企业部门职能分配表.docx

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企业部门职能分配表

企业部门职能分配表

整合型管理体系职能分配表

体系要求职能部门

管理层

供销部

生产部

品管部

财务部

管理部

设计部

4整合型管理体系总要求

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4.2.1文件要求总则

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4.2.2手册

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4.2.3文件控制

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4.2.4记录的控制

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5.1管理承诺

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5.2以相关方为关注焦点

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5.3方针

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5.4策划`

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5.5职责、权限和沟通

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5.6管理评审

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6.1资源提供

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6.2人力资源

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6.3基础设施

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6.4工作环境

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7.1产品与相关方要求实现的策划

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7.2.1.1与产品有关要求的确定

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7.2.1.2环境影响信息及法律、法规要求的确定

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7.2.1.3职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定

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7.2.2.1与产品有关的要求的评审

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7.2.2.2重大环境因素的判定

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7.2.2.3重大危险源的评价

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7.2.3与外部相关方的沟通

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7.3设计和开发

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7.4采购

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7.5.1.1生产和服务提供的控制

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7.5.1.2环境与职业健康安全的运行控制

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7.5.2.1生产和服务提供过程的确认

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7.5.2.2应急准备与响应

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7.5.3标识和可追溯性

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7.5.4顾客财产

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7.5.5产品防护

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7.6监视和测量设备的控制

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8.1测量、分析和改进总则

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8.2.1顾客满意

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8.2.2内部审核

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8.2.3过程的监视和测量

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8.2.4产品的监视和测量

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8.2.5环境与职业健康安全绩效的监视和测量

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8.3不合格品、事故、事件和不符合控制

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8.4数据分析

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8.5改进

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环境管理体系职责分配表

体系要求职能部门

管理层

供销部

生产部

技检部

财务部

管理部

设计部

4.1总要求

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4.2环境方针

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4.3.1环境因素

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4.3.2法律法规及其它要求

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4.3.3目标、指标及方案

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4.4.1资源作用、职责权限

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4.4.2能力、培训和意识

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4.4.3信息交流

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4.4.4文件

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4.4.5文件控制

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4.4.6运行控制

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4.4.7应急准备和响应

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4.5.1监测和测量

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4.5.2合规性评价

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4.5.3不符合纠正和预防措施

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4.5.4记录管理

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4.5.5内部审核

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4.6管理评审

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职业健康安全职责分配表

体系要求职能部门

管理层

供销部

生产部

技检部

财务部

管理部

设计部

4.1总要求

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4.2职业健康安全方针

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4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

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4.3.2法律法规及其它要求

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4.3.3目标和方案

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4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

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4.4.2培训、意识和能力

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4.4.3沟通、参与和协商

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4.4.4文件

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4.4.5文件控制

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4.4.6运行控制

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4.4.7应急准备和响应

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4.5.1绩效测量和监视

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4.5.2合规性评价

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4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

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4.5.4记录控制

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4.5.5内部审核

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4.6管理评审

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手册与标准条款对照表

体系要求职能部门

GB/T19001-2008

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

4整合型管理体系总要求

4.1质量管理体系总要

4.1环境管理体系总要求

4.1职业健康安全管理体系要素总要求

4.2.1文件要求总则

4.2.1文件要求总则

4.4.4文件

4.4.4文件

4.2.2手册

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.3文件控制

4.4.5文件控制

4.4.5文件控制

4.2.4记录的控制

4.2.4记录控制

4.5.4记录控制

4.5.4记录控制

5.1管理承诺

5.1管理承诺

5.2以相关方为关注焦点

5.2以顾客为关注焦点

5.3方针

5.3质量方针

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

5.4策划

5.4策划

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标和方案

5.5职责、权限和沟通

5.5职责、权限和沟通

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

5.6管理评审

5.6管理评审

4.6管理评审

4.6管理评审

6.1资源提供

6.1资源提供

6.2人力资源

6.2人力资源

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2培训、意识和能力

6.3基础设施

6.3基础设施

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

6.4工作环境

6.4工作环境

6.5专项技能、技术和财务资源

7.1产品实现的策划

7.1产品实现的策划

7.2.1.1与产品有关要求的确定

7.2.1与产品有关要求的确定

7.2.1.2环境影响信息及法律、法规要求的确定

4.3.2法律法规和其他要求

7.2.1.3职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定

4.3.2法规法规和其他要求

7.2.2.1与产品有关的要求的评审

7.2.2与产品有关要求的评审

7.2.2.2重大环境因素的判定

4.3.1环境因素

7.2.2.3重大危险源的评价

4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的确定