饲料质量安全管理规范实用制度.docx

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饲料质量安全管理规范实用制度

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安全生产管理制度

1、工人做好本职岗位的安全工作，恪守各项安全规章制度，不

违章作业。

2、要树枝本工种技术操作规程，在操作中应固守岗位，禁止酒

后操作。

3、增强设备维修，常常保持作业场所整齐，搞好文明生产；正

确使用，妥当保存各样防备用品和操作工具。

4、要依据工艺要求精心操作，各样生产记录要正确，清楚、可

靠；正确剖析、判断、发现异样实时办理。

5、机械设备操作人员工作前要进行设备检查，禁止带病运行，

电工每天上班要对现场用电进行检查。

6、有权拒违章作业的命令。

7、车间要按规定配置消防器械和消防设备，并按期检查维修，

保证消防设备和器械完美。

产品标签管理制度

1、产品标签内容一定切合农业部颁发的饲料标签有关规定，标

签上的内容要与实物一致，与畜牧兽医主管部门同意的内容、款式、

文字一致。

2、标签的设计一定经过技术部门同意，预留稿本后方可交印刷

厂印刷采买。

3、标签购进时一定查察所购标签与公司预留稿本一致，能否有

损坏、模糊等问题，大小、内容、形状、颜色是不是切合公司要求，

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确认无误后方可入库，标签经检查不合格的禁止做退回办理，一定请

示主管领导后销毁。

4、标签入库一定专柜、专人保存，并详尽做好记录。

5、标签使用时，管理员一定生产、技术部的生产指令，对标签

实行定量发放，对每天节余的标签一定如数退回，并严格做好记录。

6、公司一定每半年对标签内容进行一次技术审计，保证标签合

格。

不合格品管理制度

一、拟订不合格品管理制度的目的就是对不合格品进行控制，防

止不合格品的非预期使用或交托。

二、合用于原料、半成品、成品及在交托或开始使用后发现的不

合格品的辨别和控制。

三、不合格品管理制度各岗位职责：

技术部负责对不合格品的控

制；技术部负责对不合格品进行考证和评审；仓储部负责对不合格玉

米、小麦、麸皮、高粱的辨别和控制；仓储部负责库内不合格品的标

识、隔绝、寄存；采买部负责不合格原料的处理；生产部负责不合格

半成品、成品的处理；有关部门参加重要不合格品的评审。

四、不合格品制度工作程序

1、不合格品的辨别：

各有关部门依照《饲料原料采买标准》、企

业标准，对不合格品进行辨别。

2、不合格品的判断与表记：

1）化验室依据原料、成品理化查验

或考证结果，判断不合格品，填写《查验报告》；2）生产车间操作人

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员依据自检结果，判断不合格品，填写《半成品自检记录》和《成品

自检记录》，并对不合格品进行表记、隔绝寄存；3）仓储部门对玉米、

小麦、高粱、麸皮进行判断合格与否，并直接处理；4）不合格品所

在部门或工序人员，要实时做好表记、储存、隔绝工作。

3、不合格品的评审：

1）技术部负责对不合格品进行评审，并在

《查验报告》或《半成品自检记录》或《成品自检记录》重注明评审

建议；2）当出现量大不合格（如产品数目比许多，设计金额比较大）

时，技术部负责组织采买部、生产部、仓储部及销售部等有关部门对

不合格品进行评审，提出评审建议，报总经理同意后实行。

4、不合格品的处理：

1）不合格原料的处理方法：

a）退步接收

（限于水分超标的不合格品），经技术部经理同意，入库后再采纳晾

晒的方法，除去其不合格，并从头查验，合格后方可投入使用。

对此

类不合格品采买部门采纳扣除供方相应货款的方式进行处理；b）拒

收（主要含量指标不合格），由采买部在规按限时内负责退货或售出。

2）不合格半成品的处理方法：

a）返工，由生产车间详细实行；b）

降级使用，如作为增添剂使用，由生产车间实行；c）报废，由仓储

部详细实行。

3）不合格陈品的处理方法：

a）返工，由生产车间详细

实行；b）放行（合用于稍微不合格的成品），由技术部经理同意，但

凡是在合用处合下（如合同规准时）一定由顾客同意；c）降级使用，

如作为增添剂使用，由生产车间实行；d）报废，由仓储部详细实行。

4）经返工的不合格品，按《监督和丈量控制程序》对其再次进行验

证，以证明切合要求。

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5、在成品交托甚至使用开始后发现产品不合格时，公司应依据

不合格对顾客造成的影响（包含损失或潜伏的影响）程度采纳适合措

施解决问题，如退货、换货甚至补偿等。

6、对不合格品采纳纠正或预防举措，由公司管理层依照有关规

定进行。

7、各有关部门保存不合格品控制过程中形成的记录，包含所批

准的退步的记录，并进行统计报技术部，技术部进行统计、整理。

产品仓储管理制度

为了规范库房管理，保证库存物质在储存时期的数目和质量，特

制定本制度。

本制度合用于原料和产品仓储管理。

一、库区的规划和区分。

依据实质需要，整个库区分为原料库和成品库。

原料库依照原料

的不一样种类分区按垛寄存，成品库依据产品的品种和生产车间分库分

区寄存。

二、物质的出库和入库。

1、入库：

（1）玉米：

第一由玉米初检员进行质量查验，合格后过磅计量，依照指定的仓位，在“复检员”的现场查验下卸车入仓，净重数目即为入库数目，并分仓记账储存。

（2）原料：

原想到厂后先有化验室取样查验，合格后过磅计量，保存员依据对方送货票据、过磅单和合格的查验报告，依照原料的不一样种类安排库位和垛位，并组织卸车进行表记。

库房保存员在卸车过

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程中随时进行感官查验，依据过磅单和合格的查验报告开具《入库单》

同时登记入账。

（3）成品：

成品保存员依据经品管员查验后的成品实质生产量分品种每班办理入库手续并登记入账。

2、出库：

（1）玉米：

生产结束后，依据当班的实质领用量开具《出库单》，做为玉米出库记账的依照。

（2）原料：

生产车间依据当班生产计划计算出各样原料的理论使用量，并据此到库房领取原料。

生产结束后，原料保存员依据实质领用量开具《领料单》，做为原料出库记账的依照，同时实时填写垛卡。

（3）成品：

成品保存员凭财务部开具的《成品销售单》依照品种组织装车出库，每天成品保存员对当天的《成品销售单》和《成品销售记录》汇总查对后分品种登记、上账，《成品销售单》为成品出库的独一依照。

三、物质的码放和表记。

1、码放：

原料和成品的码放均使用托盘，依据原料、成品的不

同品种分区按垛码放，不一样垛位之间、垛位与墙壁之间、垛位与库顶

之间应保持适合距离。

码垛高度最多不得超出三盘，同一品种原料或

成品单盘码放包数一经确立后禁止任意改正。

待检产品、不合格产品和过期产品要隔绝寄存，并有清楚表记。

2、表记：

每垛原料或成品均要悬挂垛位标示卡，注明名称、等

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级、供给商、进出库的时间和数目、包数、质量拟订、结存数目及领用人等信息。

四、库存量控制和清点。

为保证正常生产需要，尽可能减少流动资本占用量，仓储部依据采买部拟订的《原料最低库存量表》，当某一原料达到最低库存量时敦促采买部实时采买。

同时采买部应依据《库存原料日报表》实时组织采买。

库存物质要成立台账，保存员每天对库存物质进行清点，实时记账，月尾会同财务人员进行月终总清点，做到账务清楚、帐物符合。

五、库存原料的巡检监控

库房保存员应依据《原料质量监控制度》的要求每天对库存原料质量进行巡检监控、并实时填写《库存原料检查监控记录》，发现异样状况，实时采纳举措。

同时化验室应按规定频率和项目对库存原料进行抽样化验监控。

六、库房的环境要乞降安全举措。

1、库房门窗要完满，库顶不漏雨，墙皮不零落，地面应硬化无

损坏，防湿、防潮并保持通风。

2、库房的安全举措要到位，防火、防盗。

依据规定装备足够的

消防器械和设备，定位搁置、明确标示，时辰保持通道通畅。

七、保存员换任

保存员换任时应办理交接手续，原保存员对经管的账目署名，新

换任的保存员在部门责任人和财务部门的目睹下办理互换手续。

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产品召回制度

一、拟订产品召回制度的目的就是对不切合公司标准要求的产品

（可能危害民众健康、违犯政府法律、不切合公司规定的）保持一个

有效的可回收系统。

二、产品召回制度波及对象：

经理、生产主管、质检、办公室客

户服务主管、仓储主管、原料接收员、销售部人员和其余被指定的代

理人。

三、产品召回的定义：

产品召回是指从市场上撤退有以下状况的

产品：

被污染的、标签错误的，或是违犯了政府法律法例的产品。

四、操作程序：

1、质检部、公司市场经理、销售部对反应进行评估，进而来决

定它能否与质量或健康有关。

2、危害健康的要马上提出并采纳行动；有质量问题的由质检部

与销售部交流后办理（必需时联系技术部门）并报总经理及政府主管

部门。

3、采纳召回行动前，招集召回小组会议，通告情报，采纳召回

行动：

1）会议招集、状况通告由协调员负责。

公司经理负责原料使

用状况，生产状况，受影响产品出库状况的检查；2）客户服务经理

依据生产部供给的情报打印可能的客户名单；3）产品联系员/客户服

务经理负责客户确认并通知已确认的客户进行产品召回；产品联系员

同时负责技术服务咨询工作；4）召回饲料的办理一定依照饲料管理

部门的规定办理。

5）假如技术评估确认威迫到公共健康，应通知主

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管机构（饲料办等）。

防备交错污染和外来污染制度

为防备饲料生产过程中的原料、半成品及成品交错污染和被外来

物污染，影响公司产品的安全卫生，对有可能产生外来污染的各个环

节进行有效控制，特拟订本制度。

1、为防备不一样品种饲料之间的混料或交错污染，影响公司产品

的安全卫生，将原料库设为饲料增添剂地区、大宗原料地区、药物饲

料增添剂地区、矿物质原料地区，在各个地区内合理安排原料垛位，

各原料品种垛位要间隔必定距离（不小于30cm）每个原料垛位要以

垛位卡表记清楚。

2、生产过程中使用同一世产含药物饲料增添剂和不含药物增添

剂‘无药物在先，有药物在后’，‘低浓度在先，高浓度在后’的生产

次序。

3、成品保存在入库时，依据成品料的种类将成品库区分地区，

表记清楚，成品库原料库分开布局。

4、为防备饲料生产过程中的原料、半成品及成品被外来物污染，

影响公司产品的安全卫生，采买原料时运输车辆不得存在沙石、铁屑、

秸秆、农药、害虫、化肥、霉变物料等外来混杂物污染原料，卸车时，

控制霉变、杂质、生芽、生虫等外来混杂物。

5、生产过程中要保持生产现场优异的洁净状态，实时打扫杂物，

不得在生产过程中进行维修、焊接、气割等作业。

6、车间、库房有防鼠、防鸟举措，实时清理杂物防备害虫滋长。

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7、当发现或思疑物料遇到交错污染或异物污染时，应马上报告

车间主任、质监员，剖析原由，做出办理决定，并采纳有效举措防备

近似事件再次发生。

供给商评论和再评论制度

一、供给商：

本制度规定的供给商泛指能够向公司供给饲料原料、

单调饲料、饲料增添剂、药物饲料增添剂、增添剂预混淆饲料、浓缩

饲料的经销商和原料生产公司。

二、供给商的选择与评论

1、职责：

原料采买部负责组织对供给商进行选择、评论与再评

价，并对供给商的供货业绩进行评论、与再评论；品管部负责配合采

购部对供给进行选择、评论、再评论工作；

2、总经理负责对合格供给商进行最后审批。

3、选择与评论的原则与程序

1）采买部按公司质量管理和产质量量控制的要求，依据重点原

料的一致性、切合性和有效原则，采集切合供货条件的供给商信息、

资质等资料，并对所采集的供给商信息、资料进行初步挑选；

2）采买部在品管部的配合下对经过初步挑选的供给商的资质、

产质量量、保障能力及诚信度等进行全面的剖析、查核、评估后确立

切合条件的供给商，并填写《供给商评论及再评论记录表》；

3）将经过挑选的合格供给商报总经理审查，将经过总经理审批

的合格供给商录入公司的《合格供给商名录》之中，纳入档案，妥当

保存。

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4）采买部应负责对合格供给商进行按期评论、随时评论、每年

再评论。

5）在切合性的基础上，对同类的饲料原料产品，应尽量多项选择择

几家合格的供给商，再依据价钱原则从中选择最正确供给商。

三、对供给商的评论频率

1、按期评论：

公司每半年对合格供给商要进行按期评论；

2、随时评论：

对新人选供给商或已经当选但供给的原料质量不

够稳固、或信用、能力一般的供给商应当随时进行评论；

3、年度再评论：

公司每年年末对合格供给商进行一次再评论，

对供给能力、质量信用较差的供给商果断剔除。

四、供给评论原则

评论供给商主要针对其资质、诚信、产质量量、保障能力等；对

影响程度不一样的采买产品可采纳不一样的评论准则；公司在评论供给商

时应全面考虑以下要素：

1、供给商的产品中质量、价钱、后续服务、历史业绩等；

2、供给商的诚信度、保障能力；

3、来自外面方面的信息（好像行的评论、主管部门的介绍、第

三方认证等）；

4、知足规范要求的：

营业执照、生产同意、产品查验报告等；

5、若波及采买产品中有强迫性认证的，还应有认证的证书和质

量证明等。

五、供给商评论再评论标准

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1、采买部对合格供给商应随时和按期进行评论，每年起码进行

一次再评论，实时填写《供给商评论再评论刻录》；评论时按百分制，

资质评分占30分，质量评分占30分，保障能力占10分，其余（如

价钱、售后服务等）占30分。

评定标准为：

一年中均匀质量合格率达到98%以上的赐予满分，每降一个百分点扣5分，但质量评分不可以低于35分。

交货期都准时交货的给满分，常常送货不实时的，给5分以下。

价钱在同行业、同质量中相对照较低的，给35分以上。

总评分不可以低于80分，若低于80分或质量评分低于35分，应

撤消其合格供给商资格；如因特别状况留用，应报总经理同意，但应

增强对其的查验或考证工作。

2、对第一次供给原辅资料的供给商，除供给充足的书面证明材

料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货。

A）新供给商依据有关要求供给少批量原料；

B）交生产车间试用，并填写《供给商评定记录表》中有关栏目，

反应给采买部；

C）小批量进货考证或试用不合格则撤消其供货资格。

小批量试

用合格的，必需时再经试用，均合格的，经总经理同意后，可列入《合

格供给商名录》。

3、供给商的平时管理

采买部应付供给商的供货业绩进行追踪，实时与质检部进行交流。

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供给商产品如出现严重质量问题，供给部应实时向供给商发出《限时

整顿通知单》限时整顿，如两次发出“通知单“但质量仍没有显然改

进的，应撤消其供货资格。

采买部常常与供给商进行交流，当供给商的产品变化会影响获证

产品一致性时，供给部采纳有关举措，以保证该变化切合认证规定的

要求。

记录管理制度

为了保证质量管理工作的规范性，可追忆性和有效性，特拟订本

制度

1、建立原始记录从生产经营管理的实质需要出发，成立相应的

原始记录；

2、生产部的原始记录大概分为：

生产、技术、设备、能源、计

量、质量、安全、按专业归口管理。

3、原始记录一定指定专人负责记录，记录要全面、实时、正确、

清楚，不得任意涂改或撕毁，保持原始记录完好无缺。

4、统计人员应增强对原始记录的管理，负责按月采集，分门别

类，逐月装订成册，以备查用。

5、所有原始记录和因工作需要印刷表格、原始记录、台账、卡

片等，应供给表式，审查后方可印刷。

6、统计负责记录的立卷归档工作，每个季度的第一个月达成上

季度的立卷归档任务。

7、凡归档的文件资料一定完齐整全，依照文件的形成规律，进

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行科学的分类、编目、登记和必需的加工整理。

8、记录的查（借）阅一定严格执行登记手续，不得私自抽拆、

涂改、勾划、污损记录。

9、借出使用的一定妥当保存，不得带入公共场所。

10、不得向没关人员讨论记录内容。

11、记录一定摆列齐整，编号正确。

并做好防霉、防虫、防火、

防盗等工作。

保证记录齐备。

12、质量记录填写要实时、真切、内容完好、笔迹清楚，各有关

栏目署名不一样意空白。

13、原始记录由统计一致管理，各生产岗位负责记录。

即原始记

录的制定、颁发、整顿等工作，由生产部组织协调。

14、各科室、车间应常常检查原始记录工作，敦促各岗位记录员

或员工正确、实时、全面、清楚地填写好各样原始记录。

15、各样原始记录，一定要妥当保存，不得破坏和丢失。

对过时的记录，如以为没有保存价值，应呈请主管科室或主管领导同意，方可销毁。

查验管理制度

为保证原料合格进厂、半成品合格进入下一世产环节、成品合格出厂，特拟订本管理制度。

1、品管部负责化验工作的策划、组织与实行，品管员需有有关工作经验或经过培训上岗，饲料查验化验人员需获得饲料查验化验员职业资格证书，持证上岗。

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2、品管员负责对到货原料、生产的成品实时取样送化验中心，

查验过程中要严格恪守操作规程，按仪器操作规程使用和保护检测仪

器，查验过程所用药品试剂按试验要求配置并表记。

3、每周从生产的产品中起码抽取5个批次的产品自行查验。

4、化验员依照化验结果编制、审查查验报告，品管部经理同意。

签写查验报告单办理建议前，要审查剖析数据确认无误后，在填写意

见，发放给各有关部门，对不合格数据，要谨慎办理，化验员要对数

据报告的实时性、正确性和完好性负责，对查验报告的质量负责。

5、成立剖析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高

效液相色谱仪、氨基酸剖析仪、原子汲取分光光度仪、酶标仪、原子

荧光光度仪等主要仪器设备操作规程和档案。

客户投诉办理制度

一、拟订客户投诉办理制度的目的就是实时并正确把客户的投诉

反应到公司，经过一些列的检查实时办理好客户的投诉。

二、客户投诉办理制度波及人员：

销售员（包含各级销售经理）、

销售助理、销售部助理、质检人员、总经理，电话接听员、办公室等

所有公司员工。

三、客户投诉办理制度程序：

（1）公司任何员工接到客户投诉，在做热忱解答的前提下，马上转告客服部。

（2）办公室接到投诉后，请详尽记录投诉事项，并做出初步解说。

而后正式启动客户投诉办理程序。

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（3）办公室依据投诉种类进行分类，非质量的投诉由客服部负责协调公司有关部门办理。

（4）质量有关的投诉转质检部，由质检部负责办理。

（5）所有投诉办理结果由办公室负责汇总，并追踪投诉办理效

果。

（6）办公室每周通告客户投诉状况。

（7）办公室每个月汇总一次客户投诉，并通知各部门。

产品留样察看制度

一、化验室设原料（产品）留样室，由专人负责，留样室要求阴凉、干燥、通风、防鼠、防虫。

二、范围：

公司生产所购入的原料、增添剂、生产的成品料，大宗原料及成评料留样须够200g，增添剂留样须够50g。

三、留样要做详尽记录，内容包含：

样品名称、编号、生产日期（或批号）、保质期、采样数目、采样日期、采样人、实行察看日期、察看项目、异样及办理状况、察看人、样品办理或销毁时间、办理人等内容。

四、留样产品应妥当保存，切合储藏条件，防备生虫、霉变。

五、留样察看内容：

每半个月检查一次物理变化，有无结块、霉

变、生虫，有无产生异味，并留下记录。

当发现有异样状况发生时，实时报告品管部经理办理，并对仍有对应的库存产品进行追究取样检查，已经变质的产品无保存一定要经质检部经理同意，则予以销毁。

六、留样限时：

大宗原料一般为两个月，增添剂为五个月，成品

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料为保质期后两个月。

留样记录要保存两年。

七、在留样保存期内，任何人不经同意不得动用样品，经同意后

可拿出，使用完即放回原处。

八、过期样品，如未发生质变的一致采集回到生产，如已经变质

则由质检经理同意后销毁。

配方管理制度

一、拟订配方管理制度的目的就是为了在受控程序管理下公布饲

料生产配方，保证所使用的配方为有效配方，并保证配方信息不外漏。

二、配方管理制度责任人：

质检部负责人、生产主管、总控室操作人员、小料及手投料配制操作人员。

三、配方管理制度程序

（1）原料进入公司进行抽样剖析后，由质检部负责人对剖析结果作出整理，拟订原料指标中现存各样原料的营养指标表；

（2）将原料、采买部价钱报告以及其余相应报表以电子邮件传达给配方人员。

（3）配方系统原料剖析数据的改正是成立在对目前批次或接下来一段时间的原料的利用上，原料剖析数据更新，原则上配方也一定进行回首，必需时进行更新。

（4）配方的拟订一定听从饲料药物增添条例和国家的其余法律法例规定；

（5）所有配方均只好由总经理或总经理受权的配方负责人（质检主管）公布或改换。

没有总经理或质检主管同意时，任何人不得对

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配方进行暂时改正或替代。

任何配方改正一定经过配方师达成（包含在饲猜中加水）。

（6）总经理或配方负责人在对配方进行确认后，由质检负责人将生产配方打印并署名后传递给生产经理，每个配方均应标明配方代码、配方号、公布日期。

配方用于生产时，配方代码、配方号一定在生产报表上正确表示。

主配方中的重量单位是千克（kg）。

如工厂的配方是自动传递的，在保存过期配方时，一定要打印，并具备以上所有信息。