销售开票流程剖析.docx

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销售开票流程剖析

销售开票及收入确认流程

一、销售开票

1、内销发票开具：

登陆ERP系统，到“开票”单元，看到有申请开票后，登陆税控系统开票。

增值税专用发票开票可以直接在登陆界面登陆

开具普票时从此界面登陆

开票时核对纸质发票和系统发票号，一致才能开具。

2、外销发票开具

登陆“擎天信息处理平台软件”，无密码，直接登陆。

登陆后，点击“发票录入”，注意核对发票号，注意修改开票日期，填写购货单位，注意外币币制，填写产品信息。

点击“标准打印”选中要打印的发票，点击“打印”。

二、收入确认

1、发票复核（发票开具后，进入ERP销售模块“开票”单元，找到对应的发票，点击“修改”，然后将已开具的发票的发票号填入ERP系统开票申请单，然后点击“复核”。

增值税发票在“销售专用发票”复核，外销的和普通发票在“销售普通发票”中复核。

2、审核制单（增值税专用发票、增值税普通发票、外销普通发票审核制单方法一样）

3、生成凭证