梁山鑫源田专业合作社.docx
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梁山鑫源田专业合作社
扶持方式：
财政补助
项目类别：
（种养基地项目、农产品加工项目、流通设施项目）
二〇一三年济宁市
梁山县18亩蔬菜标准化育苗基地新建项目
项目建议书
项目单位：
（公章）梁山县鑫源田蔬菜专业合作社
项目建设地点：
梁山县馆驿镇东尚庄村南
申报时间：
二○一二年八月
目录
第一章项目建设背景和必要性……………………………………..3
第二章项目建设条件…………………………………………………3
第三章建设单位基本情况……………………………………………6
第四章市场分析及销售方案…………………………………………7
第五章项目建设方案…………………………………………………9
第六章投资估算与资措…………………………………………….12
第七章环境影响及环保措施………………………………………14
第八章效益分析……………………………………………………14
第九章农民增收况…………………………………………………15
第一章项目建设背景和必要性
蔬菜在我国人民的食物结构中占有越来越重要的地位，是人类食品中维生素和矿物质的重要来源，对促进人体健康起着重要作用。
随着世界经济的发展和人们生活水平的提高，人们对蔬菜尤其是优质蔬菜的需求量不断增长，蔬菜市场前景广阔。
培育优质蔬菜苗，生产优质蔬菜产品将成为未来蔬菜产业发展的主要趋势。
为提高人们的生活质量，近几年国家对蔬菜生产非常重视，出台了一系列促进蔬菜生产发展的政策，今年山东省出台了《山东省蔬菜产业振兴规划（2011-2015年）》，实现蔬菜产业的持续健康发展，不断推动产业上档次、上水平，解决蔬菜育苗标准化生产水平不够高、重产量轻质量、设施蔬菜土壤盐渍化酸化以及土传病害严重等连作障碍、棚室设计建造不规范，科技创新能力不足、部分蔬菜种子大量依靠进口、个体育苗质量差、产量低、抗病能力弱，确保蔬菜产品质量安全的压力加大等问题。
第二章项目建设条件
2.1建设地点的选择
项目建于梁山县馆驿镇属地，地处东平湖二级湖库区，东平、汶上、梁山三县，济宁、泰安两市交接处。
西距京九铁路20公里，南到济荷高速出入口10公里，为确保项目实施效果，该项目按照“突出重点、集中连片、注重实效”的选址原则，确定技术力量强，管理水平先进，的梁山县馆驿镇东尚庄村为建设地点。
2.2建设条件
2.2.1自然条件
梁山县位于山东省西南部，属鲁西南平原，淮河流域，为华北平原新沉降盆地的一部分，地势平坦，土层深厚，耕地连片。
以缓地平坡地最多，约占总耕地面积89%。
属暖温带半湿润季风型大陆性气候，四季分明，雨热同期。
日照充足，常年平均气温13.50C，日照时数2535.7小时，无霜期205天，馆驿镇最热月平均气温26.60C，昼夜温差均在100C以上，全年积温为53000C，日照率62.7%，热量条件可满足一年二作需要，年平均降水量597.3mm。
此环境条件下生产的蔬菜秧苗长势好、苗齐、苗壮。
2.2.2政策、资源、科技支撑条件
2.2.2.1、符合行业发展政策
为促进进农业增效和农民增收，实现产业又快又好发展，中共中央和山东省委对发展蔬菜特别重视，先后出台了一系例振兴蔬菜产业的政策，山东省制定了《山东省蔬菜产业振兴规划（2011-2015年）》，明确要求在十一五期间建设1000个蔬菜标准化生产基地，培育100个蔬菜集约化育苗中心，因此该项目符合行业发展政策和产业政策。
2.2.2.2、符合行业发展规划、建设规划
为推进农业结构的战略性调整，提高蔬菜产品市场竞争力，增加蔬菜主产区农民收入，农业部制定实施了优质农产品区域布局规划，山东省制定了《山东省蔬菜产业振兴规划（2011-2015年）》以保障市场供应、确保质量安全、增加农民收入，通过转方式、调结构，进一步加快科技创新步伐，全力推进规模化种植、标准化生产、商品化处理、品牌化销售、产业化经营，全面提升产业的加工增值能力、市场竞争能力和可持续发展能力，创蔬菜产业新优势。
梁山作为农业大县自然资源、土地资源、水资源、产业基础等方面，具有明显区域优势，通过项目实施将区域优势转变为产业优势，推动蔬菜产业大发展，实现农业增效和农民增收。
2.2.2.3、符合国家投资方向
农业是国民经济的基础，增加对农业的投入是加快农业发展的重要途径，国家调整投资方向，将投资的重点向农业倾斜，增加了对农业的投入，重点恢复和提高蔬菜产业综合生产能力，这对提高我国蔬菜生产水平，促进农民增收将起到十分重要的作用。
《山东省蔬菜产业振兴规划（2011-2015年）》要求重点扶持50个年育苗能力3000万株以上的大型蔬菜集约化育苗中心，因此申请实施蔬菜标准化育苗生产基地建设项目符合国家投资方向的要求，可有效地提高该县乃至全省、全国的蔬菜生产能力。
2.2.3基础设施条件
项目建设地处山东省济宁市梁山县馆驿镇境内，基础设施好，水、电路等一应俱全，交通：
国道（220线），省道（蒙馆路）县、乡、村公路纵横交错，四通八达，基本形成了以县城为中心，沟通各乡镇村和县外的全天候交通网络。
项目区共有各等级公路12条，52.50千米，基本达到村村通公路。
通讯：
该县通讯事业发展迅速。
实现了交换程控化，长途传输数字微波化，无线寻呼和移动电话通讯进入了全省和全国通讯网。
水电村村通高压电，农村人均用电量达到240度，耕地电灌面积已达18000公顷，为总耕地面积的17%。
项目区人均用电量高于全县平均水平，达260度，电灌面积占总耕地面积的21%。
全镇井灌溉面积5万亩，约占耕地的100%，机井1800眼，项目区内机井85眼，沟渠完备。
机械化：
梁山县近年农业机械化水平比较高，全县机耕面积63.5万亩，全部实现机械耕翻。
项目区内玉米收获基本实现了机械化。
田间：
初步建成了田成方、路成网、旱能浇、涝能排的农田林网化格局。
项目区内70%土地规划成方田。
第三章建设单位基本概况
3.1建设单位概况
梁山县鑫源田蔬菜专业合作社（原馆驿镇蔬菜协会），是在农村家庭承包经营基础上，由蔬菜生产经营者，自愿联合、民主管理的互助性经济组织。
合作社始建于2010年6月，是依法设立的以蔬菜生产、加工、销售为支柱产业，占地面积6000亩。
现有办公室六间，建筑面积220平方米，另配有标准仓库面积500平方米，容纳100人的培训教室一处，有土壤养分速测仪一台，农药残留速测仪一台，定期开展土壤化验、病虫害检测工作。
主要职责是：
贯彻执行党在农村的各项方针政策；搞好全镇农业生产技术指导，当好领导的参谋；搞好产前、产中、产后一条龙服务，引进、试验、示范、推广蔬菜新技术、新成果，开展技术培训和技术指导，指导乡村技术人员创建蔬菜生产基地等。
梁山县鑫源田蔬菜专业合作社现有在职技术人员12人，其中高级农艺师1人，农艺师3人，助理农艺师8人。
专业技术人员中大学本科学历1人，专科学历5人，结构合理，整体素质高，具有较强的科研攻关、项目实施能力。
3.2财务状况
梁山县鑫源田蔬菜专业合作社为互助性经济组织，近两年资产总额500万元，销售收入5400万元，利润总额1000万元，其经费主要靠上级财政拨款、社员捐赠和赞助等。
第四章市场分析及销售方案
4.1市场分析
蔬菜是人们生活所依赖的主要农产品。
具有较高的营养价值和保健作用，国际、国内市场需求量特别大，食用广泛。
山东是蔬菜生产大省，在目前的消费水平下，蔬菜作为赖以生活的必需品，市场市场需求量很大。
梁山地理、气候、土壤、水等因素没有任何污染，生产的蔬菜品质好，价格高于其它周边地区。
因此，无论是从国际市场竞争，还是国内市场竞争角度，在梁山实施蔬菜标准化育苗生产基地建设项目具有广阔的市场前景。
蔬菜标准化育苗的优点是：
4.1.1、采用大棚工厂化穴盘育苗省工,省力,机械化生产效率高：
工厂化穴盘育苗采用精量播种,一次成苗,从基质混拌,装盘,至播种,覆盖等一系列作业实现了自动控制,苗龄比常规苗缩短10－20天,劳动效率提高了5-7倍。
常规育苗人均管理2.5万株,穴盘育苗人均管理20-40万株,由于机械化作业管理程度高,减轻了作业强度,减少了工作量；常规育苗每个土坨平均为1—1.5市斤重，每定植一亩蔬菜（平均3000株）相当于搬走4000—6000斤土,而穴盘育苗采用轻基质,定植时每株苗只有35-50克重,定植一亩地只相当于常规育苗工作量的十分之一。
4.1.2、节省能源,种子和育苗场地：
穴盘育苗是干籽直播,一穴一粒并且集中育苗,每万株苗耗能是常规苗的25～50％,节省能源2/3。
单位面积上的育苗量比常规育苗高,根据穴盘每盘的孔数不同,每亩地可育苗21～84万株.采用穴盘育苗能有效的增加保护地生产面积。
由于上以原因,穴盘育苗和常规育苗相比,成本可降低30～50％。
4.1.3、便于规范化管理：
在缺少育苗技术的地区尤其适合，采用穴盘育苗方法育苗,幼苗的抗逆性增强,并且定植不伤根,没有缓苗期。
4.1.4、适宜远距离运输：
穴盘育苗是以轻基质无土材料做育苗基质,这些育苗基质具有比重轻,保水能力强,根坨不易散等特点,适合远距离运输。
4.1.5、穴盘育苗适合于机械化移栽：
移栽效率提高4～5倍，穴盘育苗可解除农民的后顾之忧,使农民从"小而全"农业中解放出来。
它为蔬菜生产机械化开辟了广阔的前景。
4.1.6、采用穴盘育苗,可以加快对"名,特,优,新"蔬菜的开发利用和推广,缓解蔬菜淡季市场,丰富人民的菜篮子：
由于穴盘育苗采用工厂化专业化生产方式育苗,有利于推广优良品种,减少假冒伪劣种子的泛滥危害,有利于规范化科学管理,提高商品苗质量。
4.1.7、采用大棚工工厂化穴盘育苗是提高蔬菜抗灾应急能力重要保证：
农业遇人力不可抗拒的自然灾害只能是灾后补种，但争取农时季节播种育苗是关键，只有采取大棚工厂化育苗才能抢上时间季节，确保灾后及时供苗补种。
4.2市场竞争优势分析
梁山县是农业大县，近几年蔬菜生产发展迅速，目前蔬菜种植面积20万亩，其中设施蔬菜种植面积5.3万亩，总产量30200万公斤，总产值57800万元。
馆驿镇目前保护地蔬菜面积6000亩左右，日光温室蔬菜生产已全面展开，露地蔬菜生产也有一定规模，蔬菜秧苗需求量大，标准化育苗基地解决了广大菜农的后顾之忧。
馆驿镇蔬菜育苗基地年产秧苗3600万棵，是济宁地区最大的一处工厂化、标准化育苗基地，每亩地需要秧苗3000棵，一年二茬，全县及周边县市蔬菜秧苗需求量极大，市场前景很好。
4.3营销策略、模式
梁山县馆驿镇蔬菜育苗基地采用订单式营销模式，农民专业合作社社员优先享有蔬菜秧苗使用权。
合作社社员应提前向馆驿镇蔬菜育苗基地下订单，将所需秧苗的品种、数量、规格提前订好，蔬菜育苗基地把育好的秧苗免费送到社员蔬菜大棚中。
第五章项目建设方案
5.1建设内容
项目占地面积12000平方米，现有办公室六间，建筑面积220平方米，另配有标准仓库面积350平方米，容纳100人的培训教室一处，有土地养分速测仪一台，农药残留速测仪一台，定期开展土壤化验、病虫害检测工作。
项目所需设备清单如图，设备合计总价值480万元。
5.2工艺技术方案
5.2.1选择高产、优质、抗病、适应能力强的国内外优良品种。
5.2.2选择蔬菜穴盘集约化嫁接育苗技术，培育优质壮苗。
主要技术环节是：
穴盘育苗技术，合理配制育苗基质，搞好种子处理，嫁接育苗技术，综合防治病虫害，培育适龄壮苗，温湿度调控技术，肥水运筹技术。
5.3设备选型方案
5.3.1、以保证设备产品性能、质量为前提，主要的选择要体现技术先进、可靠和经济合理的原则，要达到国内先进水平。
5.3.2、为了节省项目建设投资费用，降低购置成本，设备的选择应立足国内；凡国内能够生产、技术性能可靠的设备，尽可能购置国内产品。
5.3.3、设备的选择应尽量采用标准化、通用化和系列化的设备，以满足项目建设的需要。
5.3.4、符合政府和专门机构发布的技术标准要求。
标准化育苗基地建设投资预算表
材料名称
规格
单价
数量
预算金额
备注
元钢
12#*6
35
720
25200
钢管
3寸*6
177
1400
247800
钢管
1寸*6
98
5600
548800
钢管
6分*6
67
4000
268000
钢管
4分*6
55
3600
198000
方管
4*4*6
168
1500
252000
卡槽
4分
6.6
16000
105600
卡簧
3#
3
17000
51000
卡子
3#
2.8
18000
50400
塑料卡
3#
2.9
18000
52200
风机
1.5*1.5
1900
48
91200
湿帘
m2
186
600
111600
电动卷模器
个
2000
28
56000
手动卷模器
个
16000
20
32000
托模线
盘
600
60
36000
槽钢
10#*6
210
50
10500
遮阳网
m2
8
14000
112000
PO模
m2
8.5
18000
153000
空心砖
块
1.8
20000
36000
竹排
块
25
12000
300000
苗盘
片
1.85
600000
1110000
施肥器
个
6500
2
13000
电路
套
5000
2
10000
水泵
个
900
6
5400
发电机组
组
25000
2
50000
建造工费
m2
50
10000
500000
水泥地面
m2
25
3000
75000
水槽
m
180
1200
216000
变压器
台
75000
1
75000
机井
眼
8000
2
16000
合计
4807700
5.4建设工期和实施进度
项目建设期为一年，
2012年8月至2012年10月项目建议书的编制与报批；
2012年10月至2013年7月现场准备与工程施工；
2013年4月至2013年6月安装与调试
2013年7月竣工验收及交付使用。
第六章投资估算与资金筹措
6.1投资估算的依据
6.1.1、有关专业提供的基础数据资料和图纸。
6.1.2、现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准。
6.1.3、国家现行投资估算的有关规定。
6.1.4、设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用。
6.1.5、当地类似工程的造价。
6.1.6、山东省建设厅文件鲁建标字［2003］2号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》、山东省建设厅鲁建标字［2003］3号发布的《山东省安装工程消耗量定额》。
6.1.7、山东省工程建设标准定额站文件鲁标定字［2003］5号发布的《山东省建筑工程价目表》、山东省工程建设标准定额站文件鲁标定字［2003］6号发布的《山东省安装工程价目表》、山东省建设厅文件鲁建标字［2004］15号发布的《山东省建筑安装工程费用及计算规则》。
6.1.8、山东省水利厅鲁水定字（2000）1号文颁发的《山东省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准》、《山东省水利水电工程设计概（估）算编制办法》和《山东省水利水电建筑工程预算定额》（上、下两册）；水利电力部水利水电规划设计院文件（88）水规设字第8号《水利水电工程设计工程量计算规定》。
6.1.9、工程建设其他费用主要包括可行性研究报告编制费、设计费、工程监理费、工程招标费、建设单位管理费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和该项目具体情况估算。
总费用控制在工程费用的5%以内。
6.1.10、基本预备费按土建工程费、田间工程费、仪器设备购置费和工程建设其他费用之和的3%计算。
6.2投资估算
本项目建设总投资包括工程建设费、工程建设其他费用和基本预备费，共494万元。
6.2.1建造一个蔬菜穴盘集约化嫁接育苗厂造价480万元。
6.2.2工程建设其他费、预备费需5万元。
6.2.3工程建设其他费，工程建设其他费用主要包括可行性研究报告编制费、设计费、工程监理费、工程招标费、建设单位管理费等，其费用的估算按照国家及行业有关规定，并结合当地和项目具体情况。
估算值为2.3万元。
6.2.4基本预备费，基本预备费按土建工程费、田间工程费、设备购置费和工程建设其他费用之和的3%计算，估算值为4.0万元。
6.3资金来源
该项目总投资为494万元，其中申请国家财政补助资金100万元，地方自筹394万元。
第七章环境影响及环保措施
7.1环境影响
蔬菜标准化育苗生产基地，建设在常年进行小麦、玉米、大豆等农作物生产的土地上，无污染因素，属无污染项目，不会对环境造成污染。
但在项目实施生产过程中，要严格按照蔬菜标准化育苗生产技术操作规程和质量标准进行生产。
实行产前、产中、产后全程监控，确保产品符合质量安全要求。
在全镇范围内无工厂和工业企业，不存在污水环境污染问题，。
7.2劳动卫生和安全生产
本项目种植过程中需为工人配置工作服、口罩、手套、水靴等劳动保护用品，整个大棚基地所有的电器开关全部装接防触电保护装置，严禁吸烟，达到措施落实、安全生产。
7.3环保措施
项目进行的秧苗生产属于清洁生产，整个生产过程无污水、无废气。
生产过程中产生的营养土可作为肥料还田，产生的秧苗下脚料可直接用于沤肥，整个过程没有污染。
第八章项目效益分析
8.1经济效益
项目建成投产后，正常年份年生产蔬菜秧苗3600万颗，每颗平均售价0.35元，年销售收入额为1260万元，年利润总额252万元。
8.2社会效益
8.2.1促进了农业生产及社会经济的发展
通过项目的实施，带动全县蔬菜生产的发展，有利于加快农业结构战略性调整。
该项目建成后，我县拥有良好的、稳定的蔬菜育苗生产基地，可为广大菜农提供高质量的蔬菜秧苗，可带动蔬菜相关产业，促进全县经济向更高层次发展。
8.2.2项目受益面广、增加农民收入
该项目通过12000平方米蔬菜标准化育苗基地建设，可带动项目区的6000亩蔬菜种植户增收，从而增加农民收入。
8.2.3为农民提供就业机会
该项目的实施可为项目区及周边地区农民提供多项就业机会，围绕工程建设、以及蔬菜育苗生产、销售等方面为社会提供就业机会。
第九章农民增收情况
该项目符合国家产业政策，市场需求量大，风险较小，发展发展前景广阔，可为梁山县周边的广大蔬菜种植户提供高质量、高品质的秧苗，经济效益和社会效益较为显著，对落实科学发展观，发展现代农业将起到良好的示范作用。
蔬菜秧苗销售市场前景广阔，具有较强的市场竞争能力；项目规划区自然和社会条件优越，有利于项目的实施；项目设计方案合理可行，操作性强；项目投资少，见效快，风险小，回报率高，具有良好的经济效益、社会效益。
项目建成后带动基地6000亩无公害蔬菜种植基地，通过集中供应秧苗的方式，提升蔬菜质量和增加蔬菜产量。
项目建成后，带动农民增收及提供就业可提供就业岗位210个，从而实现当地210个剩余劳动力就地转移。
项目的实施可促进农业增效、农民增收，农村稳定。
标准化蔬菜育苗基地的生产可增强菜农的质量意识、标准意识，蔬菜产品质量显著提高，产品竞争力增强。
不但可创造显著的经济效益，而且能带来较高的社会效益，可增加农民就业，提高农民收入，带动二、三产业的发展，繁荣农村经济。
该项目的产业链条较长，因此该项目前期资金投入需求量较大。
建议项目单位争取国家财政扶持资金，促进项目区产业可持续发展。
该项目建设可行。
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