.安全生产管理机构相关人员对安全管理主要责任不清楚的，1人次扣1分（抽检专业安全管理机构人员数量不低于50%）。
定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
查资料：
1.查看安全生产委员会会议记录或纪要；
2.安全生产工作汇报资料；
3.查安全生产管理机构和下属各分支机构安全例会记录。
询问：
1.主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
5
1.未定期召开安全会议的，不得分；
2.未跟踪上次会议工作要求落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；
3.无会议记录的，扣2分；
4.有未完成项且无整改措施的，每1项扣1分。
2.管理人员配备
①按规定足额配备安全生产和应急管理人员；
查资料：
1.专兼职安全管理人员、应急管理人员配备文件；
2.安全生产管理人员、应急管理人员的学历、工作经历。
10★★★
1.未以文件形式进行设置或任命的，不得分；
2.专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的，1项扣2分；
3.安全人员未按规定持法定资格证件的，1人次扣2分。
三、安全责任体系
45分
1.健全责任制
企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
查资料：
1.企业内部各级组织的安全生产目标责任书；
2.企业内部各级组织的年度安全生产工作计划；
3.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问：
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自岗位安全生产责任内容；
2.抽查从业人员是否了解本职岗位的安全生产责任内容。
10★★★
1.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符的，扣1分；
2.未定期考核的，扣4分；
3.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣2分；
4.有关人员不了解本组织的安全生产目标的，1人次扣1分（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）。
主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；
查资料：
1.安全生产责任制；
2.主要负责人履职情况报告及政府有关部门出具的安全适任能力评价意见。
询问：
1.主要负责人的安全生产职责；
2.熟悉本单位机动车维修安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
5
1.主要负责人的安全生产职责不明确的，不得分；
2.主要负责人对本单位机动车维修安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣5分；
3.2年内主要负责人履职情况报告未能提供的，扣2分。
分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；
查资料：
1.安全生产责任制；
询问：
1.分管安全生产的负责人对本单位的安全生产工作负有的职责；
2.对本单位机动车维修安全管理、维修质量管理工作了解和掌握的情况。
5
1.没有配备分管安全生产负责人的，不得分；
2.分管安全生产的负责人对本单位安全生产工作负有的职责不够熟悉的，1项扣1分。
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
查资料：
1.安全生产责任制。
询问：
1.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
5
1.安全职责与其所在岗位职责不符合的，1项扣1分；
2.其他人员对其安全职责不清楚的，1人次扣1分。
（注：
人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
查资料：
1.查阅企业现行有效的组织机构图，是否建立了完善的管理组织。
现场检查：
1.检查各机构、部门、单位的安全职责是否明确并落实到位。
10
1.机构不健全的，每个扣1分；
2.职能部门职责不全的，每个扣1分；
3.单位对各职能部门履职情况检查不够的，每少1个单位扣1分。
2.责任制考评
根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
查资料：
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况。
现场检查：
1.财务记录、考核文件。
10★★
1.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩的，1项不符合扣2分，定期考核1年少于2次的，1次扣2分；
2.考核记录资料保存不齐全的，1次扣2分。
四、法规和安全管理制度
70分
1.资质
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
查资料：
1.核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求；
2.行业质量信誉考核文件。
10★★★
1.未按期进行审验的、行业质量信誉考核级别为AA及以下的，扣2分；
2.超出经营范围经营的，不得分。
2.法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；
查资料：
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
5
1.未定期识别和获取的，不得分；无清单的，不得分；
2.定期识别和获取不及时的，1次扣1分；
3.每少1个部门和基层单位定期识别和获取的，扣1分；
4.每缺1个安全生产法律法规、标准规范与其他要求文本或电子版的，扣1分。
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
查资料：
1.现场核查企业制定的规章制度，检查其内容是否符合现行法规标准和相关要求。
5
1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程具体内容的，1项扣1分；
2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，1项扣2分。
③将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
查资料：
1.文件发放记录；
2.培训记录、宣传材料。
5
1.无宣传培训记录的不得分；
2.未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达的，1项不符合扣1分；
3.缺少培训和考核的，1人次扣1分。
3.安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
查资料：
1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单；
2.企业安全生产规章制度签发文件。
询问：
1.有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查：
1.法律、法规和标准的遵守情况。
10
1.未以文件形式发布的，不得分；
2.每缺1项制度的，扣2分（其他考评内容中已有的不重复扣分）；
3.制度内容不符合规定或与实际不符的，1项制度扣1分.
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
查资料：
1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。
询问：
1.从业人员对企业基础安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。
5
1.安全管理制度学习和培训无记录的，不得分；
2.安全管理制度学习和培训记录、档案不全的，扣2分；
3.抽查询问，对制度不熟悉的，1人次扣1分。
（人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）。
4.岗位安全生产操作规程
制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；
查资料：
1.岗位操作规程；
2.文件发放记录；
3.操作规程签发文件。
现场检查：
1.抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
10★★★
1.无岗位安全操作规程的，不得分；
2.安全操作规程未按规定审定或签发的，1项扣3分。
对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
查资料：
1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。
现场检查：
1.现场抽查、提问从业人员学习安全操作规程的内容及执行操作规程情况。
5
1.无安全操作规程学习和培训记录的，不得分；
2.记录、档案不清楚的，扣2分；
3.抽查询问，对安全操作规程不熟悉的，1人次扣1分（人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）。
5.制度执行及档案管理
执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
查资料：
1.针对企业内部安全管理环节、岗位制定相应管理控制措施文件及落实记录。
5
1.无文件发放记录的，不得分；
2.安全生产管理措施不符合要求的，1项扣1分。
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
查资料：
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及规章制度要求的执行情况进行符合性评价报告、记录；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划，并有相关记录。
5
1.未编制符合性评价报告的，扣5分；
2.未对制度所有适用的法律、法规、标准及其它有关要求进行评价的，1项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，1项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实的，1项扣2分。
建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
查资料：
1.检查企业建立的各类台账和档案及企业报送有关信息和资料。
5★★★
1.按安全管理制度要求建立的台账和档案内容填写不完整且未连续使用的（超过1个月），1项扣1分。
五、安全投入
50分
1.资金投入
按规定足额提取安全生产费用；
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台账。
10★★★
1.无该项制度的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容缺失的，每缺1项扣1分；
2.无安全费用使用台账的，扣5分；台账不完整齐全的，扣3分。
安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
查资料：
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台账；
询问：
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查：
1.安全生产费用使用情况与台账记录是否相符合。
15★★
1.未保证安全生产费用有效投入的，不得分；
2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；
3.未规定安全生产费用使用范围的，扣5分；
4.安全生产费用使用情况与台账记录不符的，1项扣2分；
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
查资料：
1.按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》保证企业各项安全费用。
询问：
1.安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查：
1.安全生产费用使用情况与台账记录是否符合。
10
1无经费使用计划的，不得分；
2.计划内容缺失的，每缺1个方面扣1分；
3.未按计划实施的，每1项扣1分；
3.有超范围使用的，1次扣2分。
安全生产投入无计划的，扣5分。
2.费用管理
跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
查资料：
1.企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。
10
1.监督检查记录，每少1项扣1分，无记录的，不得分。
建立安全费用使用台账。
查资料：
1.安全生产费用台账。
5
1.安全生产费用台账的，每少1项扣1分，无台账的，不得分。
六、装备设施
130分
1.安全设施及管理
具备满足安全生产需要的场地和设施设备；
查资料：
1.场地产权证明材料或租赁协议（租赁期限不得少于1年）及场地平面图、照片；
2.设施设备档案、台账；
3.维修检测设备及计量设备检定合格证明复印件。
现场检查：
设施设备条件应符合《汽车维修企业开业条件》所规定的要求。
企业应设有接待室，一类企业的面积不少于40M2，，二类企业的面积不少于20M2，；接待室里应明示各类证、照、主修车型、作业项目、工时定额及单价等；
企业应有与承修车型、经营规模相适应的合法停车场地，一类企业的面积不少于200M2，，二类企业的面积不少于150M2，，停车场地面平整坚实，区域界定标志明显；
生产厂房地面应平整坚实，面积应能满足专用设备、通用设备、检测设备的工位布置、生产工艺和正常作业，一类企业的面积不少于800M2，，二类企业的面积不少于200M2；
企业应配备与其所承修车型相适应的量具、机工具及手工具，量具应定期进行检定；
通用设备、专用设备及检测设备，其规格和数量应与其生产纲领和生产工艺相适用；检测设备应通过认定，并经有资质的计量检定机构检定合格；允许外协的设备，应具有合法的合同。
10
1.无业务接待室（客户休息室）不得分；接待室面积与经营类别不相符合的，扣2分；接待室里未按要求明示相关内容的，少1项扣0.5分；
2.停车场地与承修车型、经营规模不相适应的，扣2分；租赁的停车场地无合法的书面合同的，扣5分；
3.生产厂房不能满足生产作业需要的，扣2分，租赁的厂房无合法的书面合同的，扣5分；
4.量具、机工具及手工具配备数量不足的，1种扣1分；量具未定期进行检定的，1种扣1分；
5.通用设备、专用设备及检测设备配备不足的，1种扣1分；检测设备未进行检定的，扣5分；允许外协的设备，无合法的合同的，扣5分。
②按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；
查资料：
1.安全防护、环境保护、消防设备设施的使用维护管理台账；
2.安全防护、环境保护和消防设施设备的证明材料。
现场检查：
安全防护、环境保护和消防设施设备、配备和使用情况。
1.使用、存储有毒、易燃、易爆物品，腐蚀剂，压力容器等均应有相应的安全防护措施和设施；
2.配置有处理“三废”（废油、废液、废气）、通风、吸尘、净化、消声等设施；涂漆车间设有专用的废水排放及处理设施；粉尘收集装置和除尘设备，应设有通风设备；调试车间或调试工位应设置汽车尾气收集净化装置。
15★★★
1.无安全防护（安全帽、工装、车下防护）、环境保护、消防设施设备的使用维护管理台账的，扣5分；
2.未定期进行维护保养的，扣5分。
。
从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；
现场检查：
1有与承修危险货物运输车型、经营规模相适应的独立的危险货物运输车辆停放场地，面积不少于200M2，停车场地面平整坚实，设置相适应的警戒线、警戒区域内消防设施齐全，无火源、热源；
2.停车场设置消防安全通道警示牌，并保持通畅无阻；
3.危险货物运输车辆维修厂房远离生活场所、公路、铁路以及供电变压器等，地面平整坚实，设置警戒线；
4.独立的专用修理车间干净整洁，通风良好，面积不少于200M2；使用防爆照明装置及电气设施、设备、车间内消防设施齐全，无火源、热源，设置相应的警示标志和报警装置。
10★★★
1.无独立的专用维修车间的，不得分；
2.未设置明显的指示标识的，不得分。
④公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；
查资料：
1.专人负责安全设施、器材的管理有关文件；
2.安全设施、器材检查记录台账。
现场检查：
1.对安全设施、器材完好情况进行查验。
10
1.无专人负责管理记录的，不得分；
2.抽检中发现安全设施、器材存在不能正常工作的、检验不合格的、检验标签未张巾悬挂的，1处扣2分；
3.安全设施、器材存在超期使用或应淘汰仍继续使用的，不得分。
⑤设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
查资料：
1.查看企业视频监控设备管理制度及台账；
2.视频监控设备经相关部门审核、验收的相关证明文件；；
3.视频监控设备维护记录。
询问：
1.抽查相关工作人员对视频监控设备使用管理熟悉程度及工作状况
现场检查：
1现场查看设备设施的运行使用情况。
5
1.无视频监控不得分；
2.未实时监控的或无监控记录的，1项扣2分。
⑥应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。
询问：
1.抽查部分工作人员对应急通道设置及使用管理要求的知晓情况。
现场检查：
1.查看是否存在占用应急疏散通道、安全出口或者消防通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物，在生产经营活动期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖等影响安全疏散的情况存在。
10
1.无应急通道、安全出口、消防车通道的，不得分；
2.存在占用疏散通道、安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物的，扣5分；
3.工作人员对应急通道设置及使用管理要求不知晓的，1人次扣1分（按一类企业抽查10人，二类企业抽查5人）。
2.汽车喷烤漆房
①每天进行例检，记录点火延迟等现象；
查资料
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