质量管理体系质量记录表格.docx
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质量管理体系质量记录表格
文件(资料)档案目录Q质-01
序号
编号
名称
存档日期
备注
文件(资料)发放记录Q质-02
名称:
编号:
序号
单位
份数
编号
领用人
领用时间
收回
备注
文件(资料)更改单Q质-03
更改文
件号
文件名称
提出
单位
更改单编号
序号
更改原因及依据
更改前内容
更改后内容
更改方式
责任
签字
日期
相关单位会签
提出人员
单位
姓名
日期
备注
标准检查
审核
批准
更改员
文件(资料)更改登记表Q质-04
序号
更改单
编号
更改文件名称
更改方式
提出
单位
更改时间
备注
(换版换页划改)
文件借阅(复制)登记表Q质-05
序号
文件名称
借阅/复制
时间
借阅/复制人员
审批
收回日期
备注
质量信息(反馈回复)登记Q质-06
序号
反馈信息编号
日期
主要内容
回复
日期
主要内容
备注
质量信息反馈单Q质-07
发往单位
产品名称
编号
发出日期
规格
接收人
信息
内容
建议
与
要求
发出单位
编制
单位负责人
质量信息处理回复单Q质-08
发往单位
产品名称
原信息编号
发出日期
规格
接收人
处理回复意见:
承办单位
日期
单位负责人
日期
承办人
文件(资料)接收记录Q质-09
序号
发文单位
名称及编号
份数
接收人
接收时间
收回
备注
受控文件清单Q质-10
序号
文件名称
文件编号
版本号
生效日期
批准人
备注
Q质-11
年第次内部审核实施计划
年月日
Q质-11-1
起止时间
年月日年月日
审核目的、范围:
审核依据的标准和文件:
首次会议时间
末次会议时间
审核计划
分发范围
Q质-11-2
审核组成员名单
序号
姓名
工作单位
组别
序号
姓名
工作单位
组别
说明:
Q质-11-3
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
第组
第组
日期时间
受审核部门及审核条款
日期时间
受审核部门及审核条款
质量管理部门领导意见:
年月日
管理者代表意见:
年月日
Q质-12
年第次内部审核检查表
受审核单位:
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
审核人员
审核小组组长
Q质-12-1
年第次内部审核检查表
受审核单位:
共页第页
序号
检查内容
检查记录
依据
GB/T19001
手册
程序
Q质-13
内部审核不符合报告
受审核单位
检查时间
不符合事实的描述:
不符合条款:
不符合性质:
一般□严重□纠正措施预计完成时间:
审核员:
单位负责人:
原因分析:
纠正和纠正措施:
单位负责人:
年月日
纠正和纠正措施完成情况:
单位负责人:
年月日
跟踪验证:
审核员:
年月日
注:
此表一式两份,一份留受审核单位,一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位,可根据情况增加份数。
Q质-14
年第次内部审核报告
质量()字——
年月日
Q质-14-1
审核日期
年月日—年月日
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审
核
组
长
审
核
组
成
员
Q质-14-2
审核内容简介:
不符合项说明:
对公司质量管理体系运行状况及实现质量目标能力的评价:
Q质-14-3
对不符合项提出采取纠正和纠正措施的建议:
审核组对被审核单位完成纠正和纠正措施所需时间预计:
审核组对审核结论的建议:
审核报告分发清单:
审核组长签字:
管理者代表确认意见:
()级不合格品审理申报表Q质-15
申报单位:
编号:
产品
名称
顾客(或供应商)
生产日期
不合格来源
□来料检验□生产过程()工序□库存
批次
规格及状态
技术要求
不合格描述
审理结论
原因
分析及措施
(可附页)
发现单位负责人签字:
年月日
发现单位审理意见
研发/技术部门审理意见
检验部门意见
生产管理
部门意见
质量管理部门意见
备注
质量工作计划(目标)实施情况检查表Q质-16
单位:
年月日
序号
工作(目标)要求
执行情况
存在问题
整改措施
此表一式二份,质量管理部门一份,填报单位一份审核:
制表:
质量问题认可记录Q质-17
年月日
产品品种
产品规格
存在的主要问题
数量(kg)
备注
参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字
说明
质量问题认可记录Q质-17
年月日
产品品种
产品规格
存在的主要问题
数量(kg)
备注
参与认可单位
认可人员签字
参与认可单位
认可人员签字
说明
Q质-18
日期:
检查地点:
检查人:
监督检查记录本
问题:
确认人:
处理结果:
单位:
验证:
产品质量追踪卡Q质-19
品种:
批号:
日期
工序名称(班组)
来料质
量状况
检查人
本工序生产后质量状况及判定
判定人
备注
产品质量追踪卡Q质-19-1
品种:
批次:
日期
工序名称
(班组)
来料质量状况
检查人
本工序生产后
质量状况及判定
判定人
备注
成裁
性能检测结果:
宽度:
厚度:
成份:
表面:
边部:
外观:
其他(表面清洁度、侧弯、平直度等):
废品数量:
包装
纸芯松紧:
废品数:
尺寸抽验:
外观:
内部沟通函Q质-20
年月日
收件单位
发件单位
收件人
发件人
信息内容:
要求:
一式三份(发件单位,收件单位,质管部门)
内部沟通函Q质-20
年月日
收件单位
发件单位
收件人
发件人
信息内容:
要求:
一式三份(发件单位,收件单位,质管部门)
产品质量评审记录Q质-21
日期
分厂
工序
批号
规格
状态
用户
问题
评审结论
评审人
例外放行审批表Q质-22
编号:
产品名称
放行工序
规格
重量
炉/批号
(可附页)
工艺要求验证的项目:
未完成的验证项目:
生产单位技术人员:
年月日
例外放行
原因
(可附页)
生产单位主管领导:
年月日
研发/技术部门意见
生产管理
部门意见
主管领导意见
验证结果
备注
注:
本表一式四份,随产品流转一份,生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
不合格品审理人员推荐(增补、注销)表Q质-23
单位:
年月日
姓名
性别
本岗位工
作时间
文化程度
专业
职称
职务
审理范围
审理
级别
单位负责人意见:
不合格品审理人员审批表Q质-24
序号
姓名
单位
审理范围
审理级别
主管副总经理意见
总经理批准
废品移交单Q质-25
编号:
产品牌号
炉/批号
重
量
废品产生时间段
生产单位:
检验部门:
库房管理部门:
年月日
注:
废品产生的时间段以不合格品发生时间为准;表中填不完,可以附页。
废品移交单Q质-25
编号:
产品牌号
炉/批号
重
量
废品产生时间段
生产单位:
检验部门:
库房管理部门:
年月日
注:
废品产生的时间段以不合格品发生时间为准;表中填不完,可以附页。
数据分析及统计技术应用报表Q质-26
单位名称(盖章):
序号
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
备注
制表:
领导签字:
统计技术应用台帐Q质-27
序号
应用单位
数据种类
统计技术工具
备注
制表:
统计技术应用结果报表Q质-28
单位名称(盖章):
数据种类
统计技术工具
数据分析周期
数据分析结果
改进建议
应用单位意见
负责人签字:
年月日
制表:
注:
此表于12月30日前,报质量管理部门。
纠正/预防措施表Q质-29
产品或项目
责任单位
不合格问题:
提出人:
年月日措施预计完成时间:
原因分析
纠正和纠正措施□\预防措施□
责任单位负责人:
年月日
措施完成情况
责任单位负责人:
年月日
效果验证
验证人:
年月日
改进项目建议单Q质-30
建议项目
问题及现状:
改进建议及措施:
提出单位:
年月日
文件销毁申请单Q质-31
序号
文件名称
编号
份数
文件发放部门
备注
申请理由:
提出部门(章):
批准人
销毁人
销毁日期
Q质-32
Q质-32-1
项目名称
项目负责人
评审地点
评审时间
年月日至月日
建议邀请参加单位及人员:
评审理由(或内容):
申请单位领导意见:
签名:
年月日
主管领导审批意见:
签名:
年月日
Q质-33
编号:
产品质量评审结论报告
项目名称:
产品批(序)号:
承制 单 位:
年月日
Q质-33-1
评审地点
评审时间
序号
文件名称
备注
Q质-33-2
评审结论:
评审组长:
年月日
Q质-33-3
存在的问题、建议:
保留意见:
签名:
年月日