镇沅县委老干部局.docx

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镇沅县委老干部局

镇沅县委老干部局

2017年度部门预算

二O一七年四月

第一部分镇沅县委老干部局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分2017年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附录2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分镇沅县委老干部局部门概况

一、基本职能及主要工作

1.宣传、贯彻执行中共中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和指示精神。

指导、协调、检查、督促全县各级、各部门贯彻落实老干部工作各项方针政策。

2.制定或参与制定地方性老干部工作政策、规定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、政府提出意见和建议。

3.抓好老干部政治待遇的落实。

坚持和完善老干部阅读文件、政治学习、组织生活、情况通报、参加重要会议、参观考察、走访慰问、在职领导联系同级老干部等八项政治待遇制度。

指导和抓好全县离退休干部党组织建设和思想政治建设，组织和引导老干部为党和人民事业增添正能量。

4.负责老干部生活待遇的落实。

建立和完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政保障机制，监督老干部离退休费按时足额发放，医药费按政策规定报销和各种专项经费的落实。

抓好离退休干部和无固定收入的已故离休干部配偶提高待遇的审核把关工作。

5.负责处理好老干部的来信来访工作，指导全县各级各部门做好老干部的信访工作。

6.抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，组织指导老干部开展有益身心健康的文化体育娱乐活动。

7.负责全县老干部的丧事和善后工作政策指导，完成县委政府交办的重要丧事活动。

8.负责完成县委、政府、市委老干部局、县委组织部交办的其它工作。

二、部门预算编制情况

根据《镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县财政局关于2017年部门预算编报的通知》的通知精神，结合预算管理的有关规定以及老干部局的工作实际，总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证老干部工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。

三、部门基本情况

镇沅县委老干部局于1987年6月成立，设办公室1个内设机构，老干部活动中心、老年大学2个下属事业单位。

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是镇沅县委老干部局。

其中：

财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

部门在职人员编制10人，其中：

行政编制3人，工勤编制1人，事业编制6人。

在职实有10人，其中：

财政全供养10人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：

离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年镇沅县委老干部局财务总收入250.64万元，其中：

一般公共预算250.64万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入250.64万元，其中，本年收入250.64万元，上年结转收入0万元。

本年收入中，一般公共预算财政拨款250.64万元（本级财力250.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出250.64万元，其中：

基本支出250.64万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

按支出功能科目分类，支出分别列201（类）-36（款）主要反映老干局机关及所属事业单位的支出，208（类）05（款）主要反映机关事业单位基本养老保险、其他行政事业单位离退休支出方面的支出，210（类）05（款）主要反映用于行政单位医疗保险方面的支出。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的55.95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的44.05％。

（人均情况由各部门自行确定）2016年基本支出218.84万元，今年比上年增加31.8万元，增加12.68%，增加的原因主要是：

老干部活动中心规划设计费10万元，离退休干部党建和学习教育培训费17.37万元，老干部“两节”慰问费2万元，养老保险、医疗保险缴费等。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障老干部局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年对比0，与上年对比无增减变化。

（三）2017年一般公共预算支出情况。

镇沅县委老干部局2017年一般公共预算当年拨款250.64万元，比2016年执行数218.84万元增加31.8万元，增长14.53%。

1.201（类）36（款）01（项）2017年预算数为114.03万元，比2016年执行数91.82万元增加22.21万元，增长24.19%。

主要原因是：

人员经费增加，增加了老干活动中心规划设计费。

2.201（类）36（款）50（项）2017年预算数为30.96万元，比2016年执行数30.47万元增加0.49万元，增长1.6%。

主要原因是：

人员经费增加。

3.208（类）05（款）05（项）2017年预算数为16.97万元，比2016年执行数0万元增加16.97万元，增长100%。

主要原因是：

增加单位为职工缴纳的基本养老保险费.

4.208（类）05（款）99（项）2017年预算数为71.65万元，比2016年执行数49.23万元增加22.42万元，增长45.54%。

主要原因是：

增加离退休干部党建和学习教育培训经费，离休干部公务特需费和退休干部管理费。

5.210（类）11（款）01（项）2017年预算数为17.03万元，比2016年执行数9.02万元增加8.01万元，增长88.80%。

主要原因是：

增加医疗保险费。

二、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费。

2017年镇沅县委老干部局的机关运行经费财政拨款预算110.41万元，较2016年预算76.14万元增加34.27万元，增长45%。

原因是增加其他交通费、办公费、差旅费、其他商品和服务支出

（二）政府采购情况。

2017年镇沅县委老干部局政府釆购预算总额2万元，其中政府釆购货物预算2万元、政府釆购工程预算0万元、政府釆购服务预算0万元。

（三）“三公”经费情况

镇沅县委老干部局2017年“三公”经费财政拨款预算安排2.44万元，其中：

安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.14万元，公务接待费1.30万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数减少0.26万元，同比下降10%。

（四）固定资产情况

固定资产情况年初有固定资产1109547元，年末有固定资产1815035元，本年新增固定资产705488元，主要原因是购置老年大学衣柜25488元，老年大学综合楼1幢，建筑面积443.16平方米，价值680000元。

第三部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：

指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：

指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：

指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。