小功率电动机环境管理手册.docx
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小功率电动机环境管理手册
小功率电动机环境管理手册
文件编号：
HBUT-GBS-HJ
版号：
A
编制：
审核：
批准：
二零一四年6月日
目录
目录·········································································1
颁布令·······································································2
管理者代表任命书·····························································2
受控副本发布清单及标准························································3
0.1环境手册的管理·····························································3
0.2企业背景··································································3
0.3企业组织结构图····························································4
0.4职责、权限、任务···························································4
0.5环境管理体系要素配表·······················································6
0.6环境方针及目标·····························································6
1、环境因素··································································6
2、能力、培训和意识··························································7
3、信息交流··································································7
4、文件···································································`··8
5、文件控制························································`·········8
6、运行控制··································································`8
7、应急准备和响应····························································9
8、检查······································································9
8.1检测和测量·······························································`10
8.2合格性评定·······························································`10
8.3记录控制·································································`10
8.4内部控制·································································`10
8.5管理评审··································································10
颁布令
为提高本公司健康、安全与环境管理水平，本公司按照科学合理、协调一致、有机融合、持续改进的指导思想，依据GB/T24001-2004/ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：
规范》标准要求，形成了A版HSE管理手册。
本手册是本公司进行健康、安全与环境管理的基本理念表述，是本公司HSE管理体系运行的准则，是本公司对社会、顾客和员工的公开承诺，也是健康、安全与环境保证能力的证实性文件。
本手册明确阐述了本公司的HSE承诺、方针和目标，总体描述了本公司HSE管理体系的各项要求，是本公司HSE管理体系纲领性、规范性文件，是为本公司全体员工必须遵守的行为准则。
A版HSE管理手册已经经理办公会审核通过，自2014年6月10日发布之日起正式实施，本公司的全体员工必须严格遵照执行。
本手册自发行之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。
特此发布！
小功率电动机有限公司
总经理：
2014年6月10日
管理者代表任命书
任命xx为ISO14001；2004环境管理体系管理者代表，除履行其他职责外，还应履行如下职责：
a确保环境管理体系依ISO14001;2004标准建立、实施、保持。
b向总经理报告环境管理体系绩效，提供评审和改进的依据。
C确保在公司内提高全员环境意识，不断改进环境绩效。
D就环境管理体系有关事宜与外部机构联络。
总经理：
2014年6月10日
受控副本发放清单及批准
副本编号
质量手册持有人
需会审部门
会审签名
原稿
综合办（存档）
01
总经理
02
副总经理
03
技术部
04
生产部
05
销售部
06
供应部
07
质检部
01环境手册的管理
环境管理手册描述了公司的环境管理体系，是贯彻公司的环境方针，实现公司环境目标、指标和管理方案的纲领性文件。
旨在为环境管理活动、环境行为和清洁生产的持续改进指明方向和途径。
它所描述的原则、程序和方法，公司所有员工都必须遵守并执行。
我宣布：
即日起，本手册予以实施运行。
总经理
2014年6月10日
02企业背景
该虚拟小功率电动机有限公司位于本公司拥有先进金属精密表面处理技术经验，积极贯彻ISO14001；2004质量体系运行标准及6S检验标准。
该虚拟小功率电动机有限公司是一家专门从事与小功率电动机有关的技术开发及加工的专业厂家。
公司拥有生产线等先进生产及检测设备。
拥有资深工程师多名，并及时引进先进的技术提升自身技术力量。
该虚拟小功率电动机公司通过实施ISO14001等系列标准，建立质量管理体系和环境管理体系，应用PDCA循环等多种改进方法，提升公司的过程管理能力，提高产品质量；改善员工工作环境，节能降耗、减少污染；有效确保公司生产的产品满足顾客要求，并努力打造绿色生产环境，履行企业的社会责任。
该虚拟小功率电动机公司奉行“以质取胜，服务第一，开拓创新，永续辉煌”的经营管理理念，并将之融入所有经营和管理的各个环节之中。
产品的先进性，优良的品质，售前、售后服务被公司视为自己的生命。
公司将不断追求品质的改善和服务的完美，最大限度满足客户的需求。
03组织结构图：
04公司各部门职责、权限任务：
1、公司总经理职责：
（1） 制定并颁布环境方针；
（2） 对环境管理体系的建立、实施与保持提供必要的资源；
（3） 主持环境管理评审；
（4） 任命管理者代表；
（5） 批准和颁布《环境管理手册》；
（6） 落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级环保责任制，健全环保；
（7） 贯彻国家环境政策、法律和法规。
2、办公室职责：
（1） 负责环境管理体系的建立、实施和维护；
（2） 审核环境管理手册、目标、指标、及方案，批准重要环境因素；
（3） 批准环境程序文件；
（4） 主持重大环境事故的调查分析和处理；
（5） 组织环境管理体系审核及管理评审；
（6） 向公司总经理报告环境管理体系的运行情况和改进建议；
（7） 负责就环境问题与相关方、认证机构进行协调与联络；
（8） 负责组织对环境管理体系的监视和测量，负责定期监督环境目标、指标与环境管理方案完成情况，负责联系并协助监测单位对污染物排放进行监测；
（9） 审核新项目中与环境有关的控制要求；
（10） 负责内、外部环境信息流工作，负责与环境有关的法律和法规文件的获取、确认及使用管理，负责监督执行环境法律法规和公司的环境管理制度；
（11） 负责公司废弃物的分类、管理和处理，汽车尾气大气污染的管理；
（12） 负责办公室的节能、降耗、减污工作；
3、管理者代表职责：
（1） 负责指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正；
（2） 监督检查分管部门对环境保护规章制度的执行情况，及时纠正失职和违章行为；
（3） 指导行政财务部做好环境事务培训和考核工作；
（4） 及时解决生产中存在的环境污染问题；
（5） 落实分管部门重大事故、隐患的整改工作。
4、生产部的职责：
（1） 在生产过程中充分考虑产品对环境、人身安全等的影响，需要变更时也必须充分考虑到对环境因素的控制；
（2） 在整个生产和服务中贯彻环保、安全标准；负责生产技术部的节能、降耗、减污和减排工作．
（3） 做好产品生产中资源、材料的节约及再利用的研究和实施。
（4） 负责新建、扩建、改建项目环保设备、设施的三同时竣工验收；
（5） 负责对生产和污染防治设备设施的维修保养工作；制定切实可行的预防性维修计划，防止能源的跑、冒、滴、漏；保证公司所需动力充足稳定的供应；
（6） 负责工程合同方环境行为进行评估并对其施加影响；
（7） 负责定期检查各种设备的运行情况及车间厂界噪声检测。
（8） 负责合理安排生产计划,确保有环保要求的产品与其他的产品不在同一生产线、同一工序混合生产;
（9） 负责环保材料的管理;
5、技术部职责：
（1） 负责根据[顾客要求环保产品清单]按要求下达任务书。
（2） 负责做好生产过程中化学品的使用管理及化学品泄漏的应急准备响应工作;
（3） 负责水、电、气消耗的控制，包括记录和统计；
（4） 负责做好生产过程中废弃物分类和管理工作；
（5） 负责设备的日常保养；
（6） 负责生产过程的现场管理，保证在生产过程中不发生混料、误用等情况；
（7） 负责编制工艺和环境有关的管理文件；
（8） 负责相关环境因素的控制和管理。
6、供应部职责：
（1） 负责公司的财务运作，保障环境管理所需的资金；
（2） 负责公司人员资源需求及能力培训；
（3） 负责确认顾客明示或期望的产品安全和环保要求，获取并反馈市场对产品的安全和环保发展的动态信息；
（4） 对有业务关系的客户及代表公司工作的人员宣传本公司的环境方针和环境管理情况。
（5） 负责对原材料、辅助材料供应商环境行为进行评估并对其施加影响；
7、销售部职责：
（1）负责根据[顾客要求环保产品清单]按要求下达任务书。
（2）负责确认顾客明示或期望的产品安全和环保要求，获取并反馈市场对产品的安全和环保发展的动态信息；
（3）做好产品销售中资源、材料的节约及再利用的研究和实施。
（4）对有业务关系的客户及代表公司工作的人员宣传本公司的环境方针和环境管理情况。
（5）负责做好销售过程中废弃物分类和管理工作；
8、质检部的职责：
（1） 组织环境因素的识别与评价，协助管理者代表组织制定环境目标、指标与环境管理方案；
（2） 组织环境文件的编写、修订和发布。
协助管理者代表监督环境管理体系文件和记录的管理工作；
（3） 协助办公室进行环境知识培训；
（4） 对不符合项的处理及纠正和预防措施的执行进行跟踪监督，按规定参加事故的调查处理工作；
（5） 协助管理者代表做好环境管理体系运行的组织协调、检查与考核工作。
（6） 对任何部门和个人违反环境法律法规行为，有权检举和制止；
（7） 负责各类环境污染事故的汇总统计上报工作，并建立事故档案；
（8） 负责监视和测量设备的管理
05环境管理体系过程职责分配表
详见附表2
06公司的环境方针及目标：
环境方针：
遵纪守法，绿色环保；防治污染，持续改善。
公司环境目标：
1、能源消耗逐年降低1%；
2、不断改进工艺，预防及控制污染，最大限度的减少污染物的排放；
3、绿化面积三年内占到公司总面积的15%.
为确保本公司中长期质量环境目标的实现，办公室和其他各部门应围绕中长期质量环境目标和指标按年度和部门进行分界，形成年度环境目标、指标，并按部门进行分解，明确有关实现目标。
指标的责任、方法和时间表，并组织实施。
详见《环境目标。
指标及环境管理方案一览表》。
根据每年的管理评审结果，依据更新的环境目标及重要环境因素、目前的环境绩效，对环境目标、指标进行评审，修订与更新，并制定新的环境目标、指标。
当法规及其他要求发生变化，工艺设备和产品发生重大变化或者新项目时，应重新识别和评价环境因素，应对环境目标、指标进行及时更新和调整。
1、重大环境因素（污染源）：
详见附表3
2、能力培训和意识：
建立并保持《培训管理程序》，使处于公司每一有关职能与层次的人员及代表公司从事公司所确定的，可能具有重大环境影响的工作的人员都意识到：
（1） 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；
（2） 涉及到的重要环境因素和实际的或潜在的环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益；
（3） 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责；
（4） 未依据规定的程序实施作业潜在的后果。
2.1为贯彻环境方针，实现目标和指标，公司应为员工提供适当的培训，确保其工作可能对环境产生重大影响的相关人员（包括管理层人员）都接受相应的培训或获得资格证书。
2.2公司应确定与它的环境因素和环境体系有关的培训需求并提供培训，或采取其他措施来满足这些要求。
2.3行政财务部根据公司的发展规划及各部门确定的培训需求进行汇总协调，制订年度培训计划，并提交公司总经理批准。
2.4行政财务部负责建立和保存员工的个人培训记录
3、信息交流：
3.1公司建立、实施并保持《信息交流管理程序》，用于公司有关环境因素以及环境管理体系的内部和外部的信息交流。
信息交流包括：
（1） 公司内各层次和职能之间的信息交流；
（2） 接受外部相关方交流的信息、形成文件，并作出回应。
3.2公司的环境方针、目标和指标以及管理方案、环境管理体系的相关要求应传达给相关部门和人员及代表公司工作的人员，并通过适当的培训提高员工对它们的认识。
3.3环境管理体系活动过程的内部信息，应通过看板、通知、会议、电子邮件、内部联络单等方式传达给相关的部门和人员，相关部门和人员应负责接收、记录和答复。
3.4必要时，应通过与外部的信息交流对外部相关方通报公司的环境管理体系要求和活动过程，确保其了解相关的需求和供给，并进行收集、记录和处理信息反馈。
4、文件
4.1根据公司建立的环境管理体系和环境方针 ，以书面或电子形式形成文件并贯彻执行。
公司的环境管理体系文件分为三个层次：
（1） 环境管理手册：
依据ISO14001：
2004标准及环境方针，描述公司环境管理体系核心要素及其相互作用。
它是环境管理体系的纲领性文件，规定了环境管理体系文件结构、文件建立和保持过程，并提供相关文件的查询途径。
（2） 程序文件：
支持环境手册。
主要内容是针对某一件事规定它为什么要做，谁来做，什么时间做，怎么做，做完后要形成什么记录。
（3） 作业指导书、表单及记录等：
支持环境手册和程序文件。
作业指导书是规定部门内特定的工作岗位的任务与活动的准则，它是对活动过程中的作业细节做出详细的规定的文件，是程序文件的补充。
表单及记录为环境管理体系的有效运行提供证据。
4.2环境管理体系文件应包括：
（1） 环境方针、目标和指标；
（2） 对环境管理体系的覆盖范围的描述；
（3） 对环境管理体系主要要素及相互作用的描述；相关文件的查询路径；
（4） 本标准要求的文件，包括记录；
（5） 公司为确保对涉及重要环境因素的过程进行有效策划、通行和控制所需的文件包括记录。
4.3环境手册由品质部根据ISO14001标准进行编制，管理者代表审核，公司总经理批准。
4.4程序文件与作业指导书由品质部组织各责任部门负责人进行编制，责任部门主管审核，管理者代表批准。
4.5管理手册与程序文件应确保与环境管理体系标准保持一体化，再根据各自的需要制定作业指导书、表单及记录等。
4.6质检部组织、协调、推动环境管理体系文件的编制。
4.7所有文件都应注明名称、编号、页次、版次、修订次、日期，易于识别和管理。
4.8为使体系文件得以有效贯彻执行，各级人员应通过宣传、教育和培训等方法对其充分认识、理解、重视并贯彻实施。
4.9通过环境管理体系审核和管理评审，对体系文件的符合性和可行性进行监督、检查与评审。
5、文件控制
5.1建立、实施并保持《文件控制程序》，规定文件的保存、分发、更改和作废的方法，使体系所要求的所有文件处于受控状态。
5.2文件在发布前应进行审批，以确保其适宜性，应规定审批权限。
5.3必要时对文件进行评审和更新，并在发布前经相关人员审核和批准，文件更改的审批由文件原审批部门进行。
5.4对文件更改和现行修订状态应作出标识。
5.5对环境管理体系的有效运行具有重要作用的各个场所和关键岗位都能得到适用文件的有关版本。
5.6所有文件均须字迹清楚、标识明确。
5.7对策划和运行环境管理体系所需的外部文件做出标识，并对其发放予以控制。
5.8防止对过期文件的非预期使用，如出于某种目的的将其保留，要做出适当的标识。
5.9确保所有数据的完整性、安全性及准确性，满足公司环境管理体系需要。
6、运行控制
6.1公司应根据其环境方针、目标和指标，识别和策划与所确定的重要环境因素有关的运行，
以确保它们通过下列方式在规定的条件下进行：
1） 公司应建立、实施并保持《运行控制程序》，以控制因缺乏成文程序可能导致偏离环境方针、目标和指标的情况； 2） 在程序中规定运行准则；
3） 对于公司使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。
6.2《运行控制程序》或作业指导书的建立应考虑以下几个方面：
1） 缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标与指标的活动和运行； 2） 与重大环境因素有关的运行、活动和控制点； 3） 潜在影响和紧急状态的发生源的控制，做到预防为主； 4） 各关键岗位具体操作的运行标准和要求；
5） 供应商和承包方提供的产品或服务中，可识别的重大环境因素； 6） 公司的活动、产品或服务的变化。
6.3对于供应商和承包方的活动、产品或服务可能产生重大影响或有碍于公司目标和指标的完成，相关责任部门应通过各种方式（如传真、电子邮件、订单或书面文件等）将有关的程序与要求通报给供应商和承包方，并采取措施对其施加影响。
6.4对公司的活动、产品或服务的更改，如新的基本建设项目、工艺改造、新产品开发和资源管理等工作进行控制，以确保这些更改不会增加不良的影响因素。
7、应急准备和响应
7.1公司应建立、实施并保持《应急准备与响应程序》，用于确定可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。
对实际发生的紧急情况和事故作出响应并预防或减少可能伴随的有害环境影响。
7.2为确保对意外事件或事故做出适当响应，必要时可制定应急计划。
7.3可行时，公司应定期评审应急准备和响应程序的有效性，当发生变化时对其进行修订，特别是在事故或紧急情况发生后，应对相关文件予以评审和修订，对采取的纠正措施及文件的更改要予以记录。
7.4意外事件发生后，相关责任部门应分析导致意外事件的原因，并对相应的运行采取纠正与预防措施。
7.5相关负责人应考虑应急准备和响应的人员职责、内外部的联络计划是否可行等。
4.5检查。
8、检查
8.1监测和检测
8.1.1公司应建立、实施并保持《环境监测控制程序》，对可能具有重大影响的运行的关键特性进行例行监测和测量，其中应规定将监测环境绩效运行控制，目标和指标符合情况的信息形成文件。
8.1.2相应程序或作业指导书应规定监测与测量的项目、监测方法、频次和要求、监测与测量设备的校准与维护以及监测结果和记录的处理等。
8.1.3公司应确保所使用的监测和测量设备经过校准或验证，并予以妥善维护，并保存相关的记录。
8.1.4结合管理评审，定期对法律及其他要求的遵循情况进行评价，以确保公司对法律法规及其他要求的遵守。
8.2合格性评定
8.2.1为了履行对合规性的承诺，公司应建立、实施并保持《法律与其它要求控制程序》，以定期评价对适用环境法律法规的遵守情况，并保存定期评价结果的记录。
8.2.2公司应评价对其他要求的遵守情况，并保存定期评价结果的记录。
8.2.3不符合，纠正措施和预防措施。
公司应建立、实施并保持《环境管理不符合、纠正与预防措施程序》，用来处理实际或潜在的不符合采取纠正措施和预防措施。
程序中应规定以下方面的要求：
1） 识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的环境影响；
2） 对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施避免重复发生；
3） 评价采取预防措施的要求；实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；d）记录采取纠正措施和预防措施的结果；
4） 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
8.2.4任何旨在消除存在或潜在的不符合原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的影响相适应。
相应的文件与纠正与预防措施的规模相适应。
8.2.5由于采取纠正与预防措施所引起的体系文件的任何更改，均应实施并记录。
必要时将不符合、纠正与预防措施信息提交管理评审。
8.3记录控制
8.3.1公司应根据需要，建立并保持必要的记录，用来证实符合其环境管理体系和本标准的要求，以及所取得的结果。
8.3.2公司应建立、实施并保持《环境记录管制程序》，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。
8.3.3记录管理的重点应放在那些为实施与运行环境管理体系所需的以及关于环境方针，目标和指标实现程度的记录上。
8.3.4应规定记录的保存期限，由相关责任部门按规定保存。
8.3.5所有的记录应字迹清楚、标识明确，并具备对相关活动，产品和服务的可溯性。
在适宜的环境中妥善保管，便于存取和检索，避免损坏、变质或遗失，由计算机贮存的记录要做备份，并确保其可靠性、完整性和安全性。
8.3.6环境管理记录还应适当考虑对机密业务的管理，防止机密业务信息泄漏。
8.4内部审核
8.4.1公司应确保按照计划的时间间隔对环境管理体系进行内部审核。
目的是：
（1） 判定环境管理体系是否符合计划的环境
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