碧桂园集团全套管理流程.docx
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碧桂园集团全套管理流程
保密等级:
绝密级
流程目录
一、行政部
行政－01 会议管理流程…………………………………………………04
行政－02 专项档案管理流程……………………………………………05
行政－03 固定资产采购领用管理流程…………………………………06
行政－04 公文管理（发文）流程………………………………………07
行政－05 公文管理（收文）流程………………………………………08
行政－06 办公用品采购领用管理流程…………………………………09
行政－07 网络信息管理流程……………………………………………10
行政－08 重要档案借阅管理流程………………………………………11
行政－09 文书档案管理流程……………………………………………12
行政－10 秘书日常事务管理流程………………………………………13
人事－01 培训计划管理流程……………………………………………14
人事－02 招聘管理流程…………………………………………………15
人事－03 员工定薪管理流程……………………………………………16
人事－04 职位说明书管理流程…………………………………………17
人事－05 绩效考核管理流程……………………………………………18
人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19
二、策划运营部
市场－01 集团年度经营计划制订流程…………………………………20
市场－02 产品定位报告编写流程………………………………………21
市场－03 可研分析工作流程……………………………………………22
市场－04 销售计划管理流程……………………………………………23
市场－05 销售价格管理流程……………………………………………24
市场－06 销售工作督察工作流程………………………………………25
市场－07 物业销售流程…………………………………………………26
市场－08 市场推广流程…………………………………………………27
市场－09 广告宣传流程…………………………………………………28
市场－10 合同签定流程…………………………………………………29
市场－11 销售优惠管理流程……………………………………………30
市场－12 销售资料管理流程……………………………………………31
市场－13 房屋交付流程…………………………………………………32
市场－14 客户投诉处理流程……………………………………………33
市场－15 信息管理流程…………………………………………………34
三、财务部
财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35
财务－02资产购置管理流程……………………………………………36
财务－03 资产入帐管理流程……………………………………………37
财务－04 资产调用管理流程……………………………………………38
财务－05 资产处置管理流程……………………………………………39
财务－06 资产盘点管理流程……………………………………………40
财务－07 资金流入管理流程……………………………………………41
财务－08 资金流出管理流程……………………………………………42
四、工程部
工程管理流程编制说明……………………………………………………43
工程－01 方案设计管理流程……………………………………………44
工程－02 初步设计管理流程……………………………………………45
工程－03 施工图设计管理流程…………………………………………46
工程－04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47
工程－05 开工准备工作管理流程………………………………………48
工程－06 施工图会审管理流程…………………………………………49
工程－07 工程进度与计划管理流程……………………………………50
工程－08 设计变更管理流程……………………………………………51
工程－09 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52
工程－10 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53
工程－11 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54
工程－12 技术资料管理流程……………………………………………55
工程－13 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56
工程－14 保修期内工程维修管理流程…………………………………57
工程－15 材料检验管理流程……………………………………………58
五、造价审计部
造价－01 项目成本计划编制流程………………………………………59
造价－02 工程项目总承包招标管理流程………………………………60
造价－03 监理招标管理流程……………………………………………61
造价－04 分包工程招标管理流程………………………………………62
造价－05 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63
造价－06 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64
造价－07 工程合同管理流程……………………………………………65
造价－08 费用签证管理流程……………………………………………66
造价－09 工程款中期支付管理流程……………………………………67
造价－10 工程结算支付管理流程………………………………………68
造价－11 履约保证金退还管理流程……………………………………69
造价－12 造价信息管理流程……………………………………………70
造价－13 审计工作检查考核管理流程…………………………………71
造价－14 审计档案资料管理流程………………………………………72
会议管理流程
编号：
行政－01编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
结束
纪要发文
专项档案管理流程
编号：
行政－02编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
固定资产管理流程
编号：
行政－03编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
公文（发文）管理流程
编号：
行政－04编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
公文（收文）管理流程
编号：
行政－05编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
办公用品采购领用管理流程
编号：
行政－06编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
网络信息管理流程
编号：
行政－07编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
重要档案借阅管理流程
编号：
行政－08编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
文书档案管理流程
编号：
行政－09编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
秘书日常事务管理流程
编号：
行政－10编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 行政部相关领导
培训计划管理流程
编号：
人事－01编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
招聘管理流程
编号：
人事－02编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
否是
员工定薪管理流程
编号：
人事－03编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
职位说明书管理流程
编号：
人事－04编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
绩效考核管理流程
编号：
人事－05编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
被考核人 人事行政部相关领导
无法达成共识
达成共识
无法达成共识
达成共识
劳动合同管理流程
编号：
人事－06 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门 人事行政部相关领导
不合格
合格
不同意
同意
不合格
合格
不同意
同意
集团年度经营计划制订流程
编号：
市场－01 编制日期：
2009-09-16
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿
产品定位报告编写流程
编号：
市场－02 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书
注：
如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
可研分析工作流程
编号：
市场－03 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部/策划公司相关领导
注：
如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。
销售计划管理流程
编号：
市场－04 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
销售价格管理流程
编号：
市场－05 编制日期：
2009-09-16
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
根据市场情况，合理调整售价
注：
如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
销售工作督查工作流程
编号：
市场－06编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门市场发展部相关领导
物业销售流程
编号：
市场－07编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
逾期未签约
逾期未付款
市场推广流程
编号：
市场－08编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
方案调整
注：
如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
广告宣传流程
编号：
市场－09编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导
为下次广告提供参考
注：
如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
合同签定流程
编号：
市场－10编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导
注：
如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”
销售优惠管理流程
编号：
市场－11编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
权限外权限内
销售资料管理流程
编号：
市场－12编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
审查未通过或合同协议变更
审查通过
房屋交付流程
编号：
市场－13 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
客户投诉处理流程
编号：
市场－14编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
一般问题
重大问题
信息管理流程
编号：
市场－15编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期:
相关部门项目公司销售部相关领导
费用报销管理流程
编号：
财务—01编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
否
通 过
否
否 通 过
不需要
通过
需 要
否
通过
资产购置管理流程
编号：
财务—02 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
否
否通 过
通过
不需要 需要
通过否
否通 过
通 过
不需要需要
通过
资产入帐管理流程
编号：
财务—03 编制日期：
２０１４－２－２０
第 次修改 修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
不领用 领用
资产调用管理流程
编号：
财务—04编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
否
同意
通 过
通 过
不需要
需 要
通过
资产处置管理流程
编号：
财务—05编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
否
通 过
通 过
不需要
通 过
需要
通 过
资产盘点管理流程
编号：
财务—06编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
是
否
通 过
通 过
不需要
通 过
需 要
通过
资金流入管理流程
编号：
财务—07编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门 资金财务部 相关领导
否
通过
资金流出管理流程
编号：
财务—08编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门资金财务部 相关领导
否
通 过
通 过
不需要
通过
需 要
否
工程管理流程
编制说明：
1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展部提供。
2、在工程—02《初步设计管理流程》中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。
其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。
3、在工程—02《初步设计管理流程》中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。
其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。
4、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程》中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。
5、在工程—08《设计变更管理流程》中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。
除此以外均属于一般变更。
方案设计管理流程
编号：
工程—01编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门集团公司总师办相关领导
初步设计管理流程
编号：
工程—02编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司总师办相关领导
施工图设计管理流程
编号：
工程—03编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司总师办相关领导
总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程
编号：
工程—04编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司总师办相关领导
开工准备工作管理流程
编号：
工程—05编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
施工图会审管理流程
编号：
工程—06编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司总师办相关领导
工程进度与计划管理流程
编号：
工程—07编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
设计变更管理流程
编号：
工程—08编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司总师办相关领导
质量缺陷修补及质量事故处理流程
编号：
工程—09编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
基础及主体工程结构验收管理流程
编号：
工程—10编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
单位工程竣工验收管理流程
编号：
工程—11编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
技术资料管理流程
编号：
工程—12编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
项目综合性验收及工程移交物业管理流程
编号：
工程—13编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
保修期内工程维修管理流程
编号：
工程—14编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
材料检验管理流程
编号：
工程—15编制日期：
2009-09-16
第次修改修改日期：
相关部门分（子）公司工程部相关领导
项目成本计划编制流程
编号：
造价—01编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
工程项目总承包招标管理流程
编号：
造价—02编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
监理招标管理流程
编号：
造价—03编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
分包工程招标管理流程
编号：
造价—04编制日期：
2009-09-16
第 次修改修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
甲供材料与设备采购招标管理流程
编号：
造价—05 编制日期：
2009-09-16
第 次修改 修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
甲定乙供材料与设备定价管理流程
编号：
造价—06 编制日期：
2009-09-16
第 次修改 修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
工程合同管理流程
编号：
造价—07 编制日期：
2009-09-16
第 次修改 修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
费用签证管理流程
编号：
造价—08 编制日期：
2009-09-16
第 次修改 修改日期：
相关部门分（子）公司造价审计部相关领导
工程款中期支付管理流程
编号：
造价—09 编制日期：
2009-
升级会员 