安全生产标准化管理制度清单.docx

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安全生产标准化管理制度清单

安全生产标准化管理制度清单

XXXXXXXXXX安全部编制

安全生产监督检查制度

1.围

为使公司安全生产检查管理规化、制度化、科学化，提高安环管理的效率和质量，及时纠正、防止各类事故的发生，确保生产过程中的员工生命财产安全，制定本制度。

本制度适用于公司各项业务过程中的职业健康安全和环保类的各项检查。

2.引用标准

《中华人民国安全生产法》

3．术语和定义

无

4.培训和资格

公司各层级安全负责人和安全管理人员需学习并掌握本规定要求

5.职责

5.1安全部负责

5.1.1编制各类检查的要求和细则；

5.1.2跟踪、验证公司层面隐患及部门整改的进度并负责对其进行考核；

5.1.3评估和验证检查项是否执行纠正预防措施程序。

5.2各部门负责

5.2.1按照公司和部门的要求开展各类检查，并保持检查记录；

5.2.2落实各项整改措施的要求并做好记录和反馈工作。

6.工作要点

6.1公司级安全生产检查，由公司分管安全工作的领导组织，相关部门参加。

6.2部门级安全生产检查，由各部门安全员或安全部组织，各相关部门负责人参加。

6.3二级部安全生产检查，由二级部负责人组织、部门安全员具体实施，有关职能管理人员、外包工程队责任人及等相关人员参加。

6.4作业区、班组、外包工程队的安全生产检查，由区域负责人、班组长、外包工程队负责人组织并实施。

6.5子公司的安全生产检查，由子公司负责人组建安全管理机构，分级管理。

6.6安全部督促各部门落实检查，对重大隐患督促整改。

6.7安全检查容

6.7.1查制度：

查各种安全生产规章制度是否健全并得到贯彻执行，是否有“三违”（违章指挥、违章作业和违反劳动纪律）现象。

6.7.2查组织：

查各级安全机构是否健全，管理人员是否尽职，是否真正做到了横向到边、纵向到底，齐抓共管。

6.7.3查隐患：

查工作环境是否符合安全生产规定，劳动安全保护设施和生产工装设备是否符合安全标准，工艺流程和操作方法是否符合安全卫生要求。

6.8安全检查形式

6.8.1安全生产日查

a）生产班组（包括外来劳务队）以施工人员自查和班组长检查相结合的方式，由班组长负责开展每日班前、班中及班后的安全检查，检查个人的劳护用品穿戴，使用的工具、设备性能完好及相关工程安全措施落实情况。

b）现场生产管理人员及外包工程队的现场负责人，对布置生产任务时进行的安全措施交底落实情况及施工人员的行为规进行检查，加强过程跟踪，负责将安全、消防、环保及职业卫生等措施要求落实到位，及时纠正作业人员不规行为，提高作业人员安全意识。

c）安全部现场安全员做好日常的现场巡查和抽查并做好相关记录，督促各部门将现场安全、消防、环保及职业卫生等措施要求落实到位，对发现的事故隐患和不安全因素，督促有关部门认真、及时地进行整改。

d）子公司安全管理部门日常安全检查参照以上容要求进行。

6.8.2安全生产每周自查

a）每周各作业区要组织人员进行至少一次安全检查，检查生产设备、设施是否完好，施工人员是否存在“三违”现象，安全文明生产和现场“5S”工作到位情况。

b）各部门每周对各自管辖围至少组织进行一次安全检查。

c）子公司安全管理部门至少每周进行一次现场综合安全检查或专业性安全检查。

6.8.3安全生产例行检查

a）每周由安全部组织，相关部门安全员参与，对公司的生产区域和设备进行安全检查。

b）安全部要根据现场存在的问题和隐患情况，组织专业性安全检查。

6.7.4安全生产季查

由公司分管安全工作领导组织，安全部具体实施相关部门参加，进行综合安全检查。

6.8.5专业性安全检查

专业性安全检查，是指根据公司生产特点、特种作业和设备设施的具体情况，以及伤亡事故的实际情况而进行的某种单项的专业性安全检查活动。

具体有：

电气安全、起重机械、吊索具、压力容器、机动车辆、化学危险物品、有毒有害作业、易燃易爆作业安全检查、消防安全检查等。

6.8.6季节性安全检查

a）每年夏令之前，对防暑降温的设施、设备的准备工作落实情况进行安全检查，

b）梅雨季节来临之前，对安全用电进行检查。

c）台风季节的安全检查。

d）汛期前的安全检查，重点检查组织落实情况、思想落实情况、措施落实情况，确保安全渡讯。

e）冬令季节，对防寒防冻设施的安全检查。

6.8.7法定节假日前的安全检查

a）每年的法定假日前的检查。

b）对生产现场各安全措施落实，设备性能的检查。

c）厂区储存仓库、化学危险品仓库、重点站房、计算机房、监控中心及其它重要场所的检查。

d）对加班人员的行为检查。

6.8.8安全活动期间的安全检查

结合公司每年开展的安全月活动和其他安全活动进行综合性的安全检查。

检查主要容：

对各级人员的安全责任制执行情况的检查，对生产环境的现场检查，对生产设施、设备的检查，对“三违”现象的检查，对各重点部位的检查等。

6.9以上各类检查应建立并保持记录。

6.10隐患整改

所有的安全检查必须有书面总结记录。

对安全检查中发现的安全隐患和问题，相关责任部门必须落实整改，做到“三定”，定具体整改责任人、定具体整改措施、定具体整改时间。

6.11凡符合以下情形者，开立纠正预防措施记录单，交相关部门整改；

a）违反作业许可规定，现场安全措施没有到位且未履行审批手续的；

b）现场隐患连续三次复查未整改完成的；

c）事故、险肇事故未按规定上报、调查、处理并采取整改措施的；

d）一个作业区一个自然月违章人员数超过作业中心总人数10%的（含劳务队）；

e）班组未按要求落实班前会安全交底，或流于形式弄虚作假，且上述情形超过部门班组数5%的（含劳务队）；

f）应急救援资源（人员、物资）短缺达到20%的；

g）一个部门一个自然月被开立整改通知书超过3份的；

h）部门人员法定持证率低于90%，且未上报培训计划的；

i）遭到政府部门开立整改通知书或者处罚的；

6.12凡符合以下情形者，交公司督办、并提请公司启动问责机制，同时勒令停工：

a）一个自然月两次违反作业许可规定未履行审批手续而擅自施工的；

b）一个自然月两次未按规定上报事故和险肇事故的；

c）上述达到纠正措施落实不力，仍然存在重大隐患的；

d）遭到政府部门开立整改通知书或处罚，造成公司名誉损失的；

6.13安全部对在检查过程中发现的各类异常和隐患，根据安全生产奖惩管理制度进行处罚。

6.14安全部对在检查过程中发现的各类异常和隐患，除了开整改通知单，还进行评估、审核输出纠正预防措施记录单。

7.附录

7.1HSE检查记录（附录1）

7.2HSE罚款通知单（附录2）

7.3HSE整改通知单（附录3）

No：

发生部门

发生日期

年月日

事实描述：

整改依据：

处理意见：

□自即日起年月日前整改完毕；

□自即日起停止使用；

□自即日起停止施工作业。

签发人：

年月日

是否列入纠正措施：

□是□否

纠正措施记录单编号

整改完成情况：

签发人：

年月日

纠正措施有效性验证记录：

验证人：

年月日

安全生产文件和档案管理制度

1.围

为了规公司安全生产文件档案的管理，确保文件档案的完整性、合理性、科学性，使其为今后工作开展提供参考资料和文献，特制定本制度。

本制度适用于公司与安全生产有关的文件档案的管理。

2.引用标准

无

3．术语和定义

无

4.培训和资格

公司全体人员需熟悉并掌握本规定的要求。

5.职责

5.1安全部负责制定本制度，并负责综合监督管理。

5.2各部门负责本单位文件档案的管理，并负责监督检查和考核。

5.3各部门专兼职安全员负责本单位文件档案的收集、归档和保管。

6.工作要点

6.1文件资料收集

安全生产文件档案容如下：

6.1.1有关安全生产法律法规、标准规及其他要求。

6.1.2上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。

6.1.3公司安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。

6.1.4安全生产工作计划、总结、报告等。

6.1.5各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。

6.1.6供应商、承包商相关材料。

6.1.7安全设施检测、校验报告、记录等。

6.1.8安全、职业卫生评价报告。

6.2立卷归档

6.2.1文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。

6.2.2应根据文件资料的重要性，案时间永久、长期和短期等三种进行时间整理，分类归档。

6.2.3各单位在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档，统一保存。

6.2.4各种文件资料按一定特征进行排列和系统化，应层次分明，编写页码，填写卷文件资料目录。

6.2.5不同价值，不同性质的文件资料应当区别管理，单独立卷。

6.3档案保管

6.3.1档案应入柜上架，科学排列，避免暴露和捆扎堆放。

6.3.2应采取防潮、防虫措施，防止档案损坏。

6.3.3库藏档案要定期核对，做到帐物相符。

发现破损变质及时修补或复制。

6.4保存周期

安全生产、职工安全教育、自然灾害防（标准在1类）、防雷、危化品、劳动防护用品、道路交通安全等的保存周期。

6.4.1上级及本公司关于安全生产、防雷、危化品、劳动防护用品、道路交通安全管理规定、防雷接地安全性能检测报告（30年）

6.4.2职工安全教育、安全宣传活动、安全检查通报、道路交通安全检查、整治、劳动用品发放等（10年）

6.4.3特大事故应急预案和事故处理等（永久）

6.4.4特种设备安全监察、检查、计划等（10年）

6.5档案借阅

6.5.1文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅档案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。

6.5.2借阅的档案要注意XX，未经许可，不得随意公开、发表或转借他人。

6.5.3归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记本上注销。

6.6档案销毁对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期销毁，必要时做好销毁记录。

6.7档案统计

6.7.1销毁秘密公文，应进行登记，有2人监督，保证不丢失、不漏销。

6.7.2要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。

6.7.3除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。

6.7.4统计数字要准确真实。

6.7.5对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。

6.8档案XX

6.8.1档案工作人员要严守XX，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

6.8.2不得传播、议论有关XX问题。

6.8.3档案资料不准带到公共场所

隐患排查与整改管理制度

1.围

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监控管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保公司安全推进各项工作、保障人身、设备安全，特制定本制度。

本制度适用于公司各部门各级安全隐患（检）排查、整改治理、建档监控及公示挂牌的管理。

2.引用标准

《中华人民国安全生产法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

3．术语和定义

无

4.培训和资格

公司全体人员需熟悉并掌握本规定的要求。

5.职责

5.1公司总经理对公司安全隐患排查治理全面负责；分管安全副总负责安全隐患排查工作；各分管部门领导对总经理负责，对分管围排查的隐患进行治理。

5.2公司各部门、班组按照职能分工对各自管辖围的事故隐患进行排查和整改治理。

5.3安全部负责隐患排查的建档和监控，并监督各部门、班组隐患的整改治理。

6.工作要点

6.1隐患自查

公司开展全厂性隐患自查每月不少于1次；生产车间开展隐患自查每周不少于1次；班组（工段）每天或每班应检查各岗位、工艺设备和安全防护设施完好情况，是否存在事故隐患。

公司主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动，并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的重要情况应及时研究整改；公司安全管理部门和安全员应深入车间班组，督促、规和指导隐患排查工作。

6.2专家定期排查隐患

公司成立的专家组，定期开展隐患排查工作。

专家排查应采用表格式，对照公司现状逐项如实记录，检查结束后向公司主要负责人通报检查情况，提出隐患整改意见，并及时报安监部门备案。

6.3重点部位“十必查”

公司在隐患排查中应突出重点，做到“十必查”：

一是重要生产车间、原料和产品库区、公司供电、供水、供气、供风等部位的安全运行状况必查；二是工艺技术管理、仪表联锁管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；三是设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查；四是生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查；五是设备检修作业、厂动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆、防中毒、防跑（串）料制度执行情况必查；六是公司防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查；七是岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规和应急处置技能情况必查；八是公司应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、防止环境污染措施情况必查；九是新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查；十是废弃危险化学品处置安全管理制度的建立和执行情况必查。

6.4隐患排查情况定期报告

公司建立车间（部门）、公司、安监部门逐级报告隐患自查自改情况的机制，即：

班组自查发现的事故隐患上报给车间；车间自查发现的事故隐患上报厂级领导；公司每月25日前要向乡镇（街道）、市（区）、市安监部门报送隐患自查自改情况表（信息平台申报），公司当月排查和整改的较大隐患，应以书面形式上报。

公司发现重大隐患和紧急情况时，公司主要负责人应立即报告当地政府和县级以上安监部门。

7.重大事故隐患管理

7.1重大事故隐患申报

7.1.1三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县（市、区）安监局申报，由县（市、区）安监局公示并监督生产经营单位整改；

7.1.2二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省辖市安监局，由省辖市安监局监督生产经营单位整改；

7.1.3一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省安监局，由省安监局监督生产经营单位整改。

7.1.4重大事故隐患报告容应当包括：

a）事故隐患的现状及其产生原因；

b）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；

c）事故隐患的治理方案。

7.2重大事故隐患专家评估

凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患，必须委托有资质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下容：

a）治理的目标和任务；

b）采取的方法和措施；

c）经费和物资的落实；

d）负责治理的机构和人员；

e）治理的时限和要求；

f）安全措施和应急预案。

7.3事故隐患排查治理建档

7.3.1公司对确定的重大隐患项目建立档案，档案容应包括：

a）评价报告与技术结论

b）评审意见

c）隐患治理方案，包括资金概预算情况等

d）治理时间表和责任人

e）竣工验收报告

8.事故隐患治理专项资金

8.1公司每年拿出专项资金，用于解决影响大的隐患。

建立隐患排查专项资金使用计划，根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，在公司销售收入中按照不低于千分之二十比率拿出专项资金，用于安全生产投入和隐患整改。

在提取安全费用的同时，一并提取隐患排查治理专项资金，保证专款专用。

对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治理工作的有效开展。

同时，通过技术改造和产业升级，消灭传统工艺和落后的方法和生产设备，最后实现本质安全的工作目标。

8.2由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作；由财务部管理隐患治理专项资金的使用登记工作。

特种作业和特种设备作业人员管理制度

1.围

为规公司特种作业人员的管理工作，避免人员伤亡事故的发生，促进安全生产，根据有关法律、法规，制定本制度。

本制度适用于公司一切涉及特种作业的单位和特种作业人员。

2.引用标准

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

《特种设备作业人员监督管理办法》

《特种设备安全监察条例》

3．术语和定义

本制度所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

4.培训和资格

公司设备管理部门、安全部、各部门负责人和安全管理人员需熟悉并掌握本规定的要求。

5.职责

5.1安全部负责特种作业人员的整体管理，负责组织特种作业人员的培训、取证、复审工作，对施工现场的特种作业进行监督、检查。

5.1.1公司特种设备安全管理人员职责

a）制定特种设备相关安全管理制度和事故应急措施和救援预案。

b）传达并贯彻有关部门下达的各项安全指令。

c）参与制定压力容器的各项规章制度。

d）对各项规章的实施情况进行检查。

e）督促检查压力容器及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。

f）组织人员进行技术培训和安全教育。

g）解决有关人员提出的问题，如不能解决应及时向公司领导报告。

5.2质检部负责电工作业、登高架设作业、起重作业等特种作业人员的具体管理工作。

5.3各生产部门负责施工现场各工种特种作业人员的日常安全管理。

5.3.1生产部门特种设备安全管理人员职责

a）传达并贯彻公司及安全部下达的各项安全指令。

b）协助制订特种设备的各项规章制度。

c）对本部门特种设备规章制度的实施情况进行检查。

d）制订本部门特种设备及其安全附件定期保养、定期检测、检修计划，并实施。

e）对操作人员进行培训和教育，并做好相关记录。

f）解决操作人员提出问题，如不能解决应及时向科领导、部门负责人和安全部报告。

g）建立本部门特种设备运行记录、检查记录、检修记录、修理、更改记录的使用档案。

5.4公司办公负责特种作业人员体检工作和培训相关工作。

6.控制程序

本公司特种作业主要包括：

电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、登高架设作业及企业机动车驾驶和压力容器作业。

6.1特种作业人员的基本条件

特种作业人员从事的工作，接触的危险因素较多，而且一旦发生事故，造成的损失和伤害也比较大。

因此，特种作业人员必须具备以下基本要求：

a）年满18周岁；

b）初中文化程度以上，具备相应工种的安全技术知识；

c）按上岗要求的技术业务理论考核和实际操作技能考核成绩合格；

d）身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷，有下列疾病人员不得从事特殊作业：

器质性心脏血管病、高血压、精神病、癫痫、有昏厥史、血红蛋白低、肢体残废、骨髓炎、耳全聋及发音不全、色盲、双眼裸视力低于0.4等。

6.2培训考核和发证

a）从事特种作业的人员，由公司组织申报，由有关部门组织安全技术培训和考核。

b）特种作业人员培训后，必须进行安全技术理论和实际操作技能的考试，合格后取得《特种作业人员操作证》，方可独立操作。

c）特种作业人员的安全技术培训，实行理论教学和实际操作技能训练相结合的原则，重点提高其安全技能和预防安全事故的能力。

6.3复审

6.3.1取得《特种作业人员操作证》者，要按规定定期复审，未按期复审或复审不合格者，其操作证自行作废。

6.3.2复审容：

a）复试本工种作业的安全技术理论和实际操作；

b）检查违章作业记录和事故责任；

c）进行健康检查。

6.3.3特种作业人员复审由公司提出申请，由发证部门负责审验。

6.4特种作业人员的管理要求

a）严格遵守地方有关的法律、法规和公司的管理制度，遵守劳动纪律。

b）特种作业人员必须持有效的特种作业操作证上岗，严禁无证操作。

c）公司生产部门、质检部及相关部门应加强对特种作业人员的管理，做好申报、培训、考核、复审的组织工作和日常的监督、检查，建立特种作业人员档案。

d）公司提供保障安全作业的各种必要条件，不得以任何借口强令其冒险作业。

e）生产部门特种设备安全管理人员或安全员负责施工现场各工种特种作业人员的日常管理，要求作业人员正确佩戴和使用保管各种劳动防护用品及安全用具，禁止违章作业。

f）生产部门和质检部应对专业和劳务分包单位的特种作业人员原件予以确认，复印件交安全部留存。

g）对特种作业人员每年进行一次考核和业绩评审，由公司生产部门、办公室、安全部对从事特种作业人员进行考核和业绩评审。

考核主要从工作能力、业务技术水平、安全操作规程、安全生产知识等几方面进行。

对被考核者要做出综合考评意见，不合格者及时调离本岗位工作。

h）安全部对特种作业人员不定期进行检查，并作好相关记录，如发现有违章操作现象可根据情节的轻重，给予批评教育、罚款或停止作业等处理，造成严重后果的，报送上级机关追究刑事责任。

7.附录

无

设备及安全设施运行管理制度

1.围

为了规公司安全设施管理工作，使安全设施管理规化、制度化、标准化，营造一个安全、规、和谐的劳动环境，确保人身、设备安全，特制定本制度。

本制度规定了公司安全设施管理的职责、分工，安全设施的配置规、检查标准。

适用于全公司围、合同单位。

2.引用标准

无

3．术语和定义

无

4.培训和资格

公司设备管理部门、生产部、安全部、各部门负责人和安全管理人员需熟悉并掌握本规定的要求。

5.职责

5.1职责和分工

5.1.1安全部是生产现场安全设施管理的归口部门，负责安全设施管理制度的制定，负责监督检查和考核各单位（部门）安全设施（包括安全标志、安全工器具标志、安全警示线、安全防护等容）的管理执行情况。

5.1.2生产现场安全设施是生产设施的重要组成部分，按照“谁主管、谁负责”的原则，安全设施的划分原则上按设备分工的规定执行，即各单位（部门）所管辖设备区域的安全设施随同设备统一管理与维护。

5.2权限

5.2.1安全部有权对现场安全设施的管理进行监督、检查和考核。

对不符合要求的有权指出并限期整改。

5.2.2各级领导有权对生产现场不符合本标准的设施勒令整改，并提出处理意见。

5.2.3各级人员在发现现场安全设施不完善、不正确时，均有权报告上级领导和有关部门。

6.控制程序

6.1安全设施管理分工

6.1.1安全标志

各运行车间、检修各专业和委外合同单位应负责所管辖设备安全标志牌的配置、管理和维护，并经常保持其完整，符合生产现场安全设施配置规的要求。

6.1.2设备及安全工器具标志

a）各运行车间负责全厂设备标志牌、阀门标志牌、转动设备转动方向标志牌和管道着色的配置和管理，检修各专业负责所管辖维护转动设备转动方向标志牌和检修后设备、管道按标准着色，各运行车间及检修各专业应共同保持各种设备标示的完整，符合配置规和检查标准的要求。

b）安全工器具试验合格证由实验单位印制，使用部门负责配置、管理和维护，并保持其完整，符合配置规和检查标准的要求。

c）接地线标志牌由检修相关专业负责配置、管理和维护，并保持其完整，符合配置规和检查标准的要求。

d）防误闭锁解锁由设备管理部门负责配置、管理和维护，并保持其完整，符合配置规和检查标准的要求。

6.1.3安全警示线

a）各运行车间负责所管辖设备、区域、开关室、电缆夹层、配电盘各类安全警示