巴音风电重点机密资料.ppt

巴音风电重点机密资料.ppt

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2011年11月经济活动分析会材料内蒙古华电巴音风力发电有限公司一、生产运行情况

（一）安全生产情况红泥井风电场11月未发生人身事故，未发生火灾事故，未发生造成严重社会影响的电力生产事故。

截至2011年11月30日，红泥井风电场累计实现安全生产370天，本年度累计实现安全生产334天。

一、生产运行情况

（二）重点工作完成情况1、本月对公司全年创星工作进行了专题总结并上报蒙能公司，同时做好迎接创星级企业检查的各项准备工作。

2、进行公司秋季安全大检查的总结工作，按照检查结果对全公司安全情况进行全面梳理，制定整改措施，提高设备可利用率。

一、生产运行情况

（二）重点工作完成情况3、加强对电网的营销工作，增强沟通和交流，重点跟踪风电跨网交易的相关事宜。

4、进行了公司2011年新接收毕业生的军训工作，已派全部新入厂员工赴广东明阳公司进行风机技术培训。

二、生产完成情况

（一）指标综述11月份,红泥井风电场安全生产情况良好，未发生非计划停运事件。

1-11月，红泥井风电场完成发电量高出蒙能进度计划16.90个百分点。

二、生产完成情况

（二）指标完成情况及分析1、主要生产指标完成情况

（1）发电量11月份，红泥井风电场平均风速6.39m/s，完成发电量627.42万kwh，环比降低39.11%，完成蒙能公司月度计划895万kwh的70.1%。

1-11月，红泥井风电场完成发电量9853.88万kwh，完成蒙能公司进度计划8429万kwh的116.90%，完成蒙能公司年度计划的105.51%，提前49天完成了蒙能公司年度发电量任务。

二、生产完成情况

（二）指标完成情况及分析1、主要生产指标完成情况

（2）综合场用电率11月份，红泥井风电场综合场用电率2.35%，比上月升高了0.94%，比蒙能计划综合场用电率2.5%指标低0.15个百分点。

1-11月，红泥井风电场综合场用电率1.75%，比蒙能计划综合场用电率2.5%指标低0.75个百分点。

二、生产完成情况

（二）指标完成情况及分析1、主要生产指标完成情况（3）负荷率、风机可利用率11月份，红泥井风电场发电等效利用小时126.75h，负荷率17.61%，环比降低10.37%；风机可利用率99.01%，环比升高了1.27%。

1-11月，红泥井风电场发电利用小时1990.68h，负荷率24.84%；风机可利用率97.48%。

二、生产完成情况2、主要生产指标完成情况分析红泥井风电场11月发电量较低，未完成计划值，分析主要原因有：

（1）天气情况11月份，红泥井风电场平均风速6.39m/s，比可研风速8.06m/s低1.67m/s,比上月风速低0.53m/s，其中风速低于6m/s的天气为13天，整月风速较低。

本月日均发电量20.91万kwh，比上月日均少发12.33万kwh，发电量低于5万kwh的天数为9天。

天气原因是造成本月发电量较低的主要原因。

1-11月，红泥井风电场平均风速7.09m/s，比可研年平均风速8.04m/s低0.95m/s，日均发电量28.73万kwh。

（二）指标完成情况及分析二、生产完成情况2、主要生产指标完成情况分析

（2）停机情况11月1日至5日，因对端万胜变施工，红泥井风电场接区调令全场停电，停机时间共111.07h，因调度令全场停机造成的电量损失为58.46万kwh。

11月份，红泥井风电场风机故障平均停机时间7.13h，比上月减少9.42h，因故障停机造成电量损失为0.88万kwh，比上月减少3.46万kwh。

1-11月，红泥井风电场风机累计故障停机时间255.99h，因故障停机造成电量损失为290.53万kwh。

（二）指标完成情况及分析二、生产完成情况2、主要生产指标完成情况分析（3）弃风情况11月份已完全进入供暖期，电网加大了对非供暖机组的限电，红泥井风电场接调度令全场限制出力共14次，负荷限制最低仅3000KW，因限电造成的弃风量达231.62万kwh，弃风率为26.97%，环比升高幅度较大。

1-11月，红泥井风电场接调度令全场限制出力共117次，因限电造成的弃风量达1701.12万kwh，弃风率为14.73%。

（二）指标完成情况及分析二、生产完成情况11月，红泥井风电场等效利用小时为123.70h（结算电量折算），在所有对标风场中排名倒数第二，低于对标风场平均等效利用小时7.90h，低于华能茂明风电场和金风达茂风电场，仅高于鲁能白云风场。

1-11月，红泥井风电场等效利用小时为1950.98h（结算电量折算），比同类风场平均等效利用小时高出140.78h，在所有对标风场中排名第二，低于金风达茂风电场。

（三）对标情况红泥井风电场2011年11月对标情况表（三）对标情况备注：

此处等效利用小时为发电量折算值风场名称风场名称华能茂明金风达茂鲁能白云鄂博华电红泥井华电红泥井平均值红泥井与平均差装机容量/MW99.0099.0094.5049.5079.20十一月发电量/MWh14531.1116681.028259.386122.96利用小时/h146.78168.5087.40123.70131.59-7.90合计发电量/MWh176172.39193305.90147205.9096573.67利用小时/h1779.521952.581557.731950.981810.21140.78二、生产完成情况三、经营成果及财务状况分析1、利润总额：

11月份完成利润-93万元，比月度预算65万元减少利润158万元，未完成月度预算。

累计实现利润309万元，完成年度预算的203万元的152.17。

2、营业收入：

11月份实现主营业务收入279万元，比月度预算457万元减少178万元，完成月度预算的60.93。

累计实现主营业务收入2481万元，完成年度预算3042万元的81.54。

（一）经营指标完成情况三、经营成果及财务状况分析3、营业成本：

11月份主营业务成本支出218万元，比月度预算232万元减少14万元，完成月度预算的93.82。

主营业务成本累计完成1262万元，完成年度预算1667万元的75.70。

4、财务费用:

11月份财务费用净支出155万元，比月度预算160万减少支出5万元；完成月度预算的86.36。

财务费用累计完成915万元，完成年度预算1182万元的77.39。

（一）经营指标完成情况三、经营成果及财务状况分析5、电费回收情况：

截止11月底，剔除国家可再生能源附加补贴未到位的资金及送出线路接网补贴，电费回收率为100%（不含应收11月份电费）。

财务口径应收电费余额2857万元，其中：

应收11月份火电标杆电价电费余额为163万元，可再生能源附加补贴2490万元，送出线路接网补贴204万元。

（一）经营指标完成情况三、经营成果及财务状况分析本月实现利润-93万元，比月度预算65万元减少利润158万元，累计完成利润309万元。

影响利润水平因素分析：

1、营业收入完成情况本月财务口径实现电力销售收入279万元，比月度预算457万元减少178万元，原因分析：

十月份预算电量1035万千瓦时，实际电量615万千瓦时完成预算电量的59.42%，营业收入因此减少190.3万元。

（二）利润完成情况分析三、经营成果及财务状况分析2、营业成本完成情况本月营业成本支出218万元，比月度预算232万元减少14万元，分析主要原因是折旧比月度预算减少8万元，职工薪酬比月度预算减少6万元，其他费用比月度预算增加5万元，材料费比预算减少5万元。

3、本月财务费用净支出155万元，比月度预算减少5万元。

（二）利润完成情况分析三、经营成果及财务状况分析1、资产总额：

截止本月末资产总额68418万元，与年初资产总额59951万元，相比增加8467万元，分析增加的主要原因是货币资金及应收电费的增加。

2、负债总额：

截至本月末负债总额64109万元，与年初负债总额55951万元相比增加8158万元，分析增加的主要原因是长期借款增加。

3、所有者权益：

截至本月末所有者权益总额4309万元，与年初所有者权益4000万元相比增加309万元。

分析主要原因是本期末未分配利润增加309万元。

（三）财务状况分析四、下一步重点工作

（一）继续进行公司创星级企业工作，指定专人负责公司创星级企业资料的汇总及审核，完成创星级企业的所有迎检准备工作，接受创星检查。

（二）根据已确定的红泥井风场运行、检修岗位设置方案，尽快完成岗位竞聘工作。

（三）继续电量营销工作，与电网公司密切沟通，减少限电，争取年底前完成全年生产任务，同时，继续关注风电跨省交易的相关事宜。

四、下一步重点工作（四）做好红泥井一期达标投产验收的后续整改和项目竣工验收工作，积极推进红泥井一期竣工决算。

（五）制定培训计划，做好毕业生的上岗前培训工作。

（六）加强冬季安全生产管理工作，贯彻落实集团公司相关文件精神，从中总结经验，吸取教训，结合自身工作，制定防范措施。