武侯区供销合作社联合社.docx

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武侯区供销合作社联合社

2018年武侯区供销合作社联合社

部门预算

目录

第一部分武侯区供销合作社联合社概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分武侯区供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分武侯区供销合作社联合社概况

武侯区供销合作社联合社

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济工作的方针政策。

2、制定全区供销合作经济发展规划；指导全区供销合作社的改革和发展，探索合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织、协调、管理和有关救灾物质的组织，储存，调运工作。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持供销合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销系统和农民群众的意见及要求，维护供销合作经济组织的合法权益。

5、组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农产品市场调研，培育农产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育产业化龙头，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、指导全区供销社社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值，对企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承担区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

（二）2018年重点工作

1、抓党建，促工作。

做好十九大精神宣传、宣讲工作。

认真学习贯彻省、市区党代会精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，落实“三会一课”制度建设。

落实党风廉政建设主体责任、监督责任，建立和完善“微腐败”治理的长效机制，巩固供销社风清气正的环境，确保“软弱涣散”党组织为零。

2、积极探索城市供销合作社发展新途径，推进供销社综合改革。

加强学习和研究中共中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关供销社综合改革文件，以及中华全国供销总社、省社和市社相关政策，为武侯区委、区政府出台武侯区供销社综合改革实施意见积极献计献策并贯彻执行。

围绕成都市推进乡村发展战略和社区发展治理“五大行动计划”，探索城市社区消费合作社建设试点工作，并力争在2018年建成2个试范点。

深入基层调查研究，学习和借鉴其他地区供销社的改革成熟经验，探索吸引和留住供销社经营管理人才的办法，积极稳妥地推进我区供销社的综合改革相关工作。

3、努力提升供销社综合业绩。

围绕“三农”工作，依托现有供销社组织基础，发展新型城市消费合作社经营网点，扎实做好服务工作，把“庄稼医院”、综合服务社等业务真正做到为农服务，为群众服务，为地方建设服务。

4、进一步加强供销社基础管理工作

（1）加强社有资产管理工作。

建立健全内部治理机制，加强社有资产的监管，做到开源节流，确保社有资产保值增值。

通过健全社员代表大会、理事会和监事会及其工作机制、成立我社资产管理委员会等，进一步完善社有资产的管理机制；通过修缮房屋盘活资产等具体手段，提高房屋使用率；通过在系统房屋租赁工作中推广引入第三方按照市场行情定价来确定租赁价格这一工作方式，并使之更趋成熟，来加强风险防控，实现房屋租赁收益稳步增长。

（2）加强财务统计基础工作。

依法依规做好财务统计工作、内部风险防控工作，为我社综合改革发展决策提供详实的数据支持。

（3）加强安全管理工作。

实现全年无安全责任事故目标。

以落实安全责任，抓好日常监管工作为基础，做好汛期应急值守工作及冬季防火工作、老旧房屋安全隐患整改工作等。

（4）强化系统维稳联动工作机制，积极解决历史遗留问题。

坚持依法治社，引导职工依法维权。

积极解决历史遗留问题，化解企业各种矛盾，做好退管服务和“精准帮扶”工作，维护系统和谐稳定。

二、部门预算单位构成

参照公务员法管理的事业单位1个。

武侯区供销联社内设三个科（室），分别为办公室、业务科、财务科。

从预算单位构成看，武侯区供销合作社联合社部门预算包括：

本级预算。

武侯区供销合作社联合社系本级预算，无下属事业单位。

无二级预算单位。

第二部分武侯区供销合作社联合社2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算225.93万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入225.93万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转；支出包括：

社会保障和就业支出21.88万元、商业服务业等支出182.96万元、住房保障支出21.09万元，无结转。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武侯区供销合作社联合社2018年一般公共预算当年拨款225.93万元，比2017年预算数249.57万元减少23.64万元，下降9%，变动的主要原因是人员变动，有两名人员退休，在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.88万元，占10%；商业服务业等支出182.96万元，占81%；住房保障支出21.09万元，占9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为15.63万元，比2017年预算数18.89万元减少3.26万元，下降17%，变动的主要原因是人员变动，新增两名退休人员。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为6.25万元，比2017年预算数7.56万元减少1.31万元，下降17%，变动的主要原因是人员变动，新增两名退休人员。

主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）预算数为131.57万元，比2017年预算数151.9万元减少20.37万元，下降13%，变动的主要原因是人员变动，新增两名退休人员。

主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为45.74万元，比2017年预算数44.87万元增加0.87万元，增长2%，变动的主要原因是项目支出有变化，下属企业管理工作经费和办公场地运行费这两个项目有增加，伙食补助和系统安全生产及业务管理工作经费这两个项目减少，品迭下来增加0.87万元。

主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）预算数为5.65万元，比2017年预算数5.51万元增加0.14万元，增长3%，变动的主要原因是建国初期参加工作的退休老干部补助标准提高。

主要用于其他商品和服务支出、生活补助。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为21.09万元，比2017年预算数20.84万元增加0.25万元，增长1%，变动的主要原因是住房公积金增加。

主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

武侯区供销合作社联合社2018年一般公共预算基本支出174.54万元，其中：

人员经费155.45万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费18.06万元，主要包括：

办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；

对个人和家庭的补助1.03万元，主要包括：

生活补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算无安排，较2017年无增减，与去年持平，无变动的原因。

无2018年出国计划。

（二）公务接待费

2018年无预算安排，较2017年预算减少0.5万元，下降100%，变动的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

武侯区供销合作社联合社无核定车编，无实际车辆保有量。

2018年无预算安排公务用车购置及运行维护费，与2017年预算持平，无变动原因。

2018年无公务用车购置经费，无拟新购公务用车。

其中：

无购置特种专业技术用车（生产用车），无经费安排。

2018年无公务用车运行维护费。

无用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区供销合作社联合社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

武侯区供销合作社联合社2018年收支总预算225.93万元，比2017年预算数249.57万元减少23.64万元，下降9%，变动的主要原因是人员变化，有两名人员退休，在职人员减少。

七、2018年收入预算情况说明

武侯区供销合作社联合社2018年收入预算225.93万元，其中：

一般公共预算拨款收入225.93万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计225.93万元，其中：

基本支出预算174.54万元，占77%；部门项目支出预算51.39万元，占23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区供销合作社联合社2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计54.82万元,包括公用经费18.06万元和运转类项目经费36.76万元（其中办公场所运行费17.76万元、社会主义核心价值观宣传教育3万元、系统安全生产及业务管理工作经费1万元、下属企业管理工作经费15万元）。

（二）政府采购情况

2018年武侯区供销合作社联合社政府采购预算总额3万元，其中：

政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，武侯区供销合作社联合社无车辆，其中，无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备**台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年武侯区供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算17.76万元。

实行绩效目标管理的项目是办公场所运行费，其中水费0.4万元、电费2.2万元、物业管理费2.2万元、租赁费12.96万元，共计17.76万元，该项目确保了办公场所的稳定，保证了相对安静的办公环境，使联社工作能正常有序的开展，保证了全系统的稳定和可持续发展。

第三部分名词解释

武侯区供销合作社联合社2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非税收入征缴等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表