4 内审检查表营销部.docx
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4内审检查表营销部
江南阀门有限公司
内审检查表
JN/BD8.2.2-03No:
YX201601
受审核部门
营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
4.2.3
1.是否制定形成文件的程序?
2.体系文件包括了哪些?
是否符合产品特点和体系要求?
3.文件发布前是否得到批准?
文件修订是否及时?
修订后是否重新批准?
4.程序文件是否符合标准的要求?
是否和手册协调?
5.文件控制的范围是否包括:
管理性文件、技术文件和外来文件？
6．识别文件现行状态的方法是什么？
是否满足？
7．各使用地是否为有效版本文件？
8．作废文件是否及时从现场撤除？
9．外来文件是否得到识别？
如何控制发放？
10．保留作废文件的标识是否清晰？
11．查文件审批、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法？
12．查质量体系文件清单，抽查份数，了解其编号及受控情况？
13．查文件更改情况，了解通知时间、更改时间、失效文件的处理情况？
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内审检查表
JN/BD8.2.2-03No:
YX201602
受审核部门
营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
4.2.4
1.是否制定了质量记录的控制程序?
2.质量记录的标识是否清楚?
检索是否方便?
3.是否规定了质量记录保存期?
4.检查程序内容是否符合标准要求?
是否与质量手册协调?
5.了解质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处理作了明确规定，适用性和有效性如何？
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JN/BD8.2.2-03No:
YX201603
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营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.2
1.如何确定顾客的要求和期望？
2.如何证实顾客的要求和期望得到了满足?
3.座谈了解:
对"以顾客为关注焦点"的理解?
4.审核与顾客有关的过程（设计、顾客满意的监视和测量、持续改进等）中找证据
5.4.1
1.质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?
2.质量目标是否与质量方针给定的框架一致?
3.质量目标是否可测量性?
测量方法是否明确?
4.从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性?
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JN/BD8.2.2-03No:
YX201604
受审核部门
营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
5.5.1
1．对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？
2．部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
3．各部门负责人及各岗位科研人员是否明确自己的职责、权限及相互关系？
4．查阅组织结构图及规定各部门，各岗位组织、权限及相互关系的有关文件。
并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。
5.5.3
1．组织内沟通工具有哪些？
2．各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？
3．审核组织是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否有效利用？
4．组织是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定？
开展了必要的活动？
5．部门领导是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价？
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内审检查表
JN/BD8.2.2-03No:
YX201605
受审核部门
营销部
部门负责人
吴祥华
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审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
7.2.1
1.组织如何确定顾客的要求?
2.顾客要求是否形成了文件?
3.强制性标准和法律法规有哪些?
是否进行了有效控制?
4.从产品明示规定的要求、隐含的要求、和法律法规的要求等方面识别顾客的要求？
5.查对识别顾客要求的规定。
包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。
6．查识别结果：
合同草案、市场调查报告、产品开发论证报告、服务的公约承诺及其他证据？
7．索取法律法规及强制性标准清单，判定文本的有效性？
8．审核结果应能表明，组织在明示要求、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客要求？
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JN/BD8.2.2-03No:
YX201606
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营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
7.2.2
1.对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准的要求？
2.评审的结果和后续的跟踪是否予以记录？
3.产品要求更改后,相关文件是否更改?
相关人员是否了解更改情况?
4.索取产品要求评审的文件?
检查规定内容是否符合标准的要求?
是否包含组织确定的附加要求?
能否达到预期效果?
5.查数份产品要求评审记录,并检查是否按规定进行评审?
了解后续的跟踪措施记录,
6.询问是否有产品要求更改的情况?
当有更改时是否通知相关部门和人员?
到相关部门查“更改通知单”?
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JN/BD8.2.2-03No:
YX201607
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营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
7.2.3
1.组织对有关产品信息、询问、合同或订单的处理，包括：
合同修订、顾客反馈、顾客投诉，与顾客沟通作了那些安排？
2.安排是否得到了实施？
3.实施的效果如何？
4.查产品实施的前中后安排了那些与顾客有效沟通？
了解顾客的要求和满意程度
5.与顾客沟通是否有相关程序？
包括：
时机、渠道、人员和职责、方法、期望获得的信息？
6.查事实这些活动的结果？
7.5.4
1．对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
2．当顾客财产出现问题时，是否有记录？
是否向顾客报告？
3.了解顾客财产的管理情况,并到现场核实具体的实施情况?
4.查看如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告？
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YX201608
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营销部
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审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
7.5.5
1.在生产和服务的全过程中是否明确了需要实施防护（包括标识、搬运、包装、贮存和保护）的产品类别和要求？
2.产品防护的实施是否符合要求？
是否有效？
3.向防护部门了解有关防护的规定？
重点了解是否对标识、搬运、包装、贮存和保护作了具体的规定？
并到现场进行了实施？
7.5.7
1.向顾客提供的产品是否经检验或试验,且合格?
2.是否向顾客提供了有关产品质量状况的文件?
以及随机装箱的文件和物品?
3.交付的产品是否经过顾客验收而且合格?
4.向负责人了解有关产品交付情况，并到现场核实具体的实施情况？
5.检查交付的产品顾客验收记录。
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JN/BD8.2.2-03No:
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营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
7.5.8
1.组织是否制定了交付后的活动的实施、验证和报告的规定并组织实施？
2.是否按规定的要求实施服务，如技术培训、技术咨询、安装或维修、备件或配件提供以及委派技术服务人员到使用现场服务等？
3.检查交付后活动的实施、验证和报告的有关规定?
4.检查技术培训、技术咨询、安装或维修、备件或配件提供以及委派技术服务人员到使用现场服务等活动记录？
8.2.1
1.对顾客满意度的信息规定了那些收集和分析的方法？
2.收集和分析的方法是否适用？
3.组织是否按规定要求执行？
4.对顾客的满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？
5.查收集了哪些顾客满意和不满意的信息？
6.是否将顾客满意读作为体系的业绩评价？
7.查收集顾客满意和不满意的信息的有关规定？
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JN/BD8.2.2-03No:
YX201610
受审核部门
营销部
部门负责人
吴祥华
内审员
审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
8.2.1
8.查收集顾客满意和不满意的信息的客观性和有效性？
（作重“过程”和“结果”）
9.对不满足隐含的要求和习惯上的要求，适当时，提出不合格报告？
8.5.2
1.是否制定了程序文件？
2.是否规定了顾客投诉在内的不合格按规定要求实施纠正措施？
3.纠正措施是否有效？
4.纠正措施是否成为管理评审的输入？
5.查纠正措施程序文件
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YX201611
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审核日期
审核条款
4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3
（5.7.3）
审核依据
GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件
序号
检查项目
检查记录
8.5.3
1.是否制定了程序文件？
2.如何识别潜在的不合格？
3.实施了哪些预防措施？
4.查纠正措施程序文件如何收集信息制定适宜预防措施？
7.5.3
成品库账物卡相符情况，标识是否符合规定要求；
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