项目管理部工作流程.docx

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项目管理部工作流程

项目策划管理工作流程图

图1

流程

输入

局项目

管理部

公司安全生产副总经理

公司项目

管理部

公司

相关部门

项目

经理部

流程

输出

项目策划管理办法、中标通知书、投标文件、工程实际情况等

2.1.牵头组织特大、大型项目实施策划

6.审批

3.2安全环保管理岗位负责安全管理策划

1.部门经理根据中标项目大小确定策划书编制安排

5.2组织对2亿元以下中、小型项目策划进行会审。

策划书备案。

3.3技术质量岗位负责技术方案、质量控制措施策划

3.1工程管理岗位负责总体施工进度、分包队伍策划

2.2.部门经理牵头组织中小型项目实施策划

8.若发生因施工条件、技术方案、业主要求等引起工程变更时，执行4—6步骤。

3.5经营、物资部：

利润指标和变更索赔管理策划

3.4经营、物资部：

机械设备配备和物资供应方案策划

5.1公司相关部门参与会审

7.项目经理部组织实施

4.形成策划报告并上报

调整、改进后的策划书

项目前期策划书审批表

项目前期策划报告

分包招标管理工作流程图

图2

流程

输入

局项目

管理部

公司安全生产副总经理

公司项目

管理部

公司

相关部门

项目

经理部

流程

输出

招标文件，合同及现场实际情况

9.3批复意见

9.1批复后上报

9.2批复意见

4.参与分包队伍招标，由劳务分包岗位负责

11.经营管理不进入分包合同管理流程

11.经营管理部进入分包合同管理流程

5.项目部组织考察、评审不在公司合格分包队伍名册中的分包队伍

8.评标小组确定入围分包队伍

3.项目部组织招标工作，优先选用公司内部合作层和在公司合格分包队伍名册中的分包队伍

7.商务洽谈

6.开标

2.项目部编制招标文件

1.策划小组确定分包方案

10.签订分包合同

招标文件

评标结果

回访保修工作管理流程图

图3

流程

输入

外来

单位

公司

相关部门

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

与业主签定

的合同、保

修方案

业主保修通知单

6.检查执行情况

4.2-4.3相关部门对保修方案进行会审

1.收悉保修通知

2.通知相关责任单位

4.1对保修方案进行审核

7.对回访管理过程的问题进行改进

3.制定保修方案

5.进行维修

保修方案

回访记录，意见，改进措施

统计工作管理流程图

图4

流程

输入

局项目

管理部

公司

经营班子

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

《中交股份

统计报表

制度》、北京

市统计管理

条例、公司

《统计工作

管理办法》

上报局项目管理部

4.安全生产副总经理审核审核

5.总经理签发

1.定期下发统计指标及信息统计表

3.审核整理、并汇总、分析

6.按时报出

7.各类统计表、原始数据记录归档

2.工程部：

按项目管理部要求及时填报各类相关统计报表

各类上报上级单位的统计报表

项目管理评价工作流程图

图5

流程

输入

评价

小组

公司评价

领导小组

公司项目管理部

公司

相关部门

项目

经理部

流程

输出

项目管理评

价办法、项目

管理评价标准

6.评价小组对评价结果形成评价报告

4.评价小组对项目进行检查、评价

7.检查组组长对评价报告形成总评价报告

9.公司领导小组审批、并同意以文件形式下发各项目

1.编制评价计划，印发评价通知

8.汇总总评价报告并形成评价总结，上报公司领导小组

10.对批示的总结报告以文件形式下发公司各项目

3.汇总、确定总评价标准、规范

2.1编制本部门的评价标准

2.2相关部门编制相应的评价标准

5.配合公司进行项目管理评价，根据评价小组检查出的问题组织整改

评价通知，评价计划

检查记录、《项目检查整改通知单》

工程项目管理评价总结报告

工程进度管理流程图

图6

流程

输入

局项目

管理部

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

施工计划管理办法

6审核，批复

5.审核、现场检查并上报月度统计报表和调整后的下月、旬进度计划、保证措施等。

根据统计报表编制工程简报。

9.检查各项目部对整改意见的执行情况

3.根据公司营业额指标确定年度施工计划并下发

7.根据局项目管理部审核意见进行认真整改，并对项目部提出整改意见

2.对上报的计划进行审核

1.根据合同、工程实际情况制定工程进度计划

4.执行年度施工计划，并制定月、旬施工计划，与实际进度比较，找出原因，制定改进措施，整理后上报月度统计报表

8.根据各级审核意见进行认真整改

公司年度施工进度计划

计划、统计报表

工程简报

整改意见、报告

检查记录

业主满意调查工作流程图

图7

流程

输入

外来

单位

公司安全生产副总经理

公司项目

管理部

公司

相关部门

项目

经理部

流程

输出

业主满意调查工作的相关规定

有关机构（质监站、省厅质监中心、监理）的报告

业主评价、对项目的工程评比，业主投诉和抱怨

4.批示上报的总结报告

5.根据公司领导意见，对业主反映优秀的项目进行奖励，对业主评价差的项目给予批评和处罚

3.分析业主满意程度的趋势、业主的需求和期望，提出改进意见报送有关领导

2.1对项目部上报的业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况及各部门收集的相关资料等进行汇总、分析。

6.对各类业主满意状况的信息和批示的报告归档

2.2相关部门收集相应的有关业主满意状况的信息资料汇总、分析

1.收集有关业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况等，并上报

业主满意调查表、业主满意度调查汇总表

业主奖励情况汇总表、业主抱怨、处罚情况汇总表

总结报告

中小型工程施工组织设计/一般施工技术方案审批流程图

图8

流程

输入

局项目

管理部

公司总

工程师

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

工程施工技术质

量管理办法；工

程实况；设计图

纸；合同文件；

工艺标准；施工

规范、规程等。

4.局项目管理部备案

3.审批

YES

2.审核

YES

完善后下发

6.督促、检查执行

1.编制施组、方案

5.组织施工

施组、方案初稿

施组、方案终稿

各种施工记录

检查记录

大型、特大型工程施工组织设计/特殊施工技术方案审批流程图

图9

流程

输入

局

总工程

局项目

管理部

公司

总工程师

公司项目管理部

项目

经理部

流程

输出

工程施工技术质量管理办法；工程实况；设计

图纸；合同文件；工艺标准；施工规范、规程

等。

5审批

4审核

YES

3.审核

YES

2.审核

YES

经过完善后下发

7.督促、检查、指导

1.组织编制施组和方案

6.组织施工

施工组织设计、施工方案初稿

施工组织设计

终稿、施工方

案终稿

各种施工

记录

检查记录

重点、高技术含量及难点工程施工组织设计

编制和上报流程图

图10

流程

输入

专家

委员会

局高管层分管成员

局项目

管理部

相关部门

公司项目

管理部

项目

经理部

流程输出

检测设备管理办法；质量、环保要求等

5、审核

4、财务会计部审核

YES

7、财务备份、建立台账

3、项目管理部审核

6、项目管理部存档、建立台账

1.编制检测设备固定资产验收单

2.验收、财务核对

检测设备固定资产验收单

2.验收、财务核对

、

检测设备报废流程图

图14

流程

输入

局项目

管理部

公司

相关部门

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

检测设备管理办法；质量、环保要求等

4、审批

YES

5、财务核对、备份

3、审核

6、建立台账、存档

7、执行

1.编制检测设备报废报告

2.项目技术负责人核对

检测设备

报废报告

检测设备调拨流程图

图15

流程

输入

局项目

管理部

公司

相关部门

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

检测设备管理办法；质量、环保要求等

4、审批

3、财务审核

YES

8、备份

1.编制检测设备调拨单

5、建立台账

7、存档

2、项目确认

6、项目执行

检测设备调拨单

工法管理工作流程图

图16

流程

输入

局项目

管理部

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

工法管理办法规定

2、汇总局年度工法开发计划

编制年度工法开发计划

5、审核工法材料

1、编制工法开发年度计划

3、组织工法开发项目实施计划

4、审核、完善工法的内容材料

6、工法推广应用

承担工法的开发

工法推广实施

工法的编写、总结

工法内容材料、相关证明材料

公司工法开发计划

优秀青年技术干部评选工作流程

图17

流程

输入

局项目

管理部

公司

总工

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

优秀青年技术干部评选办法。

1、组织评选局优秀青年干部

4、评定、核准

结果通报

3、审批

YES

1.组织评选出本公司参加优秀青年技术干部评选的候选人，通知各项目

2、审核材料

YES

1.组织评选出本项目参加优秀青年技术干部评选的候选人

各项目候选人名单

公司候选人名单

评审小组评审意见

优秀青年技术

干部获奖名单

优秀专业技术论文评选工作流程图

图18

流程

输入

局项目

管理部

公司

总工

公司项目

管理部

流程

输出

优秀专业技术论文管理办法

3、审核、评审

1.组织筛选出处优秀专业技术论文

2、审核

YES

4、汇编成册

优秀专业技术论文集

评审小组评审结果

初选结果

优秀专业技术论文

工程质量目标管理工作流程图

图19

流程

输入

局项目

管理部

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

企业发展规划；工程项目特点；质量现状；业主要求；合同要求等

3.1监督、检查

5.1审批

YES

7.1验证

8.1备案

1.确定公司质量管理总目标

3.2接受上级检查并对项目部进行监督、检查

4.1整改措施

6.1实施整改措施

5.2审批

8.2备案

7.2验证并向局项目管理部提交整改报告

YES

2．目标分解并组织实施

3.3接受检查

6.2实施整改措施

4.2整改

措施

工程质量

总目标

工程质量

分解目标

检查记录

整改措施、

整改报告

图20

工程质量事故处理流程图

流程输入

局项目管理部

外部事故调查组

公司项目管理部

项目经理部

流程输出

工程施工技术质量管理办法、质量事故报告

10、组织调查组赶赴现场协助外部调查组进行调查处理。

指导项目部制定技术处理方案并报外部事故调查组审批

9、赶赴现场进行调查处理。

提出事故处理意见和采取措施建议。

12验证

2、立即上报主管领导

3、是否质量问题

5、是否一般质量事故

YES

4、24小时内书面上报项目管理部、建设单位、监理单位和质量监督站

YSE

6、24小时内书面上报质量监督站，同时报局项目管理部、建设单位、监理单位和省级质量监督站

7、是否重大质量事故

YES

8、2小时内书面上报省级交通主管部门、国务院交通主管部门，同时上报省级质量监督站和部质量监督站。

同时报局项目管理部、建设单位、监理单位、质量监督站。

12小时内报出《公路工程重大质量事故报告》。

14资料备案归档

1.质量事故发生后，立即向项目管理部报告。

13整理质量事故资料

11实施技术处理方案

质量事故报告

质量事故处理报告

事故调查报告；项目管理处理方案

工程质量信息（月报）管理工作流程图

图21

流程

输入

局项目

管理部

公司

总工

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

2.3审核，是否采取纠偏措施

工程施工技术质量管理办法、工程实况

4.2审核

YES

6、验证

YES

2.2审阅

2.1分析总结翌月5日前上报；是否采取纠偏措施

资料存档

4.1审核

YES

组织验证

5.2组织实施

3.2制定措施

YES

7、资料存档

1、每月28日前上报

3.1制定措施

5.1实施

5.3实施

质量月报

分析报告

纠正预防措施

实施记录

验证记录

优秀QC小组评审流程图

图22

流程

输入

局项目

管理部

公司总

工程师

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

4、评审

QC小组活动管理办法

3、审核

YES

5、整理、推广、存档

2、初选

1.组织筛选出本项目优秀QC小组及成果

优秀QC小组

及成果

初选结果

评审结果

创优质工程管理工作流程图

图23

流程

输入

局项目

管理部

公司

总工

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

创优质工程管理规定

3、审核

4、审批

YES

8、评审

YES

2、初审

4、上报局项目管理部

YES

5、组织创优活动

10、提升企业竞争力

9、创优奖励

申报资料审核、完善

1、确定创优目标、编制创优计划

6、实施创优活动

创优奖励

7、竣工验收检查、申报优质工程

科技研发项目立项申请书、自行立项报表

创优质工程计划

阶段资料

优质工程申报资料

本部门文件管理工作流程图

图24

流程

输入

上级/外部单位

公司

经营班子

公司主管领导

公司项目

管理部

公司

相关部门

项目

经理部

流程

输出

标准要求、文件管理

规定

上级来文、

外来文件、

法律法规、

标准等

4.2.1总经理阅批。

4.2.2公司经营班子传阅

4.2.3项目管理部办理

4.2领导阅批

1.项目管理部收文登记

2.经理阅签

3.项目管理部办理

4.1部门成员传阅

5.项目管理部催办、收回文件归档。

需交综合办公室的，统一交办

公司各部门文件

4.3转相关部门处理

6.综合事务部归档保管

公司各项目文件

收文记录本

阅签意见

本部门职业健康安全和环境管理流程图

图25

流程

输入

公司项目

管理部

公司

相关部门

流程

输出

标准要求、

制度规定

1.对本部门工作

范围内的危险源和环境因素进行辨识

3.制定预防措施，通知到每个人，以增强保护意识

4.定期更新

2.各部门危险源和环境因素辨识表

更新后上报

危险源和环境因素辨识表

更新后的危险源和环境因素辨识表

本部门的改进管理工作流程图

图26

流程

输入

公司生产

副总经理

公司项目

管理部

流程

输出

纠正和预防措施管理规定；外审、内审、管理评审发现的不符合；工作中存在的问题；行业或兄弟单位的先进管理经验

3.审批

否

3.审批

是

1.对本部门工作存

在的不符合及问题进行原因分析

2.制定纠正/预防措施

4.实施

5.跟踪验证实施效果，效果不好的重新执行1-4步骤。

6.部门经理进行年度工

作总结，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，落实到个人。

纠正/预防措施

项目“一校、一会、一志”制实施管理工作流程图

图27

流程

输入

公司项目管理部

项目经理部

流程

输出

1.一校、一会、一志制实施措施方案

项目“一校、一会、一志”制度实施管理办法

检查考核并通报

监督实施效果

2.3项目技术安全人员按规定格式填写日志，作为竣工文件归档

形成记录

2.2认真开展“班前会”，进行口头交底，做好记录，留存备查。

2.1举办“职工夜校”，组织实施学习教育培训工作。

授课教案及授课记录

施工日志和安全日志

班前会记录

实施方案

节能减排管理流程图

图28

流程

输入

局项目

管理部

公司项目

管理部

项目

经理部

流程

输出

节能减排管理办法，局总体节能减排目标

9、检查各项目部对整改意见的执行情况

2、根据工程实际情况分解目标，制定工作计划、目标

1、制定公司总体工作目标、指标并下发

3、执行计划，与实际情况比较，找出原因，制定改进措施，整理后上报半年统计报表、总结计划

5、收集、审核、现场检查并上报节能减排统计报表、总结和调整下半年计划、保证措施等。

6、审核，批复

7、根据局项目管理部审核意见对项目部提出整改意见

8、根据各级审核意见进行认真整改、落实

4、定期或不定期进行检查

公司年度节能减排工作计划

总结、统计监测报表与计划

整改意见、报告

检查记录

交竣工文件管理流程图

图29

流程

输入

公司项目

管理部

业主/资料公司

项目

经理部

流程

输出

交、竣工文件管理办法

2、根据合同、业主要求制定编制计划

1、交、竣工文件总体编制计划

3、按照编制要求执行编制计划，并制定月、旬编制计划，与实际进度比较，找出原因，制定改进措施

6、移交

4、督促、检查

5、督促、检查

7、移交

Yes

交、竣工文件编制计划

交、竣工文件

整改意见、报告

检查记录

项目交工前管理工作流程图

图30

流程

输入

公司总工程师

公司项目

管理部

项目

经理部

业主

流程

输出

施工合同、施工规范等

9、提交交工验收申请报告

3、书面报告

1、自检合同的执行情况和工程质量情况

6、审批

7、备案

5、检查书面报告

4、检查满足合同、施工规范要求

8、准备交工验收

2、整改

YES

准备交工验收

检查书面报告

检查记录

交工验收申请报告

专项安全方案管理工作流程图

图31

流程

输入

公司副总经理

公司总工程师

公司项目管理部

项目总工程师

项目工程技术部

项目安全部

流程

输出

根据项目实际情况

1、根据实际情况编制本项目专项安全技术方案和控制措施

B5、备案

7、监督检查记录

6、执行方案

1、根据实际情况编制本项目专项交通安全方案和控制措施

4、审核

2、审核

3、审核

4、审核

2、审核

YES

4、批准

3、审核

YES

专项安全方案

检查记录记录

公司内部检测设备移交管理工作流程图

图32

流程

输入

公司相关部门

公司项目管理部

移交项目

接收项目

流程

输出

检测设备管理办法

1、检测设备逐台进行封存

4、核对并签字确认

2、报停

3、编制移交清单及提供检测设备说明书、履历书等技术档案资料

5、备案

5、财务备份、建立台帐

检测设备移交清单

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