4 内审检查表营销部.docx

1、4 内审检查表营销部江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201601受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录4.2.3 1.是否制定形成文件的程序?2.体系文件包括了哪些?是否符合产品特点和体系要求?3.文件发布前是否得到

2、批准?文件修订是否及时?修订后是否重新批准?4. 程序文件是否符合标准的要求?是否和手册协调?5. 文件控制的范围是否包括:管理性文件、技术文件和外来文件？6 识别文件现行状态的方法是什么？是否满足？7 各使用地是否为有效版本文件？8 作废文件是否及时从现场撤除？9 外来文件是否得到识别？如何控制发放？10 保留作废文件的标识是否清晰？11查文件审批、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法？12查质量体系文件清单，抽查份数，了解其编号及受控情况？ 13查文件更改情况，了解通知时间、更改时间、失效文件的处理情况？江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201602受

3、审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录4.2.4 1. 是否制定了质量记录的控制程序?2. 质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?3. 是否规定了质量记录保存期?4. 检查程序内容是否符合标准要求? 是否与质量手册协调?5. 了解质量记录的标识、贮存、

4、检索、保护、保存期和处理作了明确规定，适用性和有效性如何？江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201603受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录5.21. 如何确定顾客的要求和期望？2. 如何证实顾客的要求和期望得到了满

5、足?3. 座谈了解:对以顾客为关注焦点 的理解? 4. 审核与顾客有关的过程(设计、顾客满意的监视和测量、持续改进等) 中找证据5.4.1 1. 质量目标的设定是否在相关层次上得到分解?2. 质量目标是否与质量方针给定的框架一致?3. 质量目标是否可测量性?测量方法是否明确?4. 从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的适宜性?江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201604受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2

6、.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录5.5.1 1对应组织质量管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？2部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？3各部门负责人及各岗位科研人员是否明确自己的职责、权限及相互关系？4查阅组织结构图及规定各部门，各岗位组织、权限及相互关系的有关文件。并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。5.5.3 1组织内沟通工具有哪些？2各类人员是否了解组织的

7、质量管理体系的运行状况？3审核组织是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否有效利用？4组织是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定？开展了必要的活动？5部门领导是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价？江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201605受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依

8、据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录7.2.1 1. 组织如何确定顾客的要求?2. 顾客要求是否形成了文件?3. 强制性标准和法律法规有哪些?是否进行了有效控制?4. 从产品明示规定的要求、隐含的要求、和法律法规的要求等方面识别顾客的要求？5. 查对识别顾客要求的规定。包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施的证据。6查识别结果：合同草案、市场调查报告、产品开发论证报告、服务的公约承诺及其他证据？7索取法律法规及强制性标准清单，判定文本的有效性？8审核结果应能表明，组织在明示要求、隐含要求和法律法规要求等方面

9、识别了顾客要求？江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201606受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录7.2.2 1. 对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准的要求？2. 评审的结果和后续的跟踪是否予以记录？3.

10、 产品要求更改后,相关文件是否更改? 相关人员是否了解更改情况?4. 索取产品要求评审的文件?检查规定内容是否符合标准的要求?是否包含组织确定的附加要求?能否达到预期效果?5. 查数份产品要求评审记录,并检查是否按规定进行评审?了解后续的跟踪措施记录,6. 询问是否有产品要求更改的情况? 当有更改时是否通知相关部门和人员?到相关部门查“更改通知单”?江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201607受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,

11、7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录7.2.31. 组织对有关产品信息、询问、合同或订单的处理，包括：合同修订、顾客反馈、顾客投诉，与顾客沟通作了那些安排？2. 安排是否得到了实施？3. 实施的效果如何？4. 查产品实施的前中后安排了那些与顾客有效沟通？了解顾客的要求和满意程度5. 与顾客沟通是否有相关程序？包括：时机、渠道、人员和职责、方法、期望获得的信息？6. 查事实这些活动的结果？7.5.41对顾客财产是否进

12、行了标识、验证、保护和维护？2当顾客财产出现问题时，是否有记录？是否向顾客报告？3. 了解顾客财产的管理情况,并到现场核实具体的实施情况?4. 查看如何对顾客财产进行标识、验证及维护，是否有适当的记录，当顾客财产出现问题时，如何向顾客报告？江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201608受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB90

13、01B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录7.5.51. 在生产和服务的全过程中是否明确了需要实施防护(包括标识、搬运、包装、贮存和保护)的产品类别和要求？2. 产品防护的实施是否符合要求？是否有效？3.向防护部门了解有关防护的规定？重点了解是否对标识、搬运、包装、贮存和保护作了具体的规定？并到现场进行了实施？7.5.71. 向顾客提供的产品是否经检验或试验, 且合格?2. 是否向顾客提供了有关产品质量状况的文件?以及随机装箱的文件和物品?3. 交付的产品是否经过顾客验收而且合格?4. 向负责人了解有关产品交付情况，并到现场核实具

14、体的实施情况？ 5. 检查交付的产品顾客验收记录。江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201609受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录7.5.8 1. 组织是否制定了交付后的活动的实施、验证和报告的规定并组织实施？2.

15、 是否按规定的要求实施服务，如技术培训、技术咨询、安装或维修、备件或配件提供以及委派技术服务人员到使用现场服务等？3. 检查交付后活动的实施、验证和报告的有关规定?4. 检查技术培训、技术咨询、安装或维修、备件或配件提供以及委派技术服务人员到使用现场服务等活动记录？8.2.11. 对顾客满意度的信息规定了那些收集和分析的方法？2. 收集和分析的方法是否适用？3. 组织是否按规定要求执行？4. 对顾客的满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？5. 查收集了哪些顾客满意和不满意的信息？6. 是否将顾客满意读作为体系的业绩评价？7. 查收集顾客满意和不满意的信息的有关规定？江南阀门有限公司 内审检查

16、表JN/BD8.2.2-03 No:YX201610受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录8.2.18. 查收集顾客满意和不满意的信息的客观性和有效性？（作重“过程” 和 “结果”）9. 对不满足隐含的要求和习惯上的要求，适当时，提出不合格报告？8.

17、5.2 1. 是否制定了程序文件？2. 是否规定了顾客投诉在内的不合格按规定要求实施纠正措施？3. 纠正措施是否有效？4. 纠正措施是否成为管理评审的输入？5. 查纠正措施程序文件江南阀门有限公司 内审检查表JN/BD8.2.2-03 No:YX201611受审核部门营销部部门负责人吴祥华内 审 员审 核 日 期 审核条款4.2.3，4.2.4，5.2，5.4.1，5.5.1，5.5.3，7.2.1，7.2.2,7.2.3,7.5.4，7.5.5，7.5.7，7.5.8，8.2.1，8.5.2，8.5.3，7.5.3(5.7.3)审核依据GJB9001B/ISO9001/PED/TS/测量体系等相关标准及公司质量体系文件序号检 查 项 目检 查 记 录8.5.3 1. 是否制定了程序文件？2. 如何识别潜在的不合格？3. 实施了哪些预防措施？4.查纠正措施程序文件 如何收集信息制定适宜预防措施？7.5.3成品库账物卡相符情况，标识是否符合规定要求；编制/日期： 批准/日期：