鲟鱼子酱产业化建设项目商业计划书.docx

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鲟鱼子酱产业化建设项目商业计划书

鲟鱼子酱产业化项目可行性研究报告

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项目情况摘要表5.

第一章项目摘要7.

1.1项目名称和建设单位7.

1.2可行性研究的依据7.

1.3可行性研究范围7.

1.4建设内容7.

1.5生产规模8.

1.6投资估算8.

1.7资金筹措8.

1.8项目建设期限9.

1.9项目效益9.

1.10简要结论1.0

第二章项目建设背景、必要性和可行性10

2.1项目建设的背景1.0

2.2项目建设的必要性1.4

2.3项目建设的可行性1.5

第三章市场供求分析及预测2.0

3.1市场供求分析2.0

3.2产业化前景预测2.0

第四章项目承担单位的概况2.2

4.1承担单位概况2.2

4.2人员及构成2.3

4.3固定资产状况2.3

4.4承担本项目的主要技术人员2.3

4.5项目技术依托单位2.6

第五章项目地点选择分析2.7

5.1选址原则2.7

5.2场址选择2.7

5.3建设条件2.8

第六章生产工艺技术方案分析3.4

6.1项目技术来源和技术水平3.4

6.2主要技术工艺流程与技术工艺参数35

6.3主要设备选型方案3.7

第七章项目建设目标3.7

7.1目标和任务3.8

7.2总体规划布局和规模4.1

第八章项目建设内容4.1

第九章投资估算与资金筹措4.8

第十章建设期限和实施的进度安排54

10.1建设期限5.4

10.2年度计划安排5.4

第十一章土地、规划与环保5.5

11.1项目建设土地、规划落实情况55

11.2项目环境保护5.5

11.3安全生产5.7

第十二章节能分析5.8

12.1养殖生产和加工过程中的节能措施58

12.2电气节能措施5.9

第十三章项目组织管理与运行5.9

13.1项目实施组织管理5.9

13.2项目建成后的运行管理6.0

13.3运行费用6.1

第十四章财务分析与风险评价6.1

14.1财务评估依据6.1

14.2价格预测6.1

14.3税费6.2

14.4销售收入估算6.2

14.5成本估算6.2

14.6盈利能力分析6.4

14.7清偿能力分析6.5

14.8不确定性分析6.6

14.9效益分析6.7

14.10风险评价6.8

第十五章招标方案6.9

15.1项目招标范围6.9

15.2项目招标组织形式6.9

15.3项目招标方式6.9

第十六章有关证明材料6.9

项目情况摘要表

项目名称

主管部

门

承担单位

基本规模

起止年

限

资金

来源

主要内容

人工养殖高品质鲟鱼子酱产业化

某某省某某市某某区人民政府

某某省某某

实业有限责

任公司

总投资1.2亿元，其中40%—50%自筹。

占地面积350亩。

目前公司总养殖量为900吨。

每年培育养成鲟鳇鱼雌性亲体50万尾，补充建立后备亲体梯队。

示范网箱养殖基地占水面约180000平方米，建有35000平方米的养殖网箱。

连续用二年时间即

2015年

-2016年

自筹、

社会融资

（银行借贷等）

主要建设内容包括土建工程、安装工程、仪器设备购置三个部分。

其中1

幢产品研发中心实验楼及辅助用房（实

验楼1500m2,辅助用房500m2），1个亲鱼养殖车间、1个鱼苗培育车间、1个鲟子酱加工厂、1个鲟鱼肉制品加工车间和1个冷藏库（其中：

亲鱼车间50000m，鱼苗车间4000m，鲟子酱加工厂2000m，鲟鱼肉制品加工车间2000m，冷藏库2000配套工程，购置

仪器设备和配套生产设备63台（套）。

第一章项目摘要

1.1项目名称和建设单位项目名称:

人工养殖高品质鲟鱼子酱产业化项目项目承办单位：

某某省某某实业有限责任公司建设地点：

某某市某某区郢城镇郢北村企业性质：

股份制民营企业法定地址：

中国某某省某某市法人代表：

某某联系电话：

某某项目主管部门：

某某省某某市某某区人民政府

1.2可行性研究的依据

1、国家发展改革委关于《现代农业示范项目建设规划（2007-2016年）》；

2、《农业基本建设项目管理方法》（中华人民共和国农业部令第39号）；

3、承办单位提供的有关资料。

1.3可行性研究范围对项目的背景、项目建设的必要性、可行性、项目承建单位状况、建设条件需求、项目技术基础、项目建设方案、建设规模、市场供求状况、工艺技术措施、环境保护、节能、项目投资和效益等进行估算和分析，并对项目的社会效益进行评估。

1.4建设内容二年内进行鲟繁育养殖基础设施改造、扩建，苗种、半成品

鲟类的养殖补充，并在某某区郢城镇郢北村建设产品研发中心实

验楼及辅助用房（实验楼1500m2,辅助用房500m2）,亲鱼养殖车间、鱼苗培育车间、鲟子酱加工厂、鲟鱼肉制品加工车间和冷藏库（其中：

亲鱼车间50000m,育苗车间4000m，鲟子酱加工厂2000吊，鲟鱼肉制品加工车间2000吊，冷藏库2000卅），场区道路2000m2、场区绿化5000m2，购置仪器设备和配套生产设备

63台（套）。

1.5生产规模

项目建成后,依据测算正常年份可向社会提供鲟鱼苗卵1000万尾（粒）、生产鲟鱼水花300万尾、鲟鱼水花鲟鱼苗种250万尾、商品鲟鱼（1kg左右）10万尾、商品鲟鱼（2kg以上）15万尾、鲟鱼鱼子酱50吨、鲟鱼附加产品350吨,将成为某某省最大的人工养殖鲟鱼鱼子酱生产基地,并源源不断地为全世界提供高品质的鲟鱼子酱。

1.6投资估算

本项目总投资14658.17万元,其中建设总投资12112.5万元,建设期利息460.8万元,流动资金2074.87万元。

1.7资金筹措

项目总投资14658.17万元,根据国家对资本金的要求,项目建设本着多方筹资的原则,企业自筹资金5205.76万元,用于建设资金4583.3万元,用于铺底流动资金622.46。

向银行货款8000万元,流动资金借款1452.41万元。

企业自筹资金来源于公司董事会针对该项目增资扩股的方案

及决议,详见附件。

1.8项目建设期限

项目建设期自2015年至2016年，共二年。

1.9项目效益

项目建成后的正常年份，年新增销售收入28850万元，年新增利润10801.89万元，年新增税金5144.11万元，财务内部收益率为42.42%，财务净现值为52732.02万元，静态投资回收期为4.8年，动态投资回收期为5.26年。

项目实施后，某某省某某实业有限公司将成长为我国鲟鱼精深加工的示范企业，对促进我国鲟鱼精深加工产业的发展，延伸鲟鱼产业的发展空间，构筑新的产业链，带动鲟鱼富民产业的发展具有重要的推动作用和显著的社会效益。

某某实业有限公司的深加工项目一旦启起，将向社会提供鲟鱼苗卵1000万尾（粒），鲟鱼水花300万尾、鲟鱼水花鲟鱼苗种250万尾、商品鲟鱼（1kg左右）10万尾、商品鲟鱼（2kg以上）15万尾、鲟鱼鱼子酱50吨、鲟鱼附加产品350吨，提供就业岗位800个，人年增收2〜3万元，由此，实现社会产值、利润分别为2〜3亿元和1〜2亿

元。

此外，鲟鱼产品的深加工项目对实现我国鲟鱼养殖产业可持续发展具有深远意义。

鱼子酱加工厂建成后将每年生产、加工与出口一级品质的鱼籽酱50吨以上，出口值达2〜3亿元；实现鲟鱼种苗繁育及鲟鱼鱼籽酱加工产品效益2.5亿〜3.5亿元；公司将实行“公司+基地+农户”的养殖模式，在鱼苗阶段，将孵化出的鱼苗的2/3（300万尾）销售给某某当地渔民（3000名农户）养殖三年时间，然后再将3〜4龄的鱼种回收到公司进行后备亲