14供方控制程序.docx
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14供方控制程序
供方控制程序
发行日期
2018-1-8
编制
发行单位
供销部
审核
批准
分发号
文 件 变 更 履 历
修 订 内 容 摘 要
修订页次
修订日期
换版，按IATF16949：
2016要求
2017-3-10
5.3.2必要时评审前由供销部通知供方，若供方无异议，则供销部协同质保部、生技部到供方现场实施供方的管理能力、技术能力及质量能力综合考评；
供应商选择过程应包括：
a）对所选择的供应商产品符合性以及组织向顾客不间断产品供应的风险评估；
b）……
2018-1-8
5.12.2由供销部组织并制定“供方质量体系开发评审计划”，根据供方质量体系开发计划要求，质保部、生技部参与实施评定；每年度组织各部门对供方进行质量审核并对其记录。
2018-1-8
1.目 的：
对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；
2.范 围：
凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；
3.定 义：
无；
4.权 责：
4.1供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；
4.2总经理负责新开发供应商的最终批准；
4.3仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；
4.4质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；
4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；
4.6生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；
4.7生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；
4.8总经理批准“合格供应商目录”；
5.作业流程或说明：
No.
输入
运作流程
作业说明
接口部门
输出
传递部门
1
2
3
4
业务信息
信息收集
过程审核
产品审核
NG
5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；
5.2潜在供方：
5.2.1供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；
5.2.2采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；
5.2.3所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：
2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；
5.2.4采购/外包过程控制的类型：
基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则
基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
新项目的供应商在APQP过程中就应该确定了控制的类型和程度，制定现有供应商控制类型和程度的列表以及基于绩效的行动升级措施：
A类：
材料（安全件）类的控制，包括验证、试用、打样；PPAP的提交内容应包括首样材质报告；首批的材质报告，试生产的材质报告；提交质量体系ISO9001证书；每季度一次业绩评审，如有受控失效时，增加过程审核；
B类：
嵌件类的控制，包括验证、试用、打样；PPAP的提交内容应包括首样材质报告、全尺寸报告；试生产的材质报告、全尺寸报告；提交质量体系开发计划；过程审核三年一次；如有受控失效时，增加过程审核频次；
C类：
包装等辅料等类型，根据包装工艺要求，每批提交相应的检验报告；每季度一次业绩评审，过程审核三年一次；如有受控失效或绩效差时，增加过程审核频次；
供销部
供销部
供销部
质保部、生技部
供销部
供应商能力调查表
必要时填写“供应商现场评价表”
供应商目录
No.
输入
运作流程
作业说明
接口部门
输出
传递部门
5.3供方评价：
5.3.1初步筛选通过的供方，由供销部提供“供应商能力调查表”
并组织相关部门对供应商进行评审；
5.3.2必要时评审前由供销部通知供方，若供方无异议，则供销部协同质保部、生技部到供方现场实施供方的管理能力、技术能力及质量能力综合考评；
供应商选择过程应包括：
a）对所选择的供应商产品符合性以及组织向顾客不间断产品供应的风险评估；
b）相关的质量和交付绩效
c）对供应商质量管理体系的评价
d）多方论证决策，以及
e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其它供应商选择准则包括
--汽车业务量（绝对值，以及占总业务的百分比）；
--财务稳定性；
---采购的产品，材料或服务的复杂性；
--所需技术（产品或过程）
--可用资源（如：
人员、基础设施）的充分性；
--设计和开发的能力（包括项目管理）；
--制造能力；
--更改管理过程；
--业务连续性规划（如防灾准备，应急计划）；
--物流过程；
--顾客服务
顾客指定货源的控制，除非组织和顾客之间的合同另有特殊规定
5.4对于评审合格的供方，供销部将其列入“候选供方目录”；
No.
输入
运作流程
作业说明
接口部门
输出
传递部门
5
6
7
8
技术协议
NG
3次NG
5.5开发件采购：
5.5.1供销部对供应商报价进行初步谈判，结合报价及评审结果综合评估候选供方能力，选定候选供应商；
5.5.2经总经理批准后，供销部向候选供应商下“订购单”；
5.5.3签合同（如需要）：
5.5.3.1由供销部与候选供方洽谈并签署“技术协议”；
5.6送样件：
5.6.1供方开发完成后，将样品送交质保部确认；
5.6.2供方必须按“技术协议”中的相关要求交付符合质量要求的样件，交样同时必须附带尺寸、性能、材质的相关检测报告，报告要求详细、真实；
合同评审、产品实现策划、采购、交付活动中需要确保采购的产品，过程和服务符合接收国、运输国、目的地国及顾客的特殊控制要求和向供应上传递的要求。
在合同、质量协议、图纸等技术要求中，向供应商传达所有适用的法律法规要求以及产品和过程特性，并要求供应商沿着供应链直至制造，贯彻所有适用的要求。
5.7评估：
5.7.1质保部在规定时间内对样件进行全尺寸、外观等进行确认，并将鉴定结果填入“产品评价表”中。
对于评估不合格的，质保部将结果通知供销部，并协助供方在规定时间内整改合格且重新送样，必要时生技部修改样件图纸和技术规范等相关文件；
5.7.2样件认可后，由生技术部批准签发“产品评价表”，并及时将结果通知供销部；
5.8小量试：
5.8.1供销部下达采购订单给供应商加工送样；
5.8.2仓库收货后送质保部进行进料检验，经质保部和生技部确
认合格后入库，三次小批量不合格，需对其重新评价；
供销部
供销部
质保部
生技部
订购单
技术协议（如有需要）
产品评价表
No.
输入
运作流程
作业说明
接口部门
输出
传递部门
8
9
10
11
新品控制管理程序
生产件批准管理程序
3次NG
5.8.3小量的试制，依据《设计开发管理程序》执行；
5.9现场审核：
5.9.1新开发供应商必须对其进行现场考评；
5.9.2对于新开发的产品质量，生技部根据客户的要求以及供方以往供货产品质量、工艺情况、现开发产品的零件特性等级，确定是否对供方进行现场考评；
5.9.3客户有要求时，必须按客户要求对供方进行现场考评；
5.9.4汽车类产品必须对其进行现场考评，现场考评按《生产件批准程序》进行；
5.9.5常规类产品采用以往生产产品相同或相近的成熟工艺技术时，可不进行现场考评；
5.9.6评估：
5.9.6.1现场考评结束后，质保部、生技部根据供方的PPAP文件、供方现场考评状况填写“供应商过程评审表”，得出评审结论；
5.9.6.2PPAP文件审核或现场考评不合格的，要求供方限期整改并重新确认;
5.10量产认可：
5.10.1评估合格后，正式进入量产阶段；
5.10.2供销部将供应商列入“合格供方目录”，注明供方等级；
5.10.3生技部及时将PPAP资料归档保管；
5.11量产：
量产后的产品或材料由供销部采购按《采购控制程序》执行，生技部的生产按《生产管理程序》执行；
供销部
生技部
质保部
生技部
生技部
供销部
供应商过程审核表
质保部
生技部
生技部
No.
输入
运作流程
作业说明
接口部门
输出
传递部门
12
13
14
合格供方定期评审
供方月度评价表
质量记录管理程序
5.12合格供方定期评审，每月进行业绩的评审与监视；
5.12.1各相关部门对供方交货的各批产品状况应作相关记录，作为年度评审依据；年度评定按“供方年度评定计划”的要求进行，至少，应监视下面供应商绩效指标，以确保外部提供的产品、过程和服务符合内部要求和外部顾客的要求：
●供销部：
交货能力、价格和服务、交付的失效表现；
●质保部：
供方质量保证能力、质量状况、顾客抱怨等；
●已交付产品对要求的符合性:
●在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车候检和停止出货。
●交付排程的业绩
●超额运费发生次数；
●如顾客有所规定，组织还应视情况在供应商绩效监视中包括：
●质量或交付有关的特殊状态顾客通知
●经销商退货,保修,现场措施和召回；
5.12.2由供销部组织并制定“供方质量体系开发评审计划”，根据供方质量体系开发计划要求，质保部、生技部参与实施评定；每年度组织各部门对供方进行质量审核并对其记录。
5.12.3供销部于每月月底统计上月的“供方月质量业绩台账”，年底进行汇总；
5.12.4年底由供销部对供应商的各项指标汇总，统计列入“供应商年度评定表”中；
5.13根据相关的风险和绩效的类别和程度，确定供方等级调整的准则。
5.13.1评审95分以上即为A级供方，可享受优先开发新产品的权力，可加大采购量；
5.13.2评审80-94分的为B级供方，合格供应商，可正常采购；
5.13.3评审60-79分的为C级需整改供方，不能给予新产品，并需责成供方根据评审中的不合格项提供“整改措施表”，质保部组织实施的确认工作；
5.13.4评审60分以下且质量汇总得分小于25分的供应商为D级供方，取消合格供方资格，若需继续合作，则需在供方整改后重新评估；
5.13.5经两年以上未曾订货的供方，在“合格供方目录”中剔除，相关资料归档；
5.14记录归档：
5.14.1供销部及时将相关合同/协议、评审结论及供方整改状况归档；
5.14.2其他记录归档依《记录管理程序》执行；
供销部
供销部
供销部
供方年度评价表
供方月质量业绩台账
供方月质量业绩台账
质保部
No.
输入
运作流程
作业说明
接口部门
输出
传递部门
15
16
5.15供方质量体系开发：
所有供应商应获得第二方或第三方的9001认证时第一步，根据供货产品的重要性要求供方通过最终要符合IATF16949：
c）经由第二方审核通过ISO9001认证，同时符合其他顾客确定的质量管理体系要求（例如：
次级供应商最低汽车质量管理体系要求（MAQMSR或等效要求）；
d）通过ISO9001认证,同时经由第二方审核符合IATF16949
e）经由第三方审核通过IATF16949认证（IATF认可的认证机构进行的有效的供应商IATF16949第三方认证）。
5.16非汽车产品的零星采购供应商的管理和控制：
5.16.1零星采购：
指不固定的供应商、不固定的采购周期、不固定的采购金额；
5.16.2零星采购的供应商应有检测报告做为对供应商的考评和评价；
5.16.3供销部对零星采购的供应商建立“供应商目录”；
5.16.4零星采购供应商不纳入年度考核和定期考核；
6.20供销部对于更换供应商必须填写“供应商更改申请单”，经批准以后组织生产、质量技术从5.1开始执行；
供销部
供销部
供销部
合格供方目录
零星供应商目录
供应商更改申请单
6.参考文件：
6.1采购管理程序
6.2控制计划程序
6.3生产件批准管理程序
7.使用表单：
编号
记录名称
存档部门
发放部门
保存期限
FC-QP-14-01
供应商能力调查表
供销部
五年
FC-QP-14-02
供应商质量评审报告
供销部
技质部
三年
FC-QP-14-03
供方质量业绩台帐
供销部
技质部
三年
FC-QP-14-04
合格供应商目录
供销部
技质部
一年更新一次
升级会员 