IDC经营分析.ppt

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-1-集团数据部集团数据部IDCIDC经营分析培训及讨论经营分析培训及讨论-2-四四三三二二目录目录IDC经营分析工作分析工作现状状一一IDC经营分析工作下分析工作下阶段段计划划IDC经营分析工作分析工作讨论点点IDC经营分析工作概述分析工作概述-3-经营分析工作概述数据数据分析分析计算计算把握运把握运营情况营情况安排经安排经营活动营活动挖掘人挖掘人财物潜力财物潜力监控运监控运营过程营过程会计会计业务业务统计统计利用会计核算、统计核算、业务以及其他方面提供的数据信息，采用一定分析方法，依靠计算技术，来分析经济活动的过程及其结果，从而加强对业务发展情况的把握，监控运行过程的问题，发现商业机会以及提炼经营管理知识，以便充分挖掘人力、物力、财力潜力，合理安排生产经营活动，提高经济效益的一门经营管理科学和活动。

经营分析经营分析-4-经营分析工作目的评价过去的经营绩效评价过去的经营绩效了解目前的经营状况了解目前的经营状况预测未来的发展趋势预测未来的发展趋势有效的经营分析，可以有效的经营分析，可以对资源进行合理调度，对资源进行合理调度，形成高效的信息采集、形成高效的信息采集、分析、报告机制，并最分析、报告机制，并最终为决策提供支持。

终为决策提供支持。

通过经营分析工作，对业务收入、业务发展量、用户偏好等的分析和研究，以及对日常经营的重要数据进行及时挖掘、整理、汇总和分析，为决策者、各级管理者及时提供经营决策制定和调整的准确依据。

经营分析经营分析-5-统计分析数据，找出与竞争对手的差距，与业务发展目标的差距统计分析数据，发现新机遇，发挥后发优势，明确重点工作统计分析数据，发现IDC业务发展和资源引入工作中的异常情况和困难统计分析数据，展现IDC业务发展和资源引入工作的成果IDC经营分析工作的意义数据来源数据来源客户市场客户市场企业生产企业生产经分工作经分工作经营管理经营管理数据数据发生生数据加工数据加工数据指数据指导找差距指方向排异常显成效-6-四四三三二二目录目录IDC经营分析工作分析工作现状状一一IDC经营分析工作下分析工作下阶段段计划划IDC经营分析工作分析工作讨论点点IDC经营分析工作概述分析工作概述-7-IDC流量贡献分析用户感知提升分析TOP200引入数量TOP200引入质量机房面积收入用户数运营分析内容1IDC业务发展关键指标业务发展关键指标2IDC内容引入工作进展内容引入工作进展3IDC内容引入效果评估内容引入效果评估-8-IDC业务在机房规模、收入、用户数上与竞争对手存在一定差距目前在23个省建设有IDC机房目前中国移动IDC总使用面积约2.1万平方米，投入建设使用面积3.1万平方米，可放置机架数约为4310架，目前总体使用率较高，达88.6%。

2000平方米以上1000-2000平方米500-1000平方米45,2%500平方米以下12,9%6,5%6,5%29,0%无IDC机房情况（2009年底）IDC机房机房面积面积（2009年年9月）月）单位：

万平方米单位：

万平方米10在建面积在建面积使用面积使用面积中国电信中国电信558中国联通中国联通30235中国移动中国移动09年全网总收入2.4亿，北京、上海收入1.6亿、0.48亿，分别占集团总收入59%、20%。

（截至2009年底）全网IDC客户共1200家，其中7个IDC一类节点入驻客户数达834家。

（截至2010年4月底）IDC业务收入及托管用收入及托管用户数量数量省公司入驻用户数北京208江苏139上海201四川130浙江50重庆106小计834IDC收入占比（2009年）56.71%中国电信38.43%中国联通4.86%中国移动IDC用户数（2008年）-9-11月IDC收入为2297万，用户数为1076家。

IDC机房面积、收入、用户数现状一类节点省省公司当前机房使用面积（平方米）预计2011年底机房使用面积（平方米）北京680114281上海70008800江苏1200022000浙江400022000广东39003900四川5502050重庆14001400总计3565174431二类节点省除一类节点省外，还有江西、山西、内蒙等17个省建有IDC机房，使用面积达12487平方米，预计2011年底将达21692平方米。

机房面积收入及用户数-10-内容引入数量和质量统计省公司省公司引入网站目标值引入网站目标值已引入网站数已引入网站数完成率完成率流量达标网站数流量达标网站数已引入网站达标率已引入网站达标率北京734866%4492%浙江503060%2583%江苏562850%1450%上海452044%1260%四川14214%2100%江西17212%2100%山西21210%2100%重庆1218%00%广东2927%150%内蒙200%00%到活动结束时，一是确保占我公司流量前200位的互联网企业（以下简称TOP200）中的80%入驻我公司IDC机房；二是实现网内IDC流量占比达到30%。

定期反馈内容引入工作成果，保证内容引入工作进度，量质并重，着实提升网内用定期反馈内容引入工作成果，保证内容引入工作进度，量质并重，着实提升网内用户感知。

户感知。

IDC当前定位于战略型业务，近期需加快资源引入提升网内用加快资源引入提升网内用户感知户感知，三年内逐渐过渡为收入型业务，形成与内容资源相称的收入规模。

百日攻坚百日攻坚活动目标活动目标IDC业务定位-11-引入效果评估IDC流量贡献截至2010年11月，全网IDC贡献流量达到33.9Gbps，占CMNET用户上网流量比例达到30%，比10月增加9.5%。

到活动结束时，一是确保占我公司流量前200位的互联网企业（以下简称TOP200）中的80%入驻我公司IDC机房；二是实现网内IDC流量占比达到30%。

三年之内由移动IDC贡献的流量占中国移动用户的上网流量（去除WEBCache及P2PCache）三分之一以上；同时，积极开展云计算及个人IDC应用服务，形成新的业务及商务模式，将中国移动打造成领先的IDC服务商百日攻坚百日攻坚活动目标活动目标IDC业务发展目标1111月流量贡献月流量贡献注：

各省定期上报IDC出流量及服务于本省比例数据，同时用于新分摊原则下网间结算费模拟测算IDC贡献全网用户的流量=IDC出流量*（1-流向其他运营商的比例）IDC流量贡献比例=IDC流量贡献/全部用户上网流量；全部用户上网流量=用户访问网内资源的流量+用户访问网外资源的流量=IDC流量贡献+WebCache出流量+网间入流量-WebCache入流量）-12-用户感知提升分析维度用户感知提升分析维度内容引入前内容引入前后用户使用后用户使用感知对比感知对比网内资源和网内资源和网外资源用网外资源用户使用感知户使用感知对比对比移动和竞争移动和竞争对手的用户对手的用户使用感知对使用感知对比比内容访问时延下载类网站下载速度视频类网站缓冲时长用户投诉率变化内容引入效果评估用户感知提升-13-用户感知提升分析经验分享北京、上海北京公司引入并完成设备配置提供服务WWW站点的有：

新浪网、开心网、凤凰网、北青网、千龙新闻网、TOM网、空中网设备入驻但因系统较大正在进行数据同步和配置修正的WWW站点有：

搜狐网、17173、chinaren、搜狗、焦点房地产网以新浪网为例，在引入镜像站点前，在繁忙时段，时延在100ms至600ms之间，在非繁忙时段，时延在100ms以内；引入新浪镜像站点后，在繁忙时段和非繁忙时段，从北京省网到新浪的时延均在5ms以下，用户访问速度大幅提升以北京、上海公司为例，对重点内容引入前后的效果进行对比：

上海IDC已成功引入开心网、网易天下、空中网、盛大网络等重要内容源客户。

网易天下（游戏网站）引入后，客户端下载速度从原来的0.15M/秒提升到近2M/秒。

上海公司北京公司引入效果引入效果引入内容：

引入内容：

-14-江苏公司以江苏公司为例，对重点内容引入前后的效果进行对比：

引入内容：

江苏公司已经引入腾讯网、酷6网、盛大网络等内容资源已上线网站时延未上线网站时延QQ腾讯网6ms西祠121ms酷6网5ms皮皮网259ms盛大网络6ms搜狐畅游121ms网站访问时延降低：

已引入网站平均时延由170ms减少到5-6ms，网速提升明显用户体验与满意度提高：

随着热点互联网内容资源陆续入驻IDC机房，以及互联网缓存平台上线和疏导电路的启用，移动宽带用户关于网速投诉占个人宽带投诉量的比例从6、7月份的超过9%，降至8月份的7.5%77月7,5%7,5%88月9,6%9,6%66月9,0%9,0%网速慢投诉占个人宽带总投诉比例从三省的引入前后效果对比来看，内容引入有效提升用户体验与满意度，包括：

提升用户下载速度13倍降低网站访问时延最高达120倍降低用户投诉率近达2%引入效果用户感知提升分析经验分享江苏-15-关键时间点省公司集团公司交付文件每月9日31省上报上月业务发展相关数据，10省上报TOP200内容引入工作进度和成果IDC业务发展相关数据表每月10日统计上报IDC业务月度关键数据重点业务月度关键数据每月10-20日统计分析IDC业务发展各项指标、重点工作完成进度，OA下发月度通报XX月IDC业务发展情况通报每月25日10省上报TOP200内容引入工作进度和成果IDC业务发展相关数据表中TOP200内容引入部分每月30-31日统计分析TOP200引入工作阶段性成果，给领导汇报。

经营分析工作流程注：

10省指完成TOP200网站引入工作的北京、上海、江苏、浙江、广东、四川、重庆、山西、江西、内蒙-16-省公司IDC经营分析工作要求请按请按1212月月77日邮件中的模版日邮件中的模版IDCIDC业务发展相关数据业务发展相关数据反馈。

反馈。

以前模版（如双周报、百日攻坚双周报等）的数据以前模版（如双周报、百日攻坚双周报等）的数据均不需再提交。

均不需再提交。

随着业务发展，如需进一步优化和完善分析内容和随着业务发展，如需进一步优化和完善分析内容和框架，会统一发邮件更新模板。

框架，会统一发邮件更新模板。

数据反馈及时性要求格式统一性要求信息完备性要求为保证后续工作的顺利开展，请省公司务必于规定为保证后续工作的顺利开展，请省公司务必于规定时间点前将数据反馈到时间点前将数据反馈到请省公司认真填写请省公司认真填写IDCIDC业务发展相关数据业务发展相关数据，尤，尤其是内容引入效果评估部分，如有困难或更好的建其是内容引入效果评估部分，如有困难或更好的建议可及时与集团沟通。

议可及时与集团沟通。

-17-四四三三二二目录目录IDC经营分析工作分析工作现状状一一IDC经营分析工作下分析工作下阶段段计划划IDC经营分析工作分析工作讨论点点IDC经营分析工作概述分析工作概述-18-下阶段IDC经营分析工作方向流量流向分析用户行为分析云计算业务经营分析-19-四四三三二二目录目录IDC经营分析工作分析工作现状状一一IDC经营分析工作下分析工作下阶段段计划划IDC经营分析工作分析工作讨论点点IDC经营分析工作概述分析工作概述-20-讨论点1、各省对经营分析工作的建议？

2、各省对内容引入效果评估的思路？

3、对现有的用户感知提升分析有什么困难和想法？

4、对后期投诉率维度数据收集工作省公司层面是否具有可操作性？

-21-陈洁陈洁联系方式：

联系方式：