天然乳胶避孕套新建项目可行性研究报告.docx
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天然乳胶避孕套新建项目可行性研究报告
天然乳胶避孕套新建项目
可行性研究报告
第1章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
新建年产10亿只天然乳胶避孕套建设项目。
1.1.2承办单位概况
1、承办单位名称
某胶业有限公司。
2、法定住址
3、企业法人
4、企业概况
某胶业有限公司在雄县工商行政管理局注册，注册资本7680万元，经营范围是各种乳胶制品（医用除外、国家法律、法规、规章规定需要专项审批的除外）、橡胶避孕套加工、销售。
目前公司拥有七条自动避孕套生产线，年设计生产能力7亿只，是我国大型乳胶制品生产企业。
该公司是一个在多年生产乳胶家用手套、工业手套的基础上，于2002年为生产橡胶避孕套而创建的民营企业。
已经通过了国家强制性产品CCC认证、ISO9001体系认证、医疗器械ISO13485质量体系认证、欧盟CE认证。
某公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队，为保证产品质量及新产品的研发提供了可靠保证。
目前公司产品已销往非洲、亚洲、北美洲等二十多个国家和地区。
并成为我国第一个进入政府采购的民营企业，国家定点采购企业共9家,分别为大连、青岛、沈阳、天津、上海、桂林、广州、某、江阴梦蒂尔。
安琪胶业在近几年评比中，排在第4位，质量评比为满分
1.1.3编制的依据
1、《乳胶制品类（橡胶避孕套产品）强制性认证实施规则》（2005.1.27）。
2、中国橡胶工业“十一五”科学发展规划意见。
3、投资项目可行性研究指南。
4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。
5、业主提供的有关资料。
1.1.4项目提出的理由和过程
自80年代以来，婚前性行为和商业性行为都呈现迅猛增长的态势，极大地增加了避孕套的需求。
随着人民生活质量的提高，以及全球预防艾滋病工作的加强，今后几十年，安全套的需求量将持续增长。
1、育龄人群在今后几十年仍呈增长势头。
加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是21世纪前几十年实施的重要政策，而随着知情选择宣传的深入，育龄群众中舍弃避孕药和宫内节育器转而选择安全套作为避孕的人群将会继续增加。
因此，国家免费发放安全套的需求量将持续增长。
2、随着社会物质生活的不断丰富，人们对生命、生活质量以及生活情趣的追求也越来越高，将有更多的消费者选择质好价优的安全套。
3、根据《中国预防与控制艾滋病中长期规划》，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极进行安全套推广工作。
这些都将促进防艾人群安全套使用量的上升。
某公司拥有在乳胶行业多年生产、技术、管理经验组成的专家团队，作为国家定点采购企业之一，在近几年评比中，排在第4位，质量评比为满分，现有设计生产能力已经不能满足进一步发展的需要，为充分利用自身的品牌、市场优势，为进一步拓展产品市场，提出了本项目。
1.2项目概况
1.2.1项目拟建地点
本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地150亩，某胶业有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。
昝岗镇位于雄县县境中部，距县城12km。
1.2.2项目产品
天然胶乳橡胶避孕套。
由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。
品种包括平滑型、颗粒型、螺纹型三种，规格型号为49±2mm、52±2mm、55±2mm；执行标准《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》（GB7544-2004）。
1.2.3建设规模
规划占地150亩，建设年产10亿只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等，配套建设的生产及辅助设施。
1.2.4建设内容
本项目需购置生产设备77条（套），主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等。
本项目新建厂房采用标准化厂房，单栋建筑面积5400m2,厂房轴线长度150m，宽36m，檐高8.2m，厂房为二跨联体厂房，每栋厂房安排两条生产线，总建筑面积38220m2,
生产车间等准清洁区和清洁作业区相对密闭，设有空气处理装置和空气消毒设施，清洁作业区为10万级以上洁净厂房。
1.2.5建设安排
根据项目计划安排，项目建设期拟安排为24个月（2009年11月～2011年10月）。
项目计划分为二期：
一期计划自2009年至2010年底，新上四条生产线，并从2011年开始投产，建设投资为6770万元。
二期在2010年筹建，2011年完成建设任务，2012年期分批投产。
二期工程投资为5118万元。
1.2.6项目总投资
本项目的总投资，计12509万元。
1、建设投资
建设投资估算为11948万元。
其中：
土建工程投资6130万元，设备购置费2470万元，设备安装费148万元，其他工程费用（含土地使用费）2315万元，基本预备费885万元。
2、铺底流动资金
项目铺底流动资金估算总额为561万元。
1.2.7投资来源
本项目资金全部由某胶业有限公司和投资合作方共同投资，双方已经签订意向书。
1.2.8投资使用计划
根据项目具体情况及实施计划，项目跨年度24个月内完成投资，一期工程新上4条生产线，建设投资为6770万元，二期工程投资为5118万元。
1.2.9主要技术经济指标
本项目正常年的营业收入16500万元，销售税金及附加为535万元，正常年实现利润总额为3784万元，所得税额为946万元，净利润为2838万元。
所得税前项目财务内部收益率为33.81%，所得税后项目财务内部收益率为27.47%，总投资收益率30.25%。
本项目主要技术经济指标如表1-1所示。
1.3结论
本项目符合《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见本）“第一类鼓励类，九、化工”中的“16.大型合成橡胶、合成乳胶……新产品制造”要求。
某公司所处地雄县，自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业的生产，并且以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补，具备了新上项目的自然、区位、产业等诸多有利因素。
项目建设地地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富，项目的建设能够解决当地大量初高中毕业生就业问题。
项目的经济效益能够满足投资者的预期收益目标，并且具有较好的社会效益。
本报告的结论是：
项目可行。
表1-1主要经济数据与财务评价指标表
序号
名称
单位
数值
备注
一
项目产品
1
天然乳胶避孕套
亿只
10
二
主要原材料
1
天然乳胶
t
1915
2
其他辅料
万元
287
3
内外包装
万元
4310
三
公用工程
1
电
万kwh
481.15
2
新鲜水
t
341550
3
煤炭
t
14289
四
总定员
1
职工总数
人
450
2
其中管理人员
人
50
五
项目总投资
万元
12509
1
建设投资
万元
11948
2
铺底流动资金
万元
561
3
建设期利息
万元
0
六
项目筹资方案
1
资本金
万元
12509
2
融资
万元
0
七
经济指标
1
达产年营业收入
万元
16500
2
达产年销售税金及附加
万元
535
3
达产年总成本费用
万元
12181
4
工业增加值
万元
8504
5
达产年利润总额
万元
3784
6
达产年所得税
万元
946
7
达产年税后利润
万元
2838
八
财务评价指标
1
所得税前
1.1
项目财务内部收益率
%
33.81
1.2
项目财务净现值
万元
11884
ic=12%
1.3
项目投资回收期
年
4.55
2
所得税后
2.1
项目财务内部收益率
%
27.47
2.2
项目财务净现值
万元
10029
ic=10%
2.3
项目投资回收期
年
5.09
3
总投资收益率
%
30.25
4
累计盈余资金
万元
33508
5
盈亏平衡点
%
32
九
能耗评价指标
1
万元产值综合能耗（标煤）
t万元
0.66
2
万元增加值综合能耗（标煤）
t/万元
1.28
3
综合能耗（标煤）
t
10885.87
第2章行业市场分析
2.1中国安全套生产消费现状
随着生殖健康理念、知识的普及，人民生活水平的提高，避孕套的使用率呈不断上升的趋势。
加之其在预防性病、艾滋病方面的独特保护作用，避孕套的功能由单一的避孕作用，拓展成为包括避孕、预防性病和艾滋病以及提高性生活质量等多种功能的安全套。
2.1.1我国安全套生产企业的特点
目前，我国安全套生产企业有以下特点
一是企业体制改革后呈现多元化。
国家定点采购企业共9家,分别为大连、青岛、沈阳、天津、上海、桂林、广州、某、江阴梦蒂尔，到目前为止，青岛、天津、沈阳、大连改制后成为民营企业，上海、广州和桂林乳胶厂虽然进行了改革或重组，但仍然属于国营企业。
这9家定点企业都已经完善了现代企业运行的法人治理机构，为企业展带来新的活力。
二是企业生产技术、工艺不断提高，生产能力日益增强。
一些企业建立改造了新的生产流水线，目前国际上较为先进的安全套“浸渍-电检”一体化生产设备，生产能力得到加强。
三是生产标准与国际接轨，企业质量管理全面加强。
目前，中国所有安全套生产企业均通过了国家“3C”强制认证和ISO-9000质量体系认证。
许多企业还特别注重质量管理体系的建设，先后通过了国外某些认证机构的质量管理体系认证。
如美国食品药品管理局（FDA）认证、欧盟CE产品质量认证证书，南非撒布斯（SABS）产品质量认证等，一方面为企业打开了通向国际市场的大门，另一方面大大推动了企业在生产、工艺、原材料、质控等方面的质量管理。
中国自2004年8月1日起，安全套生产采取GB7544-2004标准，该标准完全等同于国际ISO4074-2002标准。
标准的完全接轨，有利于企业增强国际竞争力，进一步扩大对外合作。
2.1.2经营的三条渠道
目前，中国生产的安全套主要通过以下三条渠道进行销售：
一是国家免费发放。
主要由国家、省、地、县、乡、村6级避孕药具免费发放网络，执行避孕药具计划采购、质量监测、调配发放等管理工作，向广大已婚育龄群众免费供应安全套。
二是市场销售。
我国的安全套商业市场近几年非常活跃和复杂，其中约90%是国内厂家生产的。
目前，国内市场销售的安全套品牌超过1000个。
200余家安全套贴牌包装商致力于市场开拓，通过广泛的渠道进行分销，在商业市场上扮演着极其重要的角色。
但由于市场管理和监督未能很好地跟进，产品质量和销售价格方面存在一些问题。
市场销售中还有一部分是进口安全套，主要来自英国、美国、日本、马来西亚、韩国等12个国家和地区，有30多个品牌，120余种包装规格。
三是产品出口。
安全套生产属于劳动密集型行业，与发达国家相比，我国的劳动力成本较低，产品具有明显的价格优势。
与发展中国家相比，国内的安全套生产企业在生产技术、产品质量方面具有明显优势。
因此，中国每年生产的避孕套中有三分之一左右出口，主要是出口南非、俄罗斯等国家，一部分被世界卫生组织和联合国人口基金采购派发到有项目的国家。
2.2市场发展趋势
2.2.1避孕套市场总的趋势
今后几十年，我国避孕套市场的发展趋势将是需求量呈持续增长的形势。
其根据如下：
一是今后几十年，我国人口数量仍呈上升趋势，育龄人群也呈增长势头。
加强人口与计划生育工作，稳定低生育水平仍将是二十一世纪前几十年实施的重要政策。
因此，育龄人群对避孕药具（包括避孕套）的需求总量是增长，而不是减少。
二是随着计划生育系统普遍。
推行优质服务和避孕节育措施“知情选择”活动的开展，已婚育龄夫妇对避孕套的需求数量将会急剧上升。
三是目前我国已进入艾滋病流行的快速增长期，根据《中国预防与控制艾滋病中长期规划》要求，中国性病艾滋病预防控制中心正在积极制订避孕套推广计划。
四是在避孕套的供应方式上，在继续实行免费发放、市场营销两种供应模式基础上，国家计生委将进一步推行避孕套的社会营销工作，以求涵盖所有的目标人群，最大限度地满足不同群众的需要。
2.2.2某胶业公司在行业中的位置
全国2008年产量在50--60亿只左右，2008年政府采购在19亿只左右。
其中安琪2008年全年产量为5亿多只，在2008年安琪5亿多只产量中,国家采购有2.2亿只,出口2亿只,国内销售1亿多。
2008年某胶业公司销售收入1.1亿,利税1000多万。
由于08年生产原材料的价格、生产成本为历史最高水平，09年政府采购收购价格上幅了8%-10%。
2.3产业发展基础
雄县工业经济以塑料包装印刷、乳胶制品、压延制革、电线电缆四个传统产业和新兴产业为主。
乳胶制品，包括气球、手套、指套、安全套等产品，某作为全国最大的安全套生产企业，列入了政府采购，乳胶园区也被列为保定市重点发展园区。
雄县属于自然环境属湿地型气候，适宜乳胶行业的生产，加上地处华北油田中心地带，能源较方便，水资源较丰富；人力资源方面，当地大量初高中毕业生就业，劳动力成本较低；此外，雄县以天然胶乳为原料的产品很多，已成为产业集群，在技术方面可以互补。
重要的一方面是雄县以区域的大开放，创优招商引资环境：
坚持“手续从简、收费从低、办事从快、服务从优”的原则，优化投资环境，简化审批手续，雄县建有全省一流的行政审批服务中心，对重点引资落户企业实行全程帮扶和全方位服务，切实做到对投资商“高看一眼、厚爱一层”，使他们在雄县置业放心、工作安心、生活舒心。
自然环境、区位优势、产业集群、政策环境为安琪胶业的进一步发展提供了必备的基础。
第3章产品方案与建设规模
3.1产品方案
3.1.1项目产品
天然胶乳橡胶避孕套。
由配合天然橡胶胶乳制造，以消费包装形式提供、设计能达到避孕目的和有助于防止性病传播的男性用避孕套。
3.1.2品种
橡胶避孕套,现有品种平滑型、颗粒型、螺纹型三种。
3.1.3规格型号
49±2mm、52±2mm、55±2mm。
3.1.4执行标准
《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》（GB7544-2004）。
3.2建设规模
规划占地150亩，建设年产10亿只安全套的自动生产线，主要设备包括竖式浸渍生产线10条、电检流水线10条等，配套建设的生产及辅助设施。
第4章厂址选择与建设条件
4.1项目厂址
本项目选址在河北省雄县昝岗镇，规划用地150亩，某胶业有限公司已经拥有了该宗地块的土地使用权。
昝岗镇位于雄县县境中部，距县城12km。
4.2厂址建设条件
4.2.1地理位置
河北省保定市雄县位于东经116°06'，北纬38°59'。
平均海拔10米。
处于冀中平原的京、津、保三角腹地，南倚“华北明珠”白洋淀，北靠“京南小香港”——白沟。
北距首都108公里，东距天津100公里，西距保定70公里，交通便利，四通八达。
全县总面积524平方公里，人口32万多，耕地56万亩，地势平坦。
属温带大陆性气候，四季分明。
4.2.2自然资源
雄县自然资源丰富，为华北油田主产区，全县境内有油井800多眼。
地下热水资源具有储量大、埋藏浅、温度高、水质好等特点，号称“华北之冠”。
地热田面积300平方公里，储量达100亿立方米，水温在60-100℃，1989年被国家确定为全国中低温地热资源综合开发利用示范区。
4.2.3基础设施
雄县基础设施完备、交通便捷，与京、津、保等大中城市均有公路相通，津保高速公路横穿全县，即将兴建的保霸电气化铁路也从县境穿过，同时津同国道，津保省道贯穿全县，白洋淀温泉城旅游专线为旅游观光提供了方便。
电力事业发展迅速，建有110千伏变电站两座，35千伏变电站7座。
4.2.4社会经济状况
雄县经济建设发展迅速，，在塑料包装印刷、电器电缆、乳胶气球、人造革等行业形成了稳定的企业群体和产业规模。
培育了一批产品新、技术高、规模大、辐射力强的骨干企业。
龙湾乳胶工业园区是全国最大的乳胶气球生产基地，产品占到全国市场份额的80%以上。
昝岗天使工业园区投资2亿元，建成了我国最大的安全套生产基地。
第5章技术、设备与工程方案
5.1工厂技术方案
5.1.1产品生产执行标准和体系
GB7544-2004《天然胶乳橡胶避孕套技术要求和试验方法》；
GB15979－2002《一次性使用卫生用品卫生标准》；
ISO9001：
2000质量管理体系；
ISO13488：
医疗器械的质量管理体系；
CCC国家强制性产品认证。
5.1.2产品工艺过程
产品的工艺流程为：
配料→成型→检测。
1、成形
乳胶产品生产线以链条传动，模具以合理的方式安装在链条上，在电机的带动下按事先设计好的轨道有序前进，在前进的过程中完成一道道工序，直至生产出相应产品。
在总结国内外的成形工艺的基础上，本报告推荐采取三次浸胶的方法来保证产品的质量，从而最大限度的避免产品的破漏。
模具第一次在胶槽里浸胶后，经过烘箱烘干后，按照链条的工序，模具会第二次去胶槽里浸胶，第二次烘干，然后是第三次。
其它的工艺过程有两个作用：
⑴就是对浸胶的模具进行准备工作，⑵脱模前的准备和脱模。
如图5-1所示。
图5-1成形工艺流程图
2、检测（湿法电检法也叫浸渍电检法）
安全套湿法电检是采用微机控制的全自动流水线来实行，工人在操作间把裸套套在检测模具上，在链条的传动上，套上套的模具自动经过电检槽，根据模具与电检槽的液体之间是否产生回路来判断产品的是否合格，同时如果有不合格的，电脑会记下套上不合格安全套的模具的位置，然后在后续废料料斗中把其剔除。
如图5-2所示。
图5-2电检工艺示意图
5.2技术路线简述
1、采购原料
避孕套是以天然橡胶的乳胶（从橡胶树上采集象牛乳一样的白色的树液，橡胶的细小的颗粒在水中分散开来）为主要原材料制成的。
这种天然橡胶的乳胶大部分是从东南亚国家进口的。
运到后立即进行10项以上的严格的质量检查，只有合格的乳胶才可以上线使用。
其他辅料大部分由国内采购，部分优质辅料是从日本、美国、法国、新西兰等国采购进口的。
2、化合
制造工序的开始，是进行原料液的调配。
在乳胶中添加10多种增强橡胶弹性的药材和防止老化的药材，在温控反应器中进行化学反应，形成避孕套的原料液。
即使在这个时候，对制成的原料液也要设定好几个项目的检查，确认质量是否合格。
3、成形
现在开始进入到避孕套的成形阶段。
在经过质量检查合格的原料液中浸泡形成避孕套的硬质的玻璃模型，将其慢慢向上拉，咕噜咕噜的进行旋转，让模型表面所附的原料液均匀，干燥。
然后，再一次的放入原料液中进行浸泡，让干燥后有空隙的地方没有空隙，这样薄的均匀质量的橡胶膜就在模型表面形成了。
形成薄的、均匀质量的橡胶膜不仅需要玻璃模型的表面要非常干净，而且原料液的温度和模型的浸泡速度、浸泡室的温度、湿度等的条件的恰当管理也都非常需要。
严格进行管理，一直以即使一个也决不能生产出不良品的思想进行作业。
另外，玻璃模型的表面上形成的橡胶膜的边缘在旋转轴上稍稍卷起一些，形成巻。
（避孕套的边缘上的圆形的橡胶状的东西）。
这样的话，一般意义上的避孕套形状就作出来了。
在避孕套表面所进行的设计是指通过玻璃模型表面所雕刻的凹凸转移到橡胶薄膜上，在橡胶表面形成凹凸的设计。
在玻璃模型上的橡胶薄膜很难进行离型（从模型上脱落），所以将其放入膨润水中浸泡，完全浸泡后，由从喷嘴中喷出的水压将其从模型上脱落。
在本工序中，在全长110m的传送带上取下玻璃模型。
模型的清洗→干燥→原料液浸泡（第1次）→干燥→原料液浸泡（第2次）→干燥→卷口成形→膨润→剥离和移动过程中形成避孕套。
4、加硫
接着将剥离的避孕套集中进行脱水，加入泥浆（粉泥液），放入加硫装置中，加热，进行加硫反应，这样就形成了柔软的，结实的富有弹性的橡胶避孕套。
5、检查1（全部进行小孔检查）
在此，为了确认避孕套的质量，需要进行严格的检查。
全部检查、抽样检查、破坏检查、非破坏检查等各种各样的检查方式来除掉其中的不合格品，并不再进入下个工序。
每一个安全套都经过严格电子检测才能进行包装，采用具有国内一流水平的电检机对每一个安全套进行百分之百检测，电检选出的合格品经透水检验和物理性能测试，符合WHO98标准的产品方能进入包装工序。
6、密封包装
经过多次检查，合格了的避孕套可以进入下一道工序。
在密封包装工序中，在每个避孕套上加上润滑剂、个别的用薄膜包装。
采用进口先进包装机对产品进行包装，加入对人体无任何毒副作用的湿性润滑剂——硅胶油，保证产品的优秀性能。
整个包装过程都是在无菌、无尘、无异物的环境下完成。
对包装材料和封膜后的产品进行严格物理性能检测，合格后装入包装盒。
全部的避孕套是否添加了指定量的润滑剂，避孕套是否为单个包装，需要通过光学的传感器和图像处理装置进行检测。
这些密封包装品装入箱内，印上制造编号、使用期限后就是产成品了。
5.3主要设备方案
5.3.1设备选择的原则
设备应选择国内现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上，按以下原则进行。
1、所选设备技术性能先进，应达到目前国内先进水平，经生产厂家使用证明其运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
2、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的设备。
3、充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。
4、选用生产设备厂家具有国内一流装备，管理科学，达到国际质量认证标准。
5、对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。
5.3.2主要设备技术参数
桂林金鹰乳胶技术有限公司设计的避孕套生产线是当前国内最先进，最成熟的三次浸渍联动式流水线。
本设计采用了全自动电检测系统，干法检测与湿法检测任客户选择。
1、三合一全自动产品硫化系统。
2、主机变频调速系统。
3、生产线具有运行平稳流畅，操作简便可靠。
4、质量稳定，生产效率高，机械故障低。
5、生产线的几何尺寸
长52.2m×宽2.8m×高4.5m。
6、单线生产能力
8000万只～10000万只优质避孕套。
7、主要消耗水平
乳胶生产线装机容量60KW、水4吨/小时、蒸汽1.3t/h。
8、检测线
整条检测线的长宽高是22.5m×2m×2.5m。
5.3.3主要设备方案
根据生产纲领，本项目需购置生产设备77条（套）。
详见表5-1项目主要设备一览表。
表5-1主要生产设备一览表
序号
设备名称
单位
数量
单价（万元）
总价（万元）
装机容量（kW）
1
安全套成形生产线
条
10
180
1800
600
2
检测生产线
条
10
20
200
200
4
安全套自动包装机
台
50
4
200
200
5
DZL4-1.25-AⅡ锅炉
台
2
30
60
80
DZL6-1.25-AⅡ锅炉
台
1
40
40
60
6
630kVA变压器
套
2
65
130
0
7
80kVA变压器
套
1
10
10
0
8
水井及给水设施
套
1
30
30
30
合计
77
2470
1170
5.4土建工程方案
5.4.1主要建筑物的基本要求
洁净厂房是一
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