铁路城市轨道交通专用桥梁支座桥梁伸缩缝止水带项目可行性研究报告.docx
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铁路城市轨道交通专用桥梁支座桥梁伸缩缝止水带项目可行性研究报告
铁路城市轨道交通专用桥梁支座桥梁伸缩缝止水带项目
可行性研究报告
（三）项目产生的主要污染物及预计排放情况…….………….………………20
（四）环境影响分析及保护措施………..………………………………………21
六、职业安全卫生……………………………………………………………..23
七、企业组织与劳动定员……………………………………………………..24
（一）组织结构………………………………………………………………….24
（二）工作制度………………………………………………………………….26
（三）劳动定员………………………………………………………………….27
（四）员工培训………………………………………………………………….27
八、节能……………………………………………………………………….27
（一）用能标准和节能规范………………………………………………….…27
（二）能耗状况的能耗指标分析………………………………………….…....28
（三）节能措施何节能效果分析…………………………………………….…29
九、估算、资金筹措及建设安排………………………………………….….30
（一）投资估算…………………………………………………………….……30
（二）资金筹措…………………………………………………………….……31
（三）建设安排…………………………………………………………….……31
十、风险分析…………………………………………………………….……32
（一）政策风险…………………………………………………………………32
（二）行业风险…………………………………………………………………33
（三）市场风险…………………………………………………………………33
（四）财务风险………………………………………………………………....34
十一、财务分析………………………………………………………….…....34
（一）基础资料………………………………………………………….……34
（二）财务评价…………………………………………………….…………38
十二、研究结论…………………………………………………………..…40
（一）建设必要性………………………………………………………….....40
（二）市场分析…………………………………………………………….....41
（三）建设方案…………………………………………………………..…...41
（四）投资估算…………………………………………………………….....41
（五）财务分析………………………………………………………….…....41
一、概述
（一）研究依据、范围
l．研究依据
（1）山东某橡塑制品有限公司的设计委托书。
（2）某市经济委员会关于山东某橡塑制品有限公司铁路、城市轨道交通专用桥梁支座、桥梁伸缩缝产品生产项目备案的回执。
（3）某县环境保护局关于山东某橡塑制品有限公司轨道交通专用桥梁支座、桥梁伸缩缝产品生产项目的审查意见。
2．研究范围
与本轨道交通专用桥梁支座、桥梁伸缩缝产品生产项目有关的车间厂房、生产设备和辅助生产系统如给排水、供电、环保、总图运输、安全卫生设施等。
（二）项目概况
1．公司简介
本项目由山东某橡塑制品有限公司负责开发建设。
项目厂址位于山东省某市某县运河经济开发区，地处某市西南部，距市中心30km。
山东某橡塑制品有限公司始建于1988年，是山东省首家生产橡塑密封条和工程橡胶的私营企业，带动了鲁西北橡塑业的兴起和发展。
公司自有资产1.3亿元，注册资本8000万元，年销售收入2亿元。
现有员工600余人，其中工程技术人员60多人，高级职称8人。
公司生产、检测设备先进，技术力量雄厚。
公司主导产品有两大系列：
橡塑密封条和工程橡胶。
其中工程橡胶主要产品有：
地铁用橡塑止水带、盾构管片密封垫、隧道EVA、PVC防水板、桥梁支座、道碴垫、桥梁伸缩装置等产品。
公司自2002年增加工程橡胶项目，产品己在北京地铁4、5、10、15号线、奥运支线、机场线、大兴线、天津地铁、深圳地铁、武汉轻轨、沈阳地铁、苏州地铁、南京地铁、太中银铁路、两伊铁路、长吉铁路、京沪高速铁路、京津城际铁路、北京动车站、广深港铁路等国家重点工程上广泛使用，并受到好评。
公司已连续多年被评为“省级守合同重信用企业”，“某”商标于2004年6月被评为“山东省著名商标”，并通过了IS09001：
2000标准质量体系和IS0／TS16949：
2002标准质量体系认证，2007年7月铁路桥梁支座与2009年4月铁路桥梁伸缩缝分别通过中铁产品认证中心的CRCC认证取得了进入铁路市场的资格。
2．项目背景
山东某公司此次拟开发的产品包括桥梁支座、桥梁伸缩装置和止水带。
桥梁橡胶支座是应用于各种桥梁上部结构和墩台之间的一种装置。
其主要功能是将桥梁上部结构的反力可靠地传递给墩台，并能适应梁体结构所需要的变形，其质量和性能将直接影响到整座桥梁的使用性和耐久性。
桥梁伸缩装置是补偿由于温度的变化而引起桥面的变形，减缓动载的冲击等因素引起的桥梁梁体变形，保持桥的行车平顺的一种装置，广泛应用于大型桥梁及城市高架桥等。
铁路桥梁伸缩装置是铁路桥梁梁端之间的重要连接部件，对桥梁端部伸缩及防水性能起重要作用，其质量和防水性能将直接影响整座桥的耐久性。
橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压变性在荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，并有效地防止建筑构造的漏水、渗水并起减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。
主要用于混凝土现浇时必须设有的永久性变形缝内，在土建、水土工程（基础工程、地下设施、隧道、涵洞、拦水坝等）中采用橡胶止水带可有效地解决防水、防震等问题。
随着未来12年间我国铁路、城市轨道交通工程大规模建设的展开，上述专用工程橡胶产品的市场前景极为广阔。
同时，因为上述产品具有较强的专业性，获得国家相关部门授权生产的企业又相对有限。
因此，各获得授权生产的企业面临着良好的发展机遇。
某公司既有工程橡胶系列产品的生产能力为桥梁支座4万台套、桥梁伸缩缝生产能力为20万米、橡塑止水带（条）生产能力为300万米。
为抓住市场机遇，做大做强企业，某公司拟采用铁路行业设计院最新技术及企业技术专利，利用现有厂房设施，购置相关生产设备，新增年生产能力桥梁支座4万台套、伸缩装置20万米、橡塑止水带（条）400万米。
本项目的投产将为企业带来巨大的经济效益。
（三）项目建设的必要性
1．保证我国铁路和城市轨道交通大规模建设顺利实施
根据《中长期铁路网规划》，到2020年我国铁路营业里程将达12万公里，其中客运专线约2万公里，都市圈和城市带内城际客运铁路约5000公里，复线率和电气化率达到50％。
在城市轨道交通方面，保守估计未来十二年期间我国地铁建设投资将高达5万亿元。
铁路和城市轨道交通建设的大规模开展，对轨道交通专用工程橡胶产品的需求大增。
而国内工程橡胶生产行业，无论是在生产规模上还是在技术升级换代方面都还没有适应这一发展形势。
某公司此次拟开发的项目，系采用铁路行业设计院最新技术及企业专利，生产铁路和城市轨道交通工程中桥梁、隧道建设必备的桥梁支座、桥梁伸缩装置和橡塑止水带（条）等工程橡胶产品，技术先进，规模合理，其投产对保证我国铁路和城市轨道交通大规模建设的顺利实施具有重要意义。
2．带动地方经济发展
本项目地处山东省某市某县，属鲁西北经济欠发达地区，物质基础薄弱，社会总体发展水平较低，与相邻地区相比有一定程度的差距。
本项目的投产可以增加当地的就业机会和地方财政收入，优化地方产业结构，并带动运输等相关行业的发展，从而在整体上提高地方经济的运行质量，促进地方经济的发展。
同时，橡塑工业也是该地区的主导产业之一，其年产量占全国的40％以上，是全国主要的橡塑生产基地，本项目的投产有助于进一步巩固和提升该地区在这一行业的优势和龙头地位。
3．抓住市场机遇，做大做强企业
随着全国铁路和城市轨道交通的建设高潮的再次掀起，轨道交通专用工程橡胶产品的市场空间急剧扩大，而由于该系列产品的专业性较强，因此获得授权或取得技术转让具备生产资格的企业又相对有限。
巨大的市场空间和相对有限的市场竞争为企业发展提供了难得的历史机遇。
某公司采用铁路行业设计院最新技术及企业技术专利，投资开发本项目，正是抓住了这一千载难逢的历史机遇。
本项目的投产对于扩大企业的市场和利润空间，进一步提升企业的市场竞争力在桥梁支座与桥梁伸缩缝行业的优势地位，做大做强企业，具有十分重要的意义。
二、市场分析
（一）产品简介
本项目的产品主要有以下七种类型：
1.铁路桥梁专用支座六种：
（1）通桥（2007）8160：
TPZB铁路客货共线盆式橡胶支座，由中铁工程设计咨询集团有限公司转让专利。
（2）通桥（2007）8160：
TGPZ铁路客货共线盆式橡胶支座，由铁道第三勘察设计院转让专利。
（3）通桥（2007）8160：
SQMZ铁路客货共线双曲面钢支座，由铁道第三勘察设计院转让专利。
（4）通桥（2007）8360：
TGPZ铁路客运专线调高盆式橡胶支座，由铁道第三勘察设计院转让专利。
（5）通桥（2007）8360：
CKPZ铁路客运专线盆式橡胶支座，由铁道第四勘察设计院转让专利。
（6）专桥（2009）8185轻轨桥梁抗震盆式橡胶支座，由中铁工程设计咨询集团公司转让专利。
2.铝合金桥梁伸缩装置：
通桥（2008）8388A客运专线桥梁伸缩装置，由中铁工程设计咨询集团公司转让专利。
3.橡塑止水带（含钢边、注浆、复合）：
系某公司独立研发，或与北京城建设计院联合研发申报的专利产品，可在隧道工程（公路、铁路、地铁、过江隧道、涵洞及水利等地下工程）使用，且用量较大。
以上轨道交通专用工程橡胶产品，属国家《产业结构调整指导目录》（2008年）鼓励类中“城市基础设施及房地产”第17条“城际快速、城市轨道交通（经国家批准）系统开发、建设及车辆制造”中规定的鼓励项目，其中桥梁伸缩装置技术属于某公司和中铁咨询桥梁工程设计研究院共同研发的技术专利，填补了国内空白，具有很强的市场推广优势。
（二）市场分析
未来12年间，我国国民经济将继续保持较快的发展速度，全社会客货运输需求也将随之稳步增长，运输质量要求日益提高。
在全面、协调、可持续发展的宏观形势下，交通运输结构将发生深刻变化，资源节约和环境友好的要求更高，对国民经济增长的支撑和先导作用更强。
而铁路作为一种占地少、环境污染小、能源利用率高、适应性强的交通运输方式，是符合我国基本国情和可持续发展要求的绿色交通工具，在综合运输体系中应发挥更为重要的作用。
同时，铁路作为大众化、大能力、低成本、全天候、安全性好的交通工具，也是符合我国经济和社会发展特点的大运量、长距离客货运输主力，运输需求必将持续大幅度增长。
因此加快铁路建设，已成为构筑资源节约型和环境友好型的现代交通体系，体现建设和谐社会、实现全面建设小康社会的战略目标的重要保障。
为适应经济社会发展的要求，未来12年我国铁路将进行大规模的新线建设和既有线改造。
根据《中长期铁路网规划》，到2020年我国铁路营业里程将达到12万公里，复线率和电气化率将达到50％。
特别是在快速客运网建设方面，将形成“四纵四横”客运专线和三个城际客运系统，到2020年客运专线将达到约2万公里，客货混跑快速铁路约2万公里；都市圈和城市带内城际客运铁路约5000公里，形成以客运专线为骨干，以北京、上海、广州、西安、天津、沈阳、长沙、郑州和武汉为中心，连接全国主要大中城市的快速客运网络。
在铁路大规模建设序幕拉开的同时，我国的城市轨道交通建设也步入了繁荣时期，己成为世界上最大的城市轨道交通市场。
目前我国已在北京、上海、天津、广州、长春、大连、深圳、武汉、南京等9个城市开通了城市轨道交通。
在全国40多座百万人口以上的大城市中，已经有36座城市开展了城市快速轨道的建设或建设前期工作。
国务院改革城市轨道建设审批制度后，约有20个大城市已经上报了城市轨道交通网的规划方案，规划建设的线路将达155条之多，长约6000公里，总投资约5万亿元，其中北京、上海、广州、深圳等十二个城市的近期城市轨道交通建设规划已逐步得到了国家的核准和部分审批。
未来12年期间，中国将把城市轨道交通的发展放在更加突出的地位。
国家发改委和建设部提供的信息资料显示，未来十二年期间保守估计，我国地铁建设投资将高达5万亿元，城市轨道交通将面临着又一轮的建设高潮。
从发展趋势看，这轮建设高潮的持续时间和影响波及范围将超过历史上的几次建设高潮。
轨道交通专用工程橡胶产品在我国铁路和城市轨道交通工程中应用十分广泛。
特别是铁路客运专线和城市轨道交通因受技术标准、占地面积和城市道路、建筑物等因素的制约，桥隧比重大大提高。
以在建的京沪高速铁路、京石客专、石武客专、武广客专、郑西客专、哈大客运专线等为例，其桥隧比重分别高达86.2％和75.7％。
由此可见，随着我国铁路特别是铁路客运专线以及城市轨道交通建设高潮的到来，轨道交通专用工程橡胶产品的市场需求量将大大增加。
据专家预计未来12年期间桥梁支座、桥梁伸缩缝的市场需求量将达到600亿元；铁路盆式橡胶支座的市场需求量将达到500亿元；橡塑止水带（条）的市场需求量将达到100亿元。
（三）企业竞争优势
由于轨道交通专用工程橡胶产品的专业性较强，因此获得授权或取得技术转让具备生产资格的企业相对有限。
以本项目生产的六种铁路桥梁专用支座为例，目前已被铁道部认可有资格的公司12家，这些企业都是经过国家相关部门慎重考虑选定。
由此可见，本项目产品所面临的市场竞争态势相对缓和。
根据全国铁路和城市轨道交通建设规划，并立足于企业既有和潜在的营销渠道进行综合分析，本项目投产后生产的桥梁支座、桥梁伸缩缝将参与全国市场竞争，但侧重在京沪线、山东省境内及华东、华北、西北等地；橡塑止水带主要销往北京、天津、沈阳、哈尔滨、大连、重庆、南京、成都、西安、广州、深圳等地。
企业面临的主要竞争对手包括河北衡水宝力公司、衡水中铁建公司、衡水橡胶股份公司、四川成都新筑公司、株洲时代新材料公司。
与上述竞争对手相比，某公司综合实力处于整体前端，表现在：
1.技术支撑，科技含量高：
本项目生产的六种产品在技术上都处于国内同类产品发展的前沿，技术优势明显。
2.企业良好的信誉：
北京的地铁建设在全国处于领先地位，而某公司的同类产品在北京地铁建设市场中占有超过40％的份额，并且供货及时，售后服务优秀，无质量和经济纠纷，从而在北京享有很好的信誉，此外在武汉地铁、京津城际铁路、太中银铁路、广深港铁路、武广客专等工程中也广受好评。
3.业务网络布局超前：
某公司三年前就已在北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、南京、深圳、广州、成都、重庆、西安、济南、青岛等国内主要城市设立办事处，派出精干人员对相关工程的筹备全程进行跟踪，并和工程相关人员进行接触，了解进展动态，邀请相关人员来公司实地考察，做了大量的前期工作。
4.交通区位优势：
某公司东临京沪线和京福、京沪高速（距公司30km），南近青银高速（不足20km），西靠京九线（不足40km），交通优势得天独厚。
5.价格优势：
依靠便利的交通条件，某公司在原材料取材使用上更加节省合理，运费也相对较低；同时公司地处鲁西北欠发达地区，土地、人工费用也较低，因此具有较大的成本优势，在产品报价上主动权较大。
综上可见，本项目产品的市场容量巨大，竞争态势缓和，公司的竞争优势明显，因此市场前景是十分广阔的。
三、建设条件
（一）区域自然概况
项目所在区域位于东经115°5l′～116°17′，北纬37°03′～37°23′。
地处山东省西北部，属黄河下游冲积平原。
地形受黄河近期迁移泛滥的直接影响，形成了高、坡、洼三种地形。
地形为四周地势较高，自西南向东北倾斜，地面坡降为l／6000。
该地区属第四系地层发育，厚度超过280m以上，为冲积、风积的粘质砂土和淤泥为主的疏松沉积物，在60～70m处均有淤泥层，厚度10m左右，砂层一般为粉细砂、细砂层，厚2～4m。
项目所在区域属温带季风区，大陆性气候，大陆度为66.9°。
年均气温12.7℃；全年主导风向S，平均风速3.63m／s；年均降水量650mm，年均蒸发量2296mm；年均日照时数2617h，日照率58％；年均气压1012.9毫巴。
项目所在区域属海河流域卫运河流域，境内河流属过境河与季节性间歇河，西北两面为卫运河、四女寺减河、六五河贯穿全县。
旧城河、六六河、利民河等支流交错，互相连接，形成了排灌骨干水利系统。
项目所在区域地表水资源贫乏，天然降水留蓄能力差。
地表水可利用资源平水年11977×104m3。
，地下水可开采量7771×104m3。
项目所在区域的天然植被已基本消失，现有植被主要是树木、绿地、农田等组成的人工植被。
项目所在区域地震基本烈度属6度设防区。
（二）区域经济概况
山东省某县地处美丽富饶的鲁西北平原，著名的京杭大运河东岸，位于中国东部环渤海经济圈内北京、天津、济南、泰安等地构成的南北走向经济动脉的中心位置，西距京九铁路30km，向东22km有京沪铁路、京福高速公路擦肩而过，距青银高速公路仅需15分钟，距济南机场仅需l小时30分钟，并有104国道纵贯南北，交通十分便利，是山东省对外开放的北大门和鲁北、冀东南地区的交通枢纽及物资集散地。
该县隶属某市，东西宽27km，南北长33km，土地总面积748km2，全县下辖5镇3乡，393个行政村，2008年末总人口37万人。
某县工业发展迅猛，现已形成了玻璃钢、地毯、橡塑、棉纺、造纸、化工、白酒、汽车、裘皮制衣、农副产品加工等十大产业。
其中玻璃钢、地毯、橡塑制品、白酒“三业一品”为四大骨干产业。
玻璃钢生产全国驰名，1988年被中国玻璃钢工业协会命名为“全国第一个玻璃钢县”，现有玻璃钢生产企业650处，年产量占全国的30％以上。
橡塑产业异军突起，成为全国主要的橡塑生产基地，现有生产企业59家，年产量占全国的40％以上。
玻璃钢产业和橡塑产业的有机整合，推动了汽车零部件产业的蓬勃发展。
2005年被中国机械工业企业管理协会、中国玻璃钢工业协会、《中国汽车界》命名为“中国汽车零部件产业集群县”。
某地毯称雄国际市场，是全国规模最大的手工地毯生产、出口基地，2004年该县被中国轻工业联合会、中国少数民族用品协会命名为“中国民族毯业城”。
白酒生产历史悠久，是全国高档白酒生产基地，·某古贝春有限公司是中国饮料制品行业500强企业。
2008年全县共完成工业总产值100亿元。
某县气候宜人，风光秀丽，农特产品资源丰富，培植起了辣椒、棉花、西瓜、食用菌四大支柱产业。
先后被相关部门命名为“中国辣椒之乡”、“中国辣椒第一城”、“全国棉花生产百强县”、“全国棉花良种繁育基地县”、山东省首家无公害食用菌生产基地和山东省食用菌十大生产基地县等。
某县运河经济开发区始建成1998年，规划总面积12km2。
截至目前，某县运河经济开发区开发面积2.7km2，总投入20亿元，共吸纳企业80家，主要从事橡塑制品、玻璃钢制品、地毯加工、棉纺、化工等行业，企业固定资产2.85亿元，注册资金5亿元，从业人员20000余人，1999年被山东省政府批准为省级“示范园区”，2000年被中国农业部批准为“国家级乡镇企业示范园区”。
目前，开发区已成为某县经济发展的龙头、招商引资的载体、对外开放的窗口和富民强县的工程。
（三）基础设施
1.厂区、厂房、库房及内外部道路情况，电力、通信、给排水、消防及采暖设施配置情况
山东某橡塑制品有限公司目前拥有现代化生产车间八幢、二幢四层办公楼和二幢两层职工宿舍楼，二幢两层立体式库房，占地面积12.5万平方米，建筑面积4万平方米。
电力（三台变压器分别为2000、1000、500KVA）、通信、给排水（给水15KW变频供水）和消防设施健全。
厂区内车间、行政办公楼及宿舍、食堂等各处贯穿预制混凝土道路，厂外有宽敞的开发区规划的马路通过门前，交通十分方便，完全满足拟建项目投产要求。
2.原材料供应状况
（1）原材料供货渠道
项目生产所需原材料及供应渠道见下表：
表3-1主要原材料及产地清单表
序号
主要材料
型号
产地
供应商名称
1
铸钢件
ZG270—500
山东济南
北车集团恒泰机械制造有限公司
ZG270一500
河北衡水
衡水宜丰机械冶金制造有限公司
2
三元乙丙橡胶
512*50EPDM
荷兰
无锡中成化工有限公司
4570EPDM
美国
青岛万盛化工有限公司
3
炭黑
N550
中国上海
上海卡博特化：
工有限公司
4
硅脂
5201
中国杭州
杭州亚东新型材料有限公司
5
钢板、热镀锌钢卷
中国宝山
宝山钢铁股份有限公司
6
氯丁橡胶
CR3222
中国重庆
重庆长寿化工有限公司
7
天然橡胶
两双版纳景洪市
国营东风农场
8
聚四氟乙烯板
中国宁津
宁津方圆氟塑料制品有限公司
9
环保型橡胶助剂
中国青岛
莱茵化学（青岛）有限公司
10
防霉剂
中国鞍山
鞍山市裕原塑胶抗菌剂公司
11
型钢
河北衡水
河北宏祥橡塑制品有限公司
（2）原材料供应的保障措施
1）从《合格供方目录》中选取产品优质稳定、服务优秀、信誉最好的企业做为供应商，并与供应商签订了“技术协议”和“合作协议”，结为“战略同盟”，确保百分之百满足生产需求。
2）由物资采购部组成专门班子负责原材料的采购，副总经理任组长，采购部长任副组长，抽选公司精干人员作为成员，该班子组成人员全部为大专以上学历，具有五年以上的采购工作经验。
3）根据具体工程施工要求、公司生产计划安排及库存情况及时编制月、周、日“原材料采购计划”并付诸实施，百分之百满足生产需求，杜绝停工待料现象的发生。
4）对供应商的质量业绩、交货时间、配合度及时进行监控，确保原材料百分之百按质、按期、按量交付。
四、建设方案
（一）工艺方案
本项目设计年产桥梁支座4万台套、伸缩缝20万米、橡塑止水带（条）400万米。
1.止水带
工程止水带产品主要是金属件加工以及加入橡胶产品，一起进行平板硫化。
工艺流程如下：
镀锌卷板
裁板
冲孔
钢板涂胶
硫化
N9、S1
N2S2
G1
G2
止水带
胶片预成型
止水带产品工艺流程图
2.桥梁支座
该项目桥梁支座产品主要是TPZB系列盆式橡胶支座，产品主要包括金属件部分与橡胶部分，其中橡胶部分在橡胶产品车间生产；金属件部分（上下支座、中间钢板、吊钩、螺栓等）在金属加工车间生产，工艺流程见图。
钢坯下料
成型
焊装
喷漆
组装
产品
聚四氟乙烯板
成型储油槽
下料
成型
吊架板、吊钩
S3
N6
G9
S4
N7
下料
镀锌
成型
N8
S5
中间钢板
SF1三层复合板、不锈钢滑板剪裁成型
橡胶条
钢坯
成型
发兰
地脚螺栓
装入零件箱
桥梁支座产品工艺流程图
其中橡胶条工艺流程图如下：
胶片
微波硫化
热空气硫化
裁切、对接
G3
G4
G4
产品
橡胶制品工艺流程图
3.桥梁伸缩缝
桥梁伸缩缝生产工艺与桥梁支座基本相同，工艺流程见图。
下料
刨至尺寸
质检
焊接
组焊
下料
刨至尺寸
除锈
涂粘合剂
干燥
模压硫化
S6
N9
G10
质检试验
调整
合箱组焊
喷砂除锈
G11
成品
桥梁伸缩缝品工艺流程图
4.主要设备选择
根据生产工艺和生产能力需要，本项目拟选用主要工艺设备包括：
设备名称
数量（台）
设备名称
数量（台）
橡胶硫化生产线
3
拉力试验机
2
立式车床
50
摇臂钻
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