长沙市轨道交通1号线一期工程9标z质量管理办法9.docx

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长沙市轨道交通1号线一期工程9标z质量管理办法9

长沙市轨道交通1号线一期工程9标

质量管理制度

编制：

复核：

审核：

中铁十二局集团有限公司

长沙市轨道交通1号线一期工程9标项目经理部

二〇一三年十月

质量管理制度

一、工程概况

长沙地铁1号线9标工程范围包括友谊路站、桂花坪站和大托站三个车站。

均为长沙市轨道交通1号线一期工程的中间站，为盾构的外过站，南端设盾构吊出井、北端设盾构吊入井。

本标段合同总造价337116683.05元，采用合同清单单价承包模式。

友谊路站位于芙蓉南路与友谊路交叉口以南，沿芙蓉南路南北呈一字型布置。

车站周边南北方向道路为芙蓉南路，东西方向为友谊路。

车站为地下两层岛式站台车站，站台宽10m，车站起讫里程为YDK26+462.900～YDK26+654.900,有效站台中心里程为YDK26+541.000，车站主体结构外包长度192.000m，标准段外包宽度为18.7m（净宽17.3m）。

车站顶板覆土厚度约3m，底板埋深18.33m～19.93m，设一排中柱，形成横向两跨两层的框架结构。

桂花坪站位于芙蓉南路与时代阳光大道的交叉口，沿芙蓉南路南北呈“一”字型布置。

车站周边南北方向道路为芙蓉南路，东侧为时代阳光大道，西侧为新姚路。

车站为地下两层（其中北端1至6轴为三层）岛式站台车站，站台宽10m，车站起讫里程为YDK29+121.400～YDK29+298.900,有效站台中心里程为YDK29+225.000，车站主体结构外包长度177.5m，标准段外包宽度为18.7m（净宽17.3m）。

车站顶板覆土厚度2.5m～3m，底板埋深17m～21.5m，车站设一排中柱，形成横向两跨两层（其中北端1至6轴为三层）的框架结构。

大托站位于芙蓉南路与披塘路的交叉口，沿芙蓉南路南北呈一字型布置。

车站周边南北方向道路为芙蓉南路，西侧为披塘路。

车站为地下两层岛式站台车站，站台宽10m，车站起讫里程为YDK30+928.900～YDK31+131.900,有效站台中心里程为YDK31+058.000，车站主体结构外包长度203.0m，标准段外包宽度为18.7m（净宽17.3m）。

车站顶板覆土厚度变化较大，车站中心里程处覆土厚度约3.0m；底板埋深约16.24m，设一排中柱，形成横向两跨两层的框架结构。

基本设计情况见表一工程设计概况统计表。

表一工程设计概况统计表

车站名称

车站形式

设计尺寸

主体围护

结构形式

附属结构

附属围护结构形式

主要工程量

施工方法

友谊路站

地下两层

岛式站台车站

横向两层双跨框架结构

底板埋深18.2～20.4m

主体结构长192m

标准段宽18.7m

厚地下连续墙加内支撑

4个出入口，2组敞口矮风亭

钻孔灌注桩加内支撑

砼：

3.9万方

钢筋：

5000吨

明挖顺作

桂花坪站

地下两层

岛式站台车站

局部三层双跨框架结构

底板埋深17.7～21.6m

主体结构长177.5m

标准段约18.7m

钻孔灌注桩加内支撑

4个出入口，2组敞口矮风亭

钻孔灌注桩加内支撑

砼：

2.9万方

钢筋：

4100吨

明挖顺作，局部盖挖顺作

大托站

地下两层

岛式站台车站

横向两层双跨框架结构

底板埋深16～17.9m

主体结构长203m

标准段宽18.7m

钻孔灌注桩加内支撑

4个出入口，2组敞口矮风亭

钻孔灌注桩加内支撑

砼：

3.2万方

钢筋：

4300吨

明挖顺作

二、质量目标

确保本工程全部工程达到设计标准和国家现行的有关质量验收规范的标准，工程质量等级达到合格，争创湖南省优质工程。

三、质量管理组织机构及其职责

3.1组织机构

1、组建责、权、利相统一的项目经理部，按项目法施工，选派具有建设部一级项目经理资质、年富力强、管理经验丰富的优秀指挥人员任项目经理，抽调从事类似车站工程施工的专业队伍承担施工任务。

成立以项目经理为组长，总工程师和副经理为副组长的质量管理领导小组，明确各级管理职责，管生产必须管质量，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。

质量管理组织机构见图一。

2、质检人员的配置：

项目经理部设工程管理部，部长1人，质量员3人，施工队设专职质检员2人，各工班设兼职质检员1～2人。

项目经理部设试验室，主任1人，试验试验员2人。

3.2质量管理组织机构中各自职责

3.2.1项目经理

1、认真贯彻本企业质量方针，对集团公司的质量体系在本工程有效实施负责，建立并落实本单位质量责任制。

2、是受企业第一管理者的委托，对本工程最终达到符合设计，满足合同要求，符合验评标准和本项目的质量目标负责。

3、认真执行《质量手册》、《程序文件》，配备足够的人力、物力资源，保证整个工程项目的质量符合要求。

4、对上级管理评审意见，负有在本单位贯彻、执行、落实、检查的责任。

5、负责领导所承担工程的《质量计划》的编制和全面实施；对本单位全体员工质量教育和培训负责。

3.2.2项目副经理

杜湘豪常务副经理受项目经理尚红卫委托负责本项目质量计划和质量体系文件实施的日常质量管理工作，保证各项与质量有关的活动，在受控状态下进行。

图一质量管理组织机构

3.2.3项目总工程师

1、是本项目技术工作的总负责人，对本工程的技术管理、新工艺、新材料应用、技术规范规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任。

2、在项目经理领导下，具体负责质量管理，组织质量计划的编制，领导、检查、督促质量体系文件的有关技术、标准等日常工作的实施。

3、负责本工程施工技术方案、施工方法和特殊工序施工过程控制的审定。

4、负责不合格品的控制和处理审定；负责纠正和预防措施的审核。

5、负责掌握有关质量技术标准和办理变更设计等事宜。

3.2.4工程部

是质量管理和质量体系贯彻实施的业务主管部门，除《程序文件》和《质量手册》已明确的各项职责应负责完成外，针对本工程的关键环节，应重点抓好以下工作：

1、开展保证工程质量的宣传教育工作，使职工牢固树立“质量第一”，“用户第一”的思想，负责本工程全面质量管理知识的教育和方法的应用。

2、负责制定本工程年度质量工作重点及创优规划和创优措施的贯彻执行。

3、组织工程质量定期检查评比，制定检查方案评比标准和评比办法，及时向上级报送工程质量情况和统计报表，开展质量回访，参加质量事故调查处理。

4、负责本工程隐蔽工程质量检查和签认工作。

5、负责重点工程质量档案的建立和管理。

6、负责按《质量手册》和《程序文件》规定的各要素职责，在本项目实施。

特别对施工过程中的“特殊工序控制”在本单位应切实抓好落实。

3.2.5施工队长

1、对本队所承担工程的质量负责。

深入进行质量教育，使每个员工都理解本工程质量的要求。

2、严格按照设计图纸、标准和施工操作规程、施工程序组织施工。

3、支持并及时申请有关检验、试验人员和技术人员做好施工过程中的检验和“质量记录”工作，把好质量关。

4、组织好自检、互检；取全、取准检查样品，为质量评定和分析提供准确依据。

5、发现、发生质量问题，应立即报告，并及时按规定要求实施纠正

3.2.6工点技术人员

1、对所负责工点施工技术、标准、测量、放样、检验、试验等技术工作负责。

2、指导工点操作人员按操作规程和施工程序组织施工。

对灌注砼等重要工序要安排测试人员或工地代表跟班作业，确保工序质量。

3、对所负责施工工点要做好技术交底；做好有关检查和“质量记录”工作。

4、指导工地代表做好劳务施工队有关质量、进度和施工安全防护工作。

3.2.7岗位（要素）质量控制责任人员

除上述领导和主要部门已列的职责外，以下特殊和各要素具体工作的负责人明确如下：

技术文件和资料的控制由：

王素娟负责；

安全质量环保资料的控制由：

陈国先负责；

材料采购质量的控制由：

周玉维负责；

工程设备采购、安装质量的控制由：

方正平负责；

业主提供材料、设备质量的控制由：

方正平负责；

原材料（水泥、钢材）产品标识由：

李钧负责；

工序过程产品（砼、铪等）标识由：

李钧负责；

材料、半成品搬运、贮存质量控制由：

李钧负责；

测量和计量的质量控制由：

彭华负责；

施工过程检验、试验控制由：

李钧负责；

测量和计量的设备质量状态控制由：

彭华负责；

检验和试验的设备质量状态由：

李钧负责；

施工进度计划安排及控制由：

郑红亮负责；

特殊工序施工过程质量控制由：

陈志负责；

不合格品的控制和处置由：

陈志负责；

质量教育和培训由：

陈国先负责；

质量记录（综合）由：

王素娟负责；

统计技术由：

刘秀钫所负责。

四、质量保证体系

严格按ISO9001质量体系的要求建立现场质量保证体系，认真执行质量程序文件，统筹组织协调各项工作，严密进行质量监控，实施信息化施工。

质量保证体系如图二所示。

4.1自检体系

本工程由杜湘豪领导下的项目经理部负责制。

项目经理杜湘豪、项目副经理陈志、总工程师李光耀、副总工程师李仁义。

共有技术和管理人员50人。

4.1.1强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配齐质量管理人员，实行工程部管理、安全质量环保部监控的监管分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程的重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。

4.1.2自检体系由项目经理部、现场技术人员、施工班组三级组成，项目经理部为自检内控核心。

安全质量环保部为实施单位，中心试验室配合，

施工队设专职质检员，现场设工地试验室，按照“跟踪检查”、“自检”、“复检”、“抽检”的检测方法实施检测工作，严格质量一票否决制。

4.1.3自检体系依据有关法规、标准与规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量跟踪控制。

自检人员必须监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量跟踪检测等工作，保证质量检查控制的及时性和有效性。

4.1.4自检体系以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善岗位质量责任及考核办法，强化质量管理，使经济效益与质量挂钩，确保层层落实质量包保责任制。

4.1.5自检制度

1、施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期或不定期组织质量检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。

2、严格执行项目部旬检、项目经理部月检的日常抽检制度，并严格按照优质工程标准进行对照检查。

3、凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工队、项目经理部逐级进行检查，检验合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。

4、测量资料必须经换手复核，交总工程师审核后报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志须定期复测检验，确保测量精度符合规范要求。

5、任何一项工程完工后，都要进行质量检测。

验收检测分两级进行，先由项目部进行全面检测，并认真做好记录，确认质量合格后交指挥部审查，并由指挥部进行“复检”或“抽检”，确认合格后报监理工程师“复检”或“审批”。

4.2各阶段施工自检工作程序

4.2.1在工程开工前进行：

1、原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作。

2、特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批。

3、施工准备情况的自检自查。

4、开工报告完成和报批。

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4.2.2施工过程中负责进行：

1、进行工序及工艺过程的试验检验控制。

纠正不良操作方法，改进和提高落后的工艺水平、控制工程的质量标准。

2、记录、整理施工原始记录。

3、对完工的分项工程或部位进行自检评定，形成自检记录，对自检合格的工程提交转序申请报告。

4、对工程施工过程中出现的各种影响施工和工程质量的情况、问题及时进行协调、改正和处理。

5、对工程出现的质量事故负责按规定的程序和要求进行报告、处理。

6、负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令。

4.3.3工程竣工后负责进行：

1、对工程进行自检评定工作。

2、整理竣工资料。

3、完成竣工报告。

4、负责工程质量责任期内出现的质量问题处理。

5、配合有关部门对工程进行交（竣）工工程质量鉴定和工程验收工作。

五、质量管理体系各要素的控制

5.1文件资料的控制

1、项目部使用的所有文件，即上级、外来、项目部本级制定的一般性文件或技术文件、资料、图纸、规范、规程、标准、质量记录等均由工程部指定专人负责统一管理。

严格执行集团公司《程序文件》的有关规定。

2、所使用的每类文件按收到的先后顺序，加盖收件章后进行编号，并标明“有效”、“无效”或“作废”等字样，可迅速确认本项目与质量有关文件所处状态。

对“无效”、“作废”文件按文件管理程序进行处理。

3、现场使用的设计图、施工图等均经过总工复核无误后，由文件管理人员盖章登记发放，保证持有效版本；个人所保管使用的技术标准、规范等书籍文件，经过技术主管明确其有效性；技术室共同使用的技术文件按文件管理人员标记使用。

4、所有质量记录，经由各程序负责人签字后交由技术文件管理人员统一保管，需上报的应定期按规定整理上报。

5.2材料、设备采购的质量控制

1、本工程原材料的控制由物资部门负责，在选择、评价、控制分供商和验收、检验等质量控制方面，严格按《程序文件》中的供应商考核登记和规定的入库、验收、检验等工作程序进行。

同时，编制“物资需用量和储存计划表”，确保工程进度需要和质量要求。

2、设备采购，一万元以上的设备均由公司机电部负责采购，一万元以下设备，由项目经理部机电部拟订《设备购置计划》报请指挥长审批同意后自行采购。

机电部负责按《程序文件》对采购的设备进行供方评价，并建立合格分供方名册。

5.3业主提供的材料、设备的质量控制

5.3.1顾客财产的确定

1、对地铁公司指定的供货商或生产厂家，物资部执行《采购控制程序》中对供方评价、选择的规定要求。

2、与地铁公司指定的供货商或生产厂家签定合同时，应在工程合同中明确地铁公司供货的种类、数量、价格等内容和地铁公司不能免除提供可接收合格产品的责任。

5.3.2顾客产品的验证

1、地铁公司指定供方提供物资，不再对供方评价，但必须对其产品进行检验试验，合格后方可使用。

2、由物资部对产品的数量、规格型号、生产日期及时效性、外观、产品合格证、质检报告等进行验证并做记录。

3、不能把业主所作的验证作为项目经理部已对产品质量进行了有效控制的证据，实验室仍要对采购产品进行验证。

验证具体操作执行《采购控制程序》中的验证部分。

5.3.3标识

业主提供财产从接受到使用的各个阶段，应在所有的质量记录/场所标注“顾客财产”字样，应单独标识、建帐。

具体操作执行《产品标识和可追溯性控制》。

5.3.4贮存和维护

业主财产，应单独存放和单独建帐管理。

入库的产品由库管员负责，发出的产品由领用者负责。

5.3.5不合格、损坏、丢失、不使用处理在验证、贮存过程中，对业主提供的物资，应单独存放，一旦发现数量、质量方面的问题，应及时记录并上报物资部长，由物资部长及时向项目经理汇报，经项目经理审批后，将记录及时向业主报告，按合同确定的有关条款进行处理。

不合格品按《不合格品的控制程序》处置。

5.4产品的标识和可追溯性的实现

为防止进场材料、成品或半成品在施工过程中混用或错用，以及对工序过程产品的可追溯性控制,确保工程质量。

本项目严格执行《程序文件》有关规定，进行唯一标识，具体分工，责任到人。

5.4.1产品标识

1、仪器的标识见《监视和测量装置的控制程序》。

2、对原材料实施检验试验活动时，产品状态分为：

待检、已检待定、已检合格、已检不合格四种：

⑴水泥：

挂牌，注明厂家、品种、等级、批号、检验状态。

⑵钢筋：

挂牌，注明厂家、规格、牌号种类、批号、检验状态。

⑶砂、石料：

插牌，注明厂家、规格、检验状态。

⑷混凝土浇注牌的标识：

挂牌，注明部位、等级、水泥批号、钢筋批号、施工配合比、技术负责人、试验值班人。

⑸试块初凝前，应标识标号、制作日期、应用部位、代表批量、龄期、送压日期、养护条件，同时应做好记录。

⑹钢筋焊件应由焊工签名，取样员签单贴封包好，注明委托单编号。

⑺水泥装入密封的留样筒中，详细填写留样登记并注明编号，样品要与留样记录一致。

⑻试验资料的标识：

包括试验报告名称、里程或结构名称、形成日期、保管人。

⑼项目经理部的物资部、试验室负责原材料的标识，产品标识必须准确齐全，如钢筋必须标识其炉号、水泥标识批号，要求与入库单、材质单等质量证明材料相对应。

⑽施工技术人员的施工日志中材料标识：

钢筋注明厂家、规格、牌号种类、批号、用量；水泥注明厂家、品种、等级、批号、用量；外加剂注明厂家、品种、用量；其它材料标识要求如上，要求根据记录，在实验室、物资部找到所使用材料的质量证明材料；必须强调施工日志中材料用量要与实验室、物资部的入库单、材质单中数量对应关系。

5.4.2半成品

1、半成品标识通过出厂合格证、出厂印章、标牌实现。

2、本成品的标识验证和管理有物资部、试验室负责，确保所需资料齐全。

检查或验证合格的半成品方可投入使用。

5.4.3过程（工序）标识

1、过程的标识是通过质量验收、检验记录等来实现的。

2、过程验收、检验记录由工区负责人检验后如实填写的。

3、对有特殊要求的过程（工序）应在施工组织设计/管理计划中，对标识方式、方法提出明确要求，并有工区负责人实施，工程部检查实现。

5.4.4设备标识

设备状态应由机电部进行标识其正常、异常、停用、封存等状态，并做好记录。

5.4.5顾客提供产品从接受到使用的各个阶段，应在所有的质量记录/场所标注“顾客财产”字样，应单独标识、建帐。

5.4.6可追溯性

为实现产品的可追溯性，项目经理部的各部门应建立台帐，确保其可追溯性。

1、取样：

按国家或行业标准进行取样。

2、送样：

取样人将样品封好后递交收验人，并填写《工程试验委托书》，收样人负责对照规程进行样品和委托单填写的检查校对。

3、收样人员负责样品留样标识、保存、养护等管理。

4、建立试验的可追溯性台帐：

⑴水泥：

有品种、等级、批号、出厂日期、进货日期、数量、28天强度、使用部位、消耗量。

⑵钢筋：

有规格型号、牌号、炉批号、出厂日期、进货日期、数量、使用部位、消耗量。

⑶试件：

有等级、部位、制作日期、配合比编号、28天强度、混凝土（砂浆）方量、所用水泥的批号、水泥数量。

⑷砂、石料：

有厂家、规格、方量。

5、物资的可追溯性台帐：

⑴物资管理各个过程要求具有可追溯性。

为竣工决算、材料找差、费用索赔、质量责任等提供准确的依据。

⑵有可追溯性要求的物资（如钢筋炉号、水泥批号），物资部应确保物资从进货、保管到发放标识过程的连续和有效转移。

⑶加强核对工作：

核对出入库手续是否完备，核对质量资料是否齐全准确，核对帐物是否相符。

⑷材料使用中，由施工现场技术人员填写“施工日志”对材料在工程中的投入部位进行记录。

⑸材料采购、检验、使用等各类质量记录需归档整理，保存完好。

⑹工程竣工后，将有关资料装订成册，移交上一级物资管理部门，并按规定时间保存。

物资业务人员调动时，必须办理移交手续，不准以任何理由带走或销毁。

5.5工程实施过程的质量控制

施工过程管理是提高工程质量的核心，是质量管理的重点环节。

包括施工进度控制和过程质量控制两部分内容。

1、按照本项目实施性施工组织设计所确定的总进度、各阶段进度和各工序进度的安排及工程施工实际情况，由合同计划部和工程部，每月编制施工进度计划，根据下达的施工计划，召开“施工计划分析会议”，总结上月完成情况，布置下月计划，研究、解决施工中存在的问题，以保证合同工期的实现。

2、对特殊工序过程的控制，由工程部另行编制施工组织方案和作业指导书，并对技术操作工人培训。

3、施工过程的现场管理，计量试验、技术工作保证等均按《施工技术管理办法》、《测量管理办法》及《试验管理办法》严格执行，做好现场的“三标”管理，确保工程质量。

5.6过程监视、产品监视和测量的质量控制

检验和试验是施工过程中尤为重要的一项工作。

施工过程要求，每道工序完工后只有检验合格才能转入下道工序；对进场的材料、构件、设备等检验、试验手续必须齐全；工程完工后要进行最终检验和试验。

5.6.1实验室工作内容

1、执行标准

⑴由试验室负责人接收上级部门传达现行的国家或行业标准、规范、规程。

⑵对执行的国家或行业标准、规范、规程的有效性作出标识。

⑶需复印的标准、规范、规程，按《文件和资料控制程序》执行。

⑷试验室必须对照说明书和试验规程建立仪器设备规程。

2、工作环境

实验室配备合格的消防灭火器材，并使其处于有效状态，同时保证工作间处于规范允许（温度、湿度）的范围

3、持证上岗

所有实验和和自校人员必须持证上岗，严格操作确保试验数据的真实准确。

4、委托试验

⑴送样人员要详细填写试验委托单。

⑵试验室要对所委托的检测单位进行供方评价，查看其资质等级证书、营业执照、CMA计量认证合格证书，并索取其复印件。

填写供方考核录用表、供应价格表、并保留相关记录。

5、报验试验

物资部对新购的原材料进行分类报验，由材料员填写报验单通知试验人员取样抽检，并递交该材料的出厂资料。

⑴水泥、钢筋由物资部门按品种、厂家、等级（牌号）、进货日期、出厂日期、进货数量和批号填报验单。

⑵砂、石进货后由物资部按厂家、规格或等级填报验单。

6、自检试验

试验室对所使用的原材料，按施工组织设计和相关行业标准、规范、规程要求的检测频率、检测项目、检测数量进行抽检。

⑴砂、石根据方量按频率抽检。

⑵焊接钢筋按批量、根数、部位抽检。

⑶喷射混凝土、砂浆配合比对照规范和经验设计、并进行试配校正。

⑷现场混凝土浇注时，试验人员要跟班作业，监控材料计量，特别是外加剂的准确计量及电子秤的调试。

并填写混凝土的浇注记录。

⑸进行砂、石含水量测定，施工配合比的调整，混凝土、砂浆的坍落度、稠度测定，并制作试件。

7、不合格处理

⑴经检验不合格的原材料或焊接钢筋要进行复检。

⑵不合格原材料在结果出示当天通知物资部门，并建议处理办法。

⑶出现不合格试件时，要检查不合格原因，再对混凝土实体进行强度检测判定，以便采取补救办法。

5.6.2物资、设备监视和测量控制

物资部负责进场的原材料、半成品、成品和施工机械设备的监视和测量，并按有关规定进行过程监视和测量。

按照谁采购谁负责进货质量原则实施管理，采购物资、设备应对供方进行评价，见《采购控制程序》有关规定。

与产品活动有关的物资、设备都必须进行验证，验证内容包括：

①原材料供应厂家的合准证、出厂合格证；②名称、规格、型号、数量是否相符；③填写验收记录表；④必须经过检验和试验合格后方可使用；⑤现场中不允许有紧急放行的材料；⑥设备能力检定和服务能力提供。

5.6.3施工过程的监视和测量的控制

施工过程的监视和测量是施工现场重要内容，是保证工程质量符合要求的重要手段。

工程部、安全质量部等相关部门负责施工过程的监视和测量的控制，项目经理部相关部门和人员，应按施工组织设计/管理计划和有关规范进行过程的监视和测量。

1、施工过程中未经检验和试验或检验和试验不合格的工序不得转入下道工序。

过程检验和试验按照项目施工组织设计/管理计划、检测试验标准的要求进行监视和测量。

2、工程部负责审核项目施工组织设计/管理计划中规定监视和测量项目、标准、规范、方法和进度，对合同中有特殊要求的需提出具体保证措施。

项目总工程师在开工前应组织相关人员熟悉施工图纸，进行技术交底。

按施工组织设计/管理计划要求明确监视和测量的标准和方法，并检查施工条件、物资设备、设施设备，条件具