ROHS管理手.docx
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ROHS管理手
深圳思码特电子有限公司
文件编号
SMART-QM02
日期
2007-08-10
ROHS物质管理手册
版本
A
页码
第1页共12页
修订版说明
修订
签字
批准
签字
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SMART-QM02
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绿色部品管理手册目录
封面（修订版说明）·············································································1
目录··································································································2
1.0目的·····························································································3
2.0适用范围·······················································································3
3.0ROHS管理手册的制定与修改·······················································3
4.0ROHS政策····················································································4
5.0ROHS目标····················································································4
6.0术语、定义····················································································4
7.0组织机构、职责和权限····································································5
8.0环境物质的管理标准·······································································6
9.0供应商的评价·················································································7
10.0ROHS管理内部监查····································································8
11.0ROHS、产品检查····································································•••···8
12.0工序管理、变更管理······································································9
13.0分承包方管理、仓库管理································································9
14.0制造管理······················································································10
15.0有害化学物质的教育与培训····························································10
16.0产品含有化学物质的管理·······························································10
17.0部材、产品的跟踪·········································································11
18.0异常处理报告···············································································11
19.0设计管理······················································································11
20.0附录····························································································12
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1.0目的
明确客户ROHS要求、达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0适用范围
2.1部件和材料的适用范围
适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a.产品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；
b.构成辅助性物资等的各种材料；
c.委托设计、生产的商品（SMART是来料加工，无相关设计及委托设计）；
d.维修服务零件；
e.使用说明书（SMART为来料加工，暂不附带使用说明书）；
f.附属品（AC电源线、防止误操作板等使用机器时的附属品。
SMART出货不带附属品）；
g.副资材等的构成材料等（胶带、焊接材料、粘结剂等）工序用材料。
2.2不适用于本标准的管理等级
a.构成生产设备、装置、建筑、设备用的资材；
b.电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；
c.在研究、开发方面所使用的化学物质（但产品化时须考虑适用的准则）；
d.在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的化学物质；
e.副生成物要适当管理，杂质不作对象但社会上认为有影响时采用。
2.3产品的适用范围
适用于客户委托SMT加工、制造并进行销售的产品。
*以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项为前提。
3.0绿色部品管理手册的制定与修改
关于本手册有关事项，由品管部，各部门经理或代表进行会审。
a.由总经理批准本手册的制定与修改。
b.本手册内容，定期地（1次/年）由品管部组织审议，重新考虑。
发生在以下的场合，应由品管部重新考虑，取得总经理承认后直接修改。
*法律、法规变更，社会动向的变化；
*技术动向的进展（代替技术、评价技术），危险资料、暴露资料以及风险评价。
*文件中的斜体字为公司在ROHS管理体系中的特别说明。
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4.0环境政策
SMART建立环境政策：
全员参与遵守法令
预防污染环保生产
节能降耗持续改进
5．0环境目标
本司2007年全面推行无铅生产，并通过制程控制，使无铅生产成品能满足如下指标：
Thispartshoudnotcontainanysubstanceswhicharespecifiedinsilitek’sstandardOS-STN-001
NO
物质名称
浓度限制
NO
物质名称
浓度限制
1
镉及镉化合物
<20ppm
4
六价铬化合物
<5ppm
2
铅及铅化合物
<1000ppm
5
氯代烷烃
<5ppm
3
汞及汞化合物
<5ppm
6
<5ppm
注意事项:
1.严禁使用Recycle材料,如必须则要经客房同意并附检验报告.
2.供应商若变更材质,制程时则须经客户同意并附检验报告.
6.0术语、定义
6.1环境管理物质
A．ROHS:
RestrictionOfHazardousSubstance----危害物质限用
B．MSDS：
MaterialSafetyDataSheet材料安全数据表（材料成分表）
C．危害物质：
指由于其对人体有害或会对环境造成污染而需对其含量进行管制的物质，如重金属等。
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6.2含有
含有是指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质。
6.3杂质
包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。
6.4按SMART的组织规模及加工特点：
SMART为来料加工，因此SMART只管控加工产品ROHS指令中要求管控的六大物质，其它危害物质因公司未进行ISO14001体系的管理，暂不作要求。
7.0组织机构、职责和权限
7.1组织机构图：
参照文件：
附录1：
ROHS物质管理组织结构图
7.2各部门责任、权限
7.2.1总经理
a.有关有害化学物质管理的最终责任人；
b.代理负责人的任命。
7.2.2化学物质管理负责人
a.有害化学物质管理的监视；
b.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止产品的发货，并停止部件的使用；
c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要信息，并得到总经理的理解；
d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。
7.2.3化学物质管理委员会
a.环保法律法规及相关信息的收集、传达；
b.委员会的推进与运营。
7.2.4采购部
a.顾客信息的传达；
b.供应商信息的管理和公司内部的传达；
c.供应商高精度分析数据的收集；
d.事前协商文件的申请；
e.新部材的相关资料。
7.2.5生产计划部
a.先入先出的管理；
b.部材区分的管理；
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c.分承包方的管理；
d.批量管理。
7.2.6工程部
a.产品规格管理；
b.设备管理；
c.替代化的推进；
d.部材变更管理。
7.2.7制造部
a.有害物质的使用管理；
b.不使用物质的管理；
c.生产批货管理；
d.员工的教育与培训。
7.2.8ROHS管理专员
a.法律规定信息的获取；
b.教育与培训；
c.公司内部监查。
7.2.9品管部
a.进货检查判定；
b.出货检查判定；
c.不合格批货的区分；
d.针对检查的异常情况要求采取对策；
e.供应商的绿色部品管理。
f.编制相关程序对生产过程中有关有害化学物质进行管理。
8.0环境物质的管理标准
8.1环境物质管理等级及定义
等级
物质群
定义
禁止物质
1级
14
已经由法律规定禁止意图地使用的物质
由环境通达已经联系废止使用的物质
2级
5
（1）
由条约、法令规定期限禁止使用的物质
客方推进禁止使用的物质
管理物质
16
考虑包括再循环、适当处理的环境负荷、选定对象物质
SMART公司的管理物质为ROHS指令中的六大物质。
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8.2环境物质的主要对象及禁止供货日期
8.2.1一级禁止物质：
8.2.1.1一级禁止物质的用途限度；
SMART只对ROHS6大物质进行管控，对其它物质不作控制，如客户要求管控，公司可将按客户禁用物质清单进行管控。
8.2.1.2废止日期：
a.如有使用立即禁止；
b.对于主品含有，要求提出不使用保证书。
8.2.2二级管理物质（无）
8.2.2.1二级禁止物质清单（客户要求管控时可按客户清单进行管控）
8.2.2.2废止日期：
ROHS指令对应物质：
由2005年4月以后出货的产品起禁止使用。
8.2.3管理物质
8.2.3.1管理物质清单
a.不是限制意图使用，属于考虑（用完时）产品的环境负荷的物质，以掌握使用实际情况为目的而规定调查物质；
b.超过时期作废0.1wt%（1000ppm）者，以及意图地作用者。
8.3ROHS管理物质的分析方法
对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析法，所以分析方法仅作参考。
参照文件：
附录2：
ROHS管理物质的分析方法
9.0供应商的评价
9.1责任部门：
采购部/品管部
9.2综合评价
9.2.1体制：
建立环境管理体系
*取得ROHS认证或ISO14001认证；
*监督检查持续性的体制改进活动。
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9.3评价标准
环境保证（E）
体制
取得ISO14001认证
*取得ROHS认证ISO14001认证
实际
成绩
进行环境负荷化学物质管理
*有害化学物质不使用保证书
*提交化学物质数据
*优先采用应对出色的优秀供应商
9.4继续进行交易，选择新供应商的条件：
a.同意取得ROHS认证ISO14001认证；
b.提交不使用禁止物质的保证书；
c.同意提出，提交环境负荷化学物质含有量数据；
d.同意提出使用材料清单。
9.5采购部负责供应商的ROHS评价，并与公司管理体系相关程序合并管理。
9.6评价期限：
至少每年1次。
参照文件：
供应商评估报告
10.0ROHS管理内部监查
10.1责任部门：
各部门环保负责人
10.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。
10.3监查日期：
至少每年一次。
参照文件：
无铅管理办法
11.0ROHS、产品检查
11.1责任部门：
品管部
11.2ROHS检查
11.2.1在检查指导书及检查报告上明确标明禁止物质的名称和标准值。
（SMART确认有ROHS要求的产品是否按[无铅管理办法]要求条件下生产）
11.2.2检查报告上要求有关于禁止物质的检查记录。
（SMART确认是否有无铅标识并于状态标签上确认）
11.2.3检查时要确认的内容：
a.无铅标示；
b.送货单上要有报告的编号（锡膏报告编号）并记录于检验报告上以方便跟踪。
11.2.4确认完以上内容后检查员贴“RHOS”贴纸。
11.2.5ROHS检查发现的不合格品不特采，就地处理。
参照文件：
进料检查控制程序
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11.3出货检查
11.3.1所有ROHS产品的检查结果均应符合检查规格。
11.3.2ROHS产品检查发现不合格品时，按《不合格品控制程序》进行处理。
参照文件：
出货检查控制程序
不合格品控制程序
12.0工序管理、变更管理
12.1责任部门：
工程部。
12.2工序管理
12.2.1流程图的管理。
12.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。
SMART相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质。
12.2.3附属材料的管理（如：
使用设备、洗涤剂等管理准则）。
工程部编制通用作业指导书，对SMART公司生产工程中相关的生产设备、仪器保养清洗作出规定。
12.3变更管理
变更原材料、部材、生产设备时，充分确认是否含有有害化学物质。
原材料、部材的相关变更事项必须得到客户的承认
13.0分承包方管理、仓库管理
13.1责任部门：
生产计划部
13.2分承包方的管理
要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。
13.3仓库管理
13.3.1部材先入先出的管理。
a.先入先出管理；
b.帐、物、卡一致。
参照文件：
仓储管理程序
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13.3.2仓库内的区分管理
a.环保部品与其它部品分区域摆放；
b.进货检查合格品与不合格品分区域摆放；
c.产品和部材放置场所区分松下集团和其它公司保管场所；
d.环保部品IQC检查合格后贴有“ROHS”标贴。
参照文件：
产品标识和可追溯性程序
14.0制造管理
14.1责任部门：
制造部
14.2工序产品的标识
生产过程中必需确认使用的部品有否ROHS标识
14.3产品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）
参照本手册：
无铅管理办法
15.0有害化学物质的教育与培训
15.1责任部门：
行政部
15.2每年至少1次以上定期计划进行有害化学物质的教育与培训。
15.3应特别提出：
不使用客户的禁止物质、RoHS限制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培训。
参照文件：
培训控制程序
16.0产品含有化学物质的管理
16.1产品含有化学物质的全部废除计划
应客户的要求SMART公司制定全部废除本公司一级禁止物质和二级禁止物质的计划，并确认相关活动的进展情况。
16.2从原材料制造商、分承包商到SMART公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检查等编制管理流程图。
参照本手册：
附录3：
产品含有ROHS管理流程图
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16.3产品含有化学物质的分析管理标准
16.3.1正确管理有害化学物质之前，必须先了解每物质的法律限制值（阈值）和分析方法。
16.3.2SMART青柳公司产品含有化学物质的分析管理标准参照客户管理标准值。
17.0部材、产品的跟踪
17.1责任部门：
采购部
17.2IQC每天统计ROHS的检查结果，并提交至品管部。
17.3制造部每LOT作成ROHS生产报表，提交至生产部。
17.4品管部综合IQC和制造部的统计信息，核查有否部品漏检及数据的准确性。
18.0异常处理报告
18.0责任部门：
品管部/采购部
18.1异常处理报告流程图
附录4：
ROHS异常处理报告流程图
18.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对要求。
18.2.1品管部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责人，必要时，应报告总经理应对指示。
18.2.2来料不合格时品管部按《进料检查控制程序》相关规定进行处理。
18.2.3在客户发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户异常资料及处理应对要求后，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。
品管部分析异常原因并跟踪处理措施。
参照文件：
进料检查控制程序
19.0设计管理
本公司没有设计开发部门
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20.0附录
附录1：
ROHS物质管理组织结构图
附录2：
ROHS物质的分析方法
附录3：
生产线每日CHECKLIST（AP002R1）
附录4：
产品含有ROHS管理物质管理流程图
附录5：
ROHS异常处理报告流程图
附录6：
PCBAROHS物质含量参数表
ROHS物质管理组织结构图
总经理
总经理：
①、有关有害化学物质管理的
最终责任人;
②、代理负责人的任命。
ROHS管理负责人
①、有害化学物质管理的监视；
经理：
②、异常时的发货停止和解除；
ROHS管理委员会
②、委员会的推进和运营。
①、信息的收集；
③、查明原因并指示杜绝再次
发生。
采购部门
ROHS专管员
品质保
证部门
制品部门
工程部门
生产计
划部门
附录1
ROHS物质的分析方法
对于规定的物质，含有形态各种各样，几乎所有的物质都没有作为公定法的分析方法因此，在此作为参考的分析方法特别关于铅、镉、水银、六价铬、。
1、铅、镉及其化合物
1）筛别分析
萤光X射线分析：
通过把试料进行切断、粉碎等简单的前处理，采取所定的体积、重量的试料，导入分析装置，可以简单地进行铅及镉的有无含有及含有程度的分析，适于树脂、橡胶、金属、玻璃、陶瓷等的构件的分析；
利用装置内装的半定量分软件（基础参数法），定量分析软件（检量线法）测定含有量分析装置：
能量分析型萤光X射线分析装置。
2）定量分析（正确判定含有量）
ICP发光光谱分析：
作为前处理，进行把试料硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、过氧公氢酸等的存在下的湿式分解（包括加压分解），在硫酸存在下的灰化分解，利用氧等离子照射的低温灰化分解、碱熔融分解等把沉淀物再溶解、溶液化，以供分析。
把调制的溶液试料导入ICP发光光谱分析装置，由利用标准溶液所制定的检量线，测定溶液试料中的铅、镉的尝试换算为固体试料中的铅、镉含有量。
还有，亦可以把固体试料直接导入分析装置，利用可以作定量分析的无焰原子吸光分析。
装置以ICP发光光谱分析装置（ICP-OEM）为基本，但亦可使用具有同等或同等以上性能的ICP质谱分析装置（ICP-MS），原子吸光分析装置（ASS、FLAAS）。
2、水银及其化合物
1）筛别分析萤光X射线分析
通过把试料进行切断、粉碎等简单的前处理，采取所定的体积、重量的试料，导入分置，可以简单地进行铅及镉的有无含有及含有程度的分析，适于树脂、橡胶、金属、玻璃、陶瓷等构件的分析；
利用装置内装的半定量分软件（基础参数法），定量分析软件（检量线法）测定含有量分析装置：
能量分析型萤光X射线分析装置。
2）定量分析（正确判定含有量）
ICP发光光谱分析:
使用加压分解或带回流冷却机器分解烧瓶，防止水银的挥散，以硫酸或硝酸把试料分解、溶液化，溶液化了的试料导入还原气化原子光分析装置或还原气化ICP发光光谱分析装置，由利用标准溶液所制定的检量线，测定溶液试料中的水银的浓度，换
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