财务报销与流程.docx

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财务报销与流程

财务报销与流程

1、原材料入库单要有司磅员、质检员、材料员签字，否则该票据无效。

付款时由材料部填

写资金支付会签单签字完备后付款。

2、生产维修、实验各部门所需零配件，由使用部门人员写出采购计划，部门主管签字总经

理审批后，由采购员负责采购。

所购材料交保管入库，并填写入库单；急需物品需经总

经理同意后由采购员负责采购，来不及入库的用后及时补办入库手续。

报销时凭证要附

入库单，否则不予报销。

3、生活用品由食堂炊事员根据饭谱每日写出所需物品计划，综合办主任审核签字后，由采购员负责采购、所有采购物品由食堂炊事员验收合格后签字，并由综合办主任、总经理审签后报销，否则该票据无效。

4、办公用品由办公室根据需要填写计划，由总经理审核签字后由采购员购买，采购物品由

库房签字入库后，方可报销。

财务制度。

一、财务部职责

1、负责公司财务管理工作。

编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；督促混凝土款回收，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作。

遵守国家财经法规，进行会计核算；编制会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置总帐、固定资产帐、明细分类账、材料帐、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理。

设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同审核支付各种材料、运输款项，配合材料科、经营科、生产科做好材料款、销售混凝土款、运输款的结算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

二、资金审批制度

1、所有款项的支付，必须手续齐备，并有经手人，部门领导，主管领导，总经理签字，经公司董事长批准。

如果董事长不在公司，应以电话方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签批准；

2、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，凡是定额凭证的要注明采购日期、品名、数量、单价及总金额，同一种支款项目的凭证粘贴在一张粘贴单上；复印件不得作为原始凭证。

如遇特殊情况须经公司董事长批准。

3、对采购混凝土用各种原材料款的支付，规定每月10到15日统一支付上月原材料款，材料商领款时须填写“领款申请单"经材料主管总经理签字董事长批准后到财务室按进料额度按比例付给，材料商提供“税收发票"，未开据发票的必须开据“收款收据”，以后再补开“税收发票”，未补开“税收发票"者，按税法规定以应纳税率扣留税款，公司到税务机关办理补税手续。

4、公司管理人员的费用报销，涉及应酬等非正常费用，须经总经理签字董事长批准后财务方可报支；事先须填写“借款单”总经理签字批准，凭“借款单"领取现款；事后在3日内报支，取支款“费用票据”经董事长签字批准报支，如填写借款单的未拆回借款单，对未拆回借款单者视为个人用款，工资支付时扣除。

5、购买小型材料、配件等材料和伙房食品、用具等，由专人负责采购，采购材料由主管科室列出明细单经办公室主任审核（分管部分）后，交与采购员由总经理签字董事长批准财务方可放款，并填写借款单；购买的材料须入库备用，由办公室批准发放，库房要建立档案，登记造册，领料人签字，采购员购买的票据应标明数量、单价、金额和采购日期等；由库房签字后即时由总经理签字批准报销，报销最迟不得延期5日，拆回借款单，对未拆回借款单者视为个人用款，工资支付时扣除。

6、经科室领导批准外出办事的职工路费、饭费支出，回来后应即时找科室领导和总经理签字，董事长批准报支，不得超过3日报支，如超过3日的视为虚假不于报支。

7、职工工资每月的10目前发放，春节放假时工资全部结清；一般情况下职工不得随意借款，如遇特殊情况急用款时，经董事长批准领取借款；借款不得超出本人月工资。

8、大型材料购买、车辆大修、设备大修费用和外租车费用支取，应有客户持发票经主管领导和总经理签字董事长批准后方可报支。

三、车辆维修及燃油管理

1、公司运输车辆换胎、补胎维修由生产部统一管理；需标明车号、维修项目等，应指定维修点；维修费用分季度结算；

2、车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购。

需用时应办理领用手续，并由库房建账予以核销使用；

3、公司办公车辆用油由办公室统一管理并设账登记使用；并作好用油记录及索取发票，经手人和办公室主任签字后由办公室统一办理报销

4、专业人员上门维修车辆的，由生产部先申请主管领导经理批准，核定维修价格后再进行修理，费用有总经理在维修票据上签字董事长批准后报支。

四、办公及其他费用管理

1、公司办公用具（包括饮用桶装水）由办公室统一采购、管理；

2、办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

3、办公室应对办公用财产设立登记账册；应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报；

4、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司办公会制定，总经理批准后报财务部备案。

五、经营成本制度

1．公司所有经营经济合同以及涉及经营成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2．公司销售部负责混凝土销售、价格的预测及审核、销售合同的编制、混凝土销售款项的回收，回收款应由销售部与财务部结合，财务部开具“收款收据”或“税收发票”。

（1）、如回款为银行转帐，财务科提供给对方本公司详细的银行信息、帐号。

（2）、如回款为现金，应将现金及时上交财务部由财务人员及时存入银行。

3、材料科负责各种混凝土用原材料的采购供应及经济合同的谈判工作，每年因与材料供应商签订新合同，价格统一为含税价，中间有价格变动要及时用文字方式通知财务人员，确保各种材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。

4、财务科负责经营成本的总体控制工作，督促混凝土销售款项的回收。

六、财产管理

1、公司财产包括固定资产和低值易耗品；凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产；

2、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

3、公司财务科负责公司所有财产的会计核算

（1）、公司内部使用的固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；

（2）、公司生产经营使用机器设备、动力设备、运输车辆、工具仪器等由生产部归口管理；

（3）、办公室和生产部应指定专人负责公司财产的业务核算，并设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

（4）、固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。

一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账。

4．财产、材料的清查、盘点

（1）、公司财产、材料应定期进行清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；

（2）、各部门的年终财产、材料盘点必须有财务人员参加；

（3）、财产、材料盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。

对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；

（4）、凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报总经理。

凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

物资部部长岗位职责

一、认真贯彻执行国家的有关法律、行政法规，组织本部门学习国家有关政策、法规，不断提高职工的政策、法纪观念。

。

二、组织本部门人员完成公司下达的生产用料及其他物资采购、供应任务。

三、具体组织采购招标评审和采购合同签订工作。

努力降低采购成本。

四、组织部门人员实施主要原材料及各种物资的采购工作，及时督促有关人员办理入库和进账手续。

五、检查、督促收料人员对购进原材料的质量验收工作及负责原材料质量控制。

六、做好市场调查，及时掌握原材料市场行情的变化，给公司领导提供准确的原材料价格依据。

七、检查本部门保管、收料、各岗位人员落实操作规程岗位职责情况，保证各岗位做好服务生产、供应保障工作。

八、定期组织召开物资管理协调会，掌握员工的思想动态，检查库房材料堆放是否整齐、整洁，磅房大磅精确度和记录，及时发现问题、解决问题。

调度岗位职责

1，积极协助生产安全部部长组织安排生产，及时处理生产中出现的问题，车辆及工程机械的工作记录分配情况，向主管领导提出合理化建议，保证生产顺利进行。

2，想用户所想，急用户所急，热情为用户服务，搞好外部关系。

3，坚守岗位，随时掌握工地进度及砼用量，精心安排供货，杜绝浪费。

4，认真填写票证、路单、生产日志，坚持交接班制度，下班前将票据整理好送交统计。

5，经常与业务部门联系，对生产任务做到心中有数。

6，负责生产过程中的劳动力协调工作，对不听从指挥的生产及运输人员，调度有权给予处罚或建议领导予以辞退。

7，掌握物资储备的品种、规格、质量和数量情况，督促材料人员搞好供应，以保证生产的正常进行。

8，负责对混凝土运输车罐内积水排放情况进行检查。

9，按规定妥善处理剩余混凝土。

统计员岗位职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、负责材料票据清收、建立材料台账，整理后按规定存放。

三、负责混凝土销售的核算，建立销售台账。

定期盘点，保证单单相符，账物相符。

四、认真统计混凝土生产数据，建立生产台账，随时掌握生产量情况。

五、协助财务室做好盘点工作

六、认真做好月报、半年报，年报工作。

七、负责生产小票的清收整理，统一存放。

八、完成领导交办的其他工作。

辅助工岗位职责

一、遵守公司各项规章制度及安全技术操作规程，认真完成本职工作。

二、负责按技术要求规定量、正确添加各种外加剂。

三、负责公司区域地面的清理、清扫，清洁工作。

四、积极配合维修人员检修、抢修设备故障。

五、遵守安全管理规定和劳动保护规定，正确穿戴劳保、安全防护用品作业。

六、完成领导交办的其他工作。

生产经理职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、在总经理领导下分管站内生产、质量、设备、安全等各项管理工作；

三、负责检查生产线设备的运行及维护状况，督促维修人员和岗位人员维护保养好站内生产设备及试验设备；

四、负责督促做好生产发货与现场协调等服务工作；

五、组织制定生产运作中的内部各项管理制度并督促贯彻实施。

保证公司质量管理体系文件在本部门得到有效实施。

六、编制机械设备技术操作规程，执行机械设备定机、定人、定岗责任制度和操作证制度。

七、建立健全机械设备台帐、技术档案、运行记录、检修记录，及时填报各类设备管理统计报表。

八、编制机械设备年度购置计划、年度大修计划、季度保养计划。

九、负责年度大修（项修）、季度保养和日常修理工作的组织实施，及时抢修，为生产提供设备保障。

十、定期和不定期对设备进行检查，全面掌握设备的技术状况。

十一、监督指导合理使用机械设备，调查分析处理机械事故

十二、负责生产及维修人员的调配、考核与管理。

十三、完成领导交办其他工作。

综合办公室管理职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成职工作。

二、在公司经理直接领导下，按有关政策和文件要求，围绕公司的中心工作和生产经营管理深入基层调查研究，及时向领导提供正确的信息。

三、负责贯彻执行文件和资料控制程序，并组织检查、指导公司其他科室文件和资料的控制工作，做好公司“受控文件"的登记、传递、存档、汇总工作，建立、健全“受控文件清单”，负责公司文件的收发、传递、分类、编号、管理工作。

四、负责公司定期会议和专题会议的安排，做好会议文件拟稿和会议记录，并监督、检查会议决议落实情况。

五、负责起草行政工作计划，并协助检查计划执行情况，负责起草年度工作计划和工作总结及专题请示及报告。

六、负责文件的审核和校对工作，负责公司印鉴和介绍信的正确使用。

七、负责公司各项管理、考核制度的建立，完善并监督执行结果。

八、负责公司合同、档案室的管理工作。

九、负责办公用品的采购及发放。

十、负责公司办公用车的管理。

十一、做好公司外来客人的接待与服务工作及有关的日常工作。

十二、协助经理处理紧急事务和一般性的日常事务。

十三、严格遵守保密制度，做好保密工作。

十四、负责站内安全保卫，劳动保护，职工食堂，卫生管理

十五、完成领导交办的其他工作

门卫岗位职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、不得放非公事人员进入站内，对于因公办事的人入厂做好登记工作，并指引到具体接待人办公室。

三、对于外来车辆必须指引到指定位置停放，大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外）。

四、对公司划分的卫生区域负责，保持清洁，无杂物。

五、按公司要求严格控制出厂人员所带物品，所有带出厂物品必须开具出门证后方可放行。

对于所有设备出厂必须有生产主管以上人员开具的出门证方可放行。

六、严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。

凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在门卫室登记，未经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、半成品、工具等物资运出公司须持有材料部出具的出门证，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经部门经理以上领导签字同意后方可放行。

七、严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。

八、工作时间内不得缺岗，打瞌睡，需在大门区域内不断巡查，大门处不得有人员聚集，及时发现大门内外的特殊情况并及时通知综合办和公司物资材料部。

保持警惕，以防偷窃或其他事件的发生。

九、完成领导临时交办的其他工作。

生产部长岗位职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、在上级领导下协调好部门工作关系，全面负责生产部的管理工作。

贯彻执行技术规范、标准及本站的质量方针、目标，执行本站相关文件。

三、参加新工程技术交底工作，参与质量事故的调查、分析、鉴定工作。

四、主持召开生产协调例会；定期组织安全学习，作好记录。

五、组织针对部门员工的管理、考核工作；对工作中的违规违纪行为进行纠正。

、

六、负责安全文明生产，督促严格执行《安全生产管理制度》，树立良好企业形象。

七、及时了解各种原材料的库存情况，熟悉、了解本站所有生产设备的性能状况，合理调整车辆发车班次，高效、合理地调动生产设备。

八、组织本站相关生产设备及人员（特别是驾驶员），安排本站已确定的生产计划，开展日常生产管理工作。

九、及时处理生产过程中的异常情况，落实已确定的下一班生产计划及时开盘。

．

十、当班设备、安全、机械事故发生应及时组织抢险；重大情况应积极参与处理并及时向领导汇报。

十一、了解、掌握各调度室生产情况，并能及时作出合理生产调整；与其他部门之间，应加强沟通、协调，做到均衡生产。

十二、负责本部门各管辖点以及生产过程中相关环节的节能降耗管理工作。

十三、完成领导交办的其他工作。

财务部管理职责

一、严格执行《企业会计准则》及公司财务管理制度，结合企业管理需要，制定公司的会计核算办法和财务管理办法。

二、根据本站实际情况建立本站的核算体系，按照交易和事项的经济实质组织公司的会计核算。

三、以实际发生的交易或事项为依据，如实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

四、负责公司资金收支活动，保证公司资金安全。

五、按规定及时、准确编制财务会计报告，提供会计信息，满足会计信息使用者的需要。

六、正确核算和反映国家税费，按时申报、及时解缴国家税费。

七、负责公司内部效益考核，监督本站经济活动，进行财务分析，提出财务意见，及时反馈给领导及相关科室、人员。

八、协助公司商品混凝土货款回收，监督销售合同执行情况。

九、严格遵守公司保密制度。

十、完成领导交办的其他工作。

现场调度岗位职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、负责所管现场混凝土供应的组织工作、商品混凝土质量与状态的监督工作。

三、准确、及时地向生产部上报混凝土浇筑计划，督促计划的准时执行；及时向客户反馈计划的落实情况，遇本站对计划调整时，应耐心、细致地向客户解释，取得谅解。

四、合理安排现场管工及泵工，并监督其执行安全技术操作规程。

五、混凝土浇筑前，必须提请施工方为混凝土作业创造安全、可靠的环境；准确通知调度室开盘，确保混凝土顺利浇灌，做好安全交底。

六、可随时抽检罐车内混凝土的情况，有异常及时沟通处理。

负责现场试块的“三方见证”取样。

七、合理安排时间，掌握现场情况；发生突发事件，必须及时到达处理，不能处理时应防止事态或危机扩大并上报领导；浇筑转换层、大体积和特殊混凝土时，必须在现场值班，不得脱离工作岗位。

八、在现场的行为应有利于树立良好企业形象，保证通讯畅通。

九、积极与施工方人员沟通协调，做到优质服务；遇到问题，要有礼

有节，耐心解释，不得推诿，并快速将信息反馈有关部门和领导。

十、细致、认真做好施工日记，对浇筑混凝土过程中发生的涨模、爆模、超厚以及挪用浇注现象，应及时反馈、记录。

十一、负责生产小票的登记，涉及本站承担经济赔偿的单据，不得出具或签字，须报上级领导处理。

十二、完成领导交办的其他工作。

操作员岗位职责

一、遵守公司各项规章制度，服从工作安排，按照调度室指令作业。

二、严格遵守和执行《搅拌楼安全技术操作规程》，严格执行配合比。

三、用心操作，确保生产出稳定合格的混凝土。

四、工作时间必须精力集中于设备运行及产品，配合比调出后有责任复验，准确填写运行记录。

五、生产中发现任何异常情况，必须报告调度室及维修，保证安全生产和产品质量。

六、操作娴熟、有序，努力提高生产效率，负责与后仓联络及督促添加干粉外加剂

七、严格遵守《搅拌站安全生产管理制度》，配合材料设备部进行库存报量工作。

八、负责室内清洁，认真填写各种记录。

并在上级同意的情况下打印送货单，同时负责核对送货单的准确性。

九、完成领导交办的其他工作。

销售部管理职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、定期分析市场状况，包括竞争对手销售状况，市场竞争状况等，为销售策略的制定与改良奠定基础。

三、通过对行业趋势、市场竞争状态与本站发展状况的综合把握，设计并制定年度销售策略，制定销售方案，明确销售目标、销售政策与销售重点。

对销售人员进行规范管理，并在必要时对销售人员进行培训，以促使其销售能力与专业素质的进一步提高。

四、新客户开发积极参与，认真评判，把握已成交重要客户的跟进与维护，捉升客户与本站的良好关系。

五、通过积极参与客户开发与维护工作，具体掌握各个客户的具体经营状况，通过对风险评估所需信息的精当评判，在不影响正常销售实现的前提下，严格控制货款风险。

六、定期分析销售状况及其销售过程中存在的各种问题。

务必使本站相关领导明了销售的基本情况及其应当予以改善或改变的事项或问题。

八、记录销售状况报表，按月核对每个工地销售量。

按合约要求及时与工地完成混凝土结算单。

九、负责销售合同的草签和签订，并按要求备案，按时回收货款。

十、负责生产任务委托单的填写。

九、外租泵的联系安排与费用结算。

十一、对本站销售计划、销售策略，客户资料等商业秘密保密，不得泄露予他人。

十二、完成领导交办的其他工作。

宿舍管理制度

一、住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。

二、住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。

三、集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。

特殊情况需留宿的，须先报告综合办或宿舍负责人同意。

四、不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。

不准在宿舍内干违法乱纪的事。

五、员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给搅拌站。

食堂管理制度

食堂全体工作人员必须牢固树立安全、卫生意识，做好食堂的食品卫生、环境卫生、个人卫生，为公司员工做好饮食服务。

保证按时供应，保证饭菜质量，不断改善服务质量。

一、食堂工作人员需健康上岗，服从搅拌站的安排和管理。

二、做好仓库“四防”工作，注意防盗、防火、防鼠、防霉变。

三、按《食品卫生法》进行操作，提高烹饪技术，保质保量，达到色香味具全，花色品种多样，荤蔬搭配得当。

四、必须穿戴工作服，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，指甲油。

五、食品从业人员操作食品前和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴：

工作服进入厕所。

六、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔，掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。

七、应做到勤洗手，勤剪指甲，勤理发洗澡，勤换洗工作服、帽。

不随地吐痰，不乱丢废弃物。

八、加工前应检查食品原料卫生质量，不符合原料不选用，不切配、不烹调。

九、接触熟食的冰箱、刀板、抹布、盆、秤及操作人员的手等必须清洗消毒。

十、厨房用工具、容器等使用后及时清洗，厨房环境整洁。

十一、操作人员应穿戴清洁的工作衣、帽，注意生熟分开操作，防止食品受到污染。

铲车驾驶员岗位职责

一、遵守公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、努力学习技术，深入了解铲车的性能、结构、原理，做到文明操作、文明施工。

认真执行中华人民共和国道路交通安全法。

三、认真作好机械设备的清洁、润滑、紧固、调整、防腐工作。

严格遵守安全操作规程，坚持班前检查、班后保养。

四、爱护机械设备，保管好随机附件、备品及工具，保证机械设备及工具、备品完好、整洁、齐全。

五、作业时变矩器正常油温为50～110℃，如超过llo~c时，应停止工作砼运输车司机驾驶员岗位职责

一、认真贯彻执行本公司各项规章制度和遵守《道路交通安全法》，遵守驾驶员职业道德规范。

节约用油，严格控制车辆运行费用。

二、坚守岗位，服从安排，安全行车，准点地完成任务。

按下达的行车任务行驶，不随意改变路线。

三、文明开车，礼貌待人，衣帽整洁。

四、未经批准，严禁私自出车或私自将车辆交他人驾驶。

五、坚持出车前的例行检查。

做好车辆日常维护保养（例行保养）。

六、保持车身、车内及座椅等清洁卫生，随时保证车辆整洁。

七、遵守保密纪律，不该问的事不要问，不该讲的话不要讲。

八、工地未卸完混凝土，不得随意处置，应请示服从生产调度安排。

九、在工地应维护公司形象，服从现场调度安排，违反上述规定，视情节轻重，给予50—500元处罚。

十、完成领导交办的其他工作。

维修（电）工岗位职责

一、遵守本公司各项规章制度，认真完成本职工作。

二、负责设备的维护、保养、计量设备的定期校核，确保设备的正常运转、计量设备的准确无误。

三、负责对设备、配件的维修，坚持修理为主更换为辅，严禁擅自报废设备、机器配件。

四、负责对生产附属设施检查维护工作。

五、负责所使用维修工具、辅助材料的保管。

六、负责对新近设备、维修后的设备进行检查验收。

七、负责填写设备维修保养记录。

做好交接班记录

八、主机设备的清理维修。

九、站内其它设备维修。

十、及时完成领导交办的其他工作。

司磅员岗位职责

一、遵守公司各项规章制度，服从工作安排，认真完成本职工作。

二、在生产部部长的领导下，调动本站生产设