流程管理流程再造项目管理部工作流程.docx
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流程管理流程再造项目管理部工作流程
流程管理流程再造项目管理部工
作流程
项目策划管理工作流程图
图1
流程局项目
输入管理部
公司安全
生产副总经理
公司项目
管理部
公司相关部门
流程
项目
输出
经理部
项目策划管理办法、中标通知书、投标文件、工程实际情况等
2.1.牵头组织特大、大型项目实施策划
1.部门经理根据中标项目大小确定策划书编制安排
3.4经营、物资部：
机械设备配备和物资供应方案策划
3.5经营、物资部：
利润指标和变更索赔管理策划
4.形成策划报告并上报
项目前期策划报告
3.3技术质量岗位负责技术方案质量控制措施策划
、
6.审批
5.2组织对
2亿元以下中、小型项目策划进行会审。
策划书备案。
5.1公司相关部门参与
项目前期策划书审批表
7.项目经理部组织实施
8.若发生因施工条件、技术方案、业主要求等引起工程变更时，执行
4—6步骤。
调整、改进后的策划书
分包招标管理工作流程图
图2
流程
局项目
公司安全
公司项目
公司
项目
流程
输入管理部生产副总
经理
管理部相关部门经理部输出
招标文件，合同及现场实际情况
1.策划小组确定分包方案
招标文件
4.参与分包队伍招标，由劳务分包岗位负责
2.项目部编制招标文件
3.项目部组织招标工作，优先选用公司内部合作层和在公司合格分包队伍名册中的分包队伍
5.项目部组织考察、评审不在公司合格分包队伍名册中的分包队伍
6.开标
9.3批复意见
9.2批复意见
7.商务洽谈
8.评标小组确定入围分包队伍
9.1批复后上报
评标结果
回访保修工作管理流程图
图3
流程
输入
外来
单位
公司
相关部门
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
统计工作管理流程图
图4
流程
局项目
公司
公司项目
项目
流程
输入管理部经营班子管理部经理部输出
《中交股份统计报表
制度》、北京市统计管理条例、公司
《统计工作管理办法》
1.定期下发统计指标及信息统计表
2.工程部：
按项目管理部要求及时填报各类相关统计报表
各类上报上级单位的统计报表
4.安全生产副总经理审核审核
3.审核整理、并汇总、分析
6.按时报出
上报局项目管理部
5.总经理签发
7.各类统计表、原始数据记录归档
项目管理评价工作流程图
图5
流程评价
输入小组
公司评价
领导小组
公司项目
管理部
公司
相关部门
项目流程
经理部输出
项目管理评价办法、项目
管理评价标准
1.编制评价计划，印发评价通知
2.1编制本部门的评价标准
3.汇总、确定总评价标准规范
2.2相关部门编制相应的评价标准
评价通知，评价计划
4.评价小组对项目进行检查、评价
6.评价小组对评价结果形成评价报告
、
5.配合公司进行项目管理评价，根据评价小组检查出的问题组织整改
检查记录、
《项目检查整改通知单》
7.检查组组长对评价报告形成总评
价报告9.公司领导小组审批、并同意以文件形式下发各项目
8.汇总总评价报告并形成评价总结，上报公司领导小组
10.对批示的总结报告以文件形式下发公司各项目
工程项目管理评价总结报告
流程局项目
输入管理部
工程进度管理流程图
公司项目管理部
图6
项目流程
经理部输出
施工计划管理办法
2.对上报的计划进行审核
1.根据合同、工程实际情况制定工程进度计划
3.根据公司营业额指标确定年度施工计划并下发
公司年度施工进度计划
7.根据局项目管理部审核意见进行认真整改，并对项目部提出整改意见
4.执行年度施工计划，并制定月、旬施工计划，与实际进度比较，找出原因，制定改进措施，整理后上报月度统计报表
5.审核、现场检查并上报月度统计报表和调整后的下月、旬进度计划、保证措施等。
根据统计报表编制工程简报。
计划、统计报表
9.检查各项目部对整改意见的执行情况
工程简报
6审核，批复
整改意见、报告
检查记录
业主满意调查工作流程图
图7
流程外来
输入单位
公司安全生产副总经理
公司项目管理部
公司相关部门
项目流程
经理部输出
业主满意调查工作的相关规定
业主评价、对项目的工程评比，业主投诉和抱怨
有关机构
（质监站、省厅质监中心、监理）的报告
2.1
对项目部上报的业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况及各部门收集的相关资料等进行汇总、分析。
3.分析业主满意程度的趋势、业主的需求和期望，提出改进意见报送有关领导
2.2相关部门收集相应的有关业主满意状况的信息资料汇总、分析
1.
收集有关业主满意调查表、业主奖励情况、抱怨和处罚情况等，并上报
业主满意调查表、业主满意度调查汇总表
业主奖励情况汇总表、业主抱怨、处罚情况汇总表
4.批示上报的总结报告
5.
根据公司领导意见，对业主反映优秀的项目进行奖励，对业主评价差的项目给予批评和处罚
总结报告
6.对各类业主满意状况的信息和批示的报告归档
中小型工程施工组织设计/一般施工技术方案审批流程图
图8
大型、特大型工程施工组织设计/特殊施工技术方案审批流程图
图9
重点、高技术含量及难点工程施工组织设计
编制和上报流程图
图10
工程技术、质量检查流程图
图11
流程
输入
局项目
管理部
公司项目
管理部
项目经理部
流程
输出
工程技术质量管理相关制度；设计图纸、国家及地方标准、规范、施工组织、施工计划、专项施工方案、质量、环保要求等
1.制定技术、质量检查计划
2.1按照计划实施检查
NO
4.1审批
YES
1.制定公司检查计划
2.2．接受上级单位检查，同时检查项目
3.1.制定整改措施
5.1.实施整改措施
按照计划做好准备
接受检查
3.2.制定整改措施
年度技术质量检查计划
检查记录
整改报告、验证报告
6.1.验证
NO
7.备案
4.2．审批
YES
6.2.验证、资料报备
5.2.实施整改措施
检测设备购置审批流程图
图12
检测设备固定资产验收流程图
图13
检测设备报废流程图
图14
检测设备调拨流程图
图15
工法管理工作流程图
图16
优秀青年技术干部评选工作流程
图17
流程
输入
局项目
管理部
公司
总工
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
优秀专业技术论文评选工作流程图
图18
工程质量目标管理工作流程图
图19
流程
输入
局项目
管理部
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
流程局项目
输入管理部
公司项目管理部
项目流程
经理部输出
企业发展规划；工程项目特点；质量现状；业主要求；合同要求等
3.1监督、检查
1.确定公司质量管理总目标
3.2接受上级检查并对项目部进行监督、检查
工程质量总目标
2．目标分解并组织实施
工程质量分解目标
3.3接受检查
4.1整改措施
NO
检查记录
5.1审批
YES
7.1验证
6.1实施整改措施
4.2整改
NO措施
5.2审批
YES
6.2
7.2验证并向局项目管理部提交整改报告
实施整改措施
8.1备案
8.2备案
工程质量事故处理流程图
图20
流程输入
局项目管理部
外部事故调查组
公司项目管理部
项目经理部
流程输出
工程施工技术质量管理办法、质量事故
10、组织调查组赶赴现场协助
质量事故报告
3、是否质量问题
YES
2、立即上报主
NO管领导
5、是否一般
1.质量事故发生后，立即向项目管理部报告。
报告
外部调查组进行调查处理。
指导项目部制
定技术
9、赶赴现场进行调查处理。
提出事故处理意
质量事故
4、24小时内书面上报
项目管理部、建设单位监理单位和质量监督站
、YSE
NO
6、24小时内书面上报质量监督站，同时报局项目管理部、建设
7、是否重大质量事故
YES
事故调查报告；项目管理处理方案
处理方案并报
见和采
取措施
12验证
8、2小时内书面上报省级交通主管部门、国务院交通主管部门，
同时上报省级质量监督站和部质量监督站。
同时报局项目管理部、建设单位、监理单位、质量监督站。
12小时内报出《公路
质量事故处理报告
11实施技术处理方案
14资料备案归档
13整理质量事故资料
工程质量信息（月报）管理工作流程图
图21
流程局项目公司
输入管理部总工
公司项目
管理部
项目流程
经理部输出
工程施工技术质量管理办法、工程实况
2.2审阅
资料存档
2.1分析总结翌月5日前上报；是否采取纠偏措施
1、每月28
日前上报
质量月报
分析报告
YES
2.3审核，是否采取纠
3.1
制
NO定措施
纠正预防措施
偏措施4.1审核
5.1实施
YES
YES
3.2制定措施
实施记录
NO
4.2审核
YES
NO
6、验证
5.2组织实施5.3实施
组织验证
验证记录
YES
7、资料存档
优秀QC小组评审流程图
图22
创优质工程管理工作流程图
图23
流程
输入
局项目
管理部
公司
总工
公司项目
管理部
项目
经理部
流程
输出
创优质工程管理规定
3、审核
NO
YES
2、初审
4、上报局项目管理部
1、确定创优目标、编制创优计划
创优质工程计划
4、审批
YES
NO
NO
8、评审
5、组织创优活动
YES
阶段资料
本部门文件管理工作流程图
图24
流程上级/外部
输入单位
公司
经营班子
公司主管
领导
公司项目
管理部
公司
相关部门
项目流程
经理部输出
标准要求、文件管理规定
上级来文、外来文件、法律法规、标准等
1.项目管理部收文登记
2.经理阅签
公司各部门文件
公司各项目文件
收文记录本
阅签意见
4.2.1总经理阅
3.项目管理部办理
4.2.2
公司经营班子传阅
4.2领导阅批
4.1部门成员传阅
4.3转相关部门处理
4.2.3
项目管理部办理
5.项目管理部催办、收回文件归档。
需交综合办公室的，统一交办
6.综合事
务部归档保管
本部门职业健康安全和环境管理流程图
图25
流程
输入
公司项目
管理部
公司
相关部门
流程
输出
标准要求、制度规定
1.对本部门工作范围内的危险源和环
境因素进行辨识
3.制定预防措施，通知到每个人，以增强保护意识
2.各部门危险源和环境因素辨识表
更新后上报
危险源和环境因素辨识表
更新后的危险源和环境因素辨识表
4.定期更新
本部门的改进管理工作流程图
图26
流程公司生产
输入副总经理
公司项目流程
管理部输出
纠正和预防措施管理规定；外审、内审、管理评审发现的不
否
3.审批
是
1.对本部门工作存在的不符合及问题进行
原因分析
纠正/预防措施
5.跟踪验证实施效果，效果不好的重新
6.部门经理进行年度工作总结，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，落实到个人。
项目“一校、一会、一志”制实施管理工作流程图
图27
流程局项目
输入管理部
节能减排管理流程图
公司项目管理部
项目经理部
图28
流程输出
节能减排管理办法，局总体节能减排目标
1、制定公司总
体工作目标、指标并下发
2、根据工程实际情况分解目标，制定工作计划、目标
公司年度节能减排工作计划
3、执行计划，与实际情况比较，找出原因，制定改进措施，整理后上报半年统计报表、总结计划
6、审核，批复
5、收集、审核、现场检查并上报节能减排统计报表、总结和调整下半年计划、保证措施等。
部审核意见对项
部提出整改意见
7、根据局项目管理
4、定期或不定期进行检查
目8、根据各级审核意见进行认真整改、落实
总结、统计监测报表与计划
9、检查各项目部对整改意见的执行情况
整改意见、报告
检查记录
交竣工文件管理流程图
图29
流程
公司项目
业主/资料公司
项目
流程
输入管理部经理部输出
交、竣工文件管理办法
1、交、竣工文件总体编制计划
2、根据合同、业主要求制定编制计划
交、竣工文件编制计划
5、督促、检查
7、移交
4、督促、检查
6、移交
3、按照编制要求执行编制计划，并制定月、旬编制计划，与实际进度比较，找出原因，制定改进措施
交、竣工文件
Yes
项目交工前管理工作流程图
图30
流程公司总工程
输入师
公司项目
管理部
项目
经理部
业主流程
输出
1、自检合同的执行情况和工程质量情况
检查记录
施工合同、施工规范等
NO
YES
专项安全方案管理工作流程图
图31
流程
输入
公司副
总经理
公司总
工程师
公司项目管
理部
项目总工程
师
项目工程技
术部
项目安
全部
流程
输出
根据项目实际情况
3、审核
NO
2、审核
1、根据实际情况编制本项目专项交
通安全专项
方案和安全
方案
4、审核
1、根据实际情况编制本项目专项安全技术方案和
YES
2、审核
4、审核
5、备案NO
6、执行
7、监督检查记
检查记
公司内部检测设备移交管理工作流程图
图32
流程公司相关
输入部门
公司项目管
理部
流程
移交项目接收项目
输出
2、报停
检测
设备
管理办法
1、检测设备逐台进行封存
检测设备移交清单
3、编制移交清单及提供检测设备说明书、履历书等技术
4、核对并签字确认
5、财务备份、建立
5、备案
升级会员 