武宣县绩效考评领导小组办公室.docx

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武宣县绩效考评领导小组办公室

2018年部门决算

第一部分：

武宣县绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门年度主要工作任务

四、收支出决算安排

第二部分：

武宣县绩效考评领导小组办公室2018年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

武宣县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

武宣县绩效考评领导小组办公室概况

一、主要职能

1.承办本县绩效考评领导小组的日常工作；

2.承担迎接自治区、来宾市年度绩效考评工作，分解和布置自治区绩效考评办、来宾市绩效考评办和来宾市督查考评局下达的绩效考评指标任务；

3.开展日常绩效目标察访核验工作，强化绩效目标过程管理，督促检查考评对象目标完情况，提出改进意见和建议；

4.审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效目标计划，牵头组织协调相关部门对各乡镇和县直部门进行年度绩效考核；

5.开展重点项目（重大工程项目和民生项目）专项督查和绩效管理；

6.完成自治区、来宾市和县委、县人民政府及县绩效考评领导小组布置的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

㈠机构设置情况

武宣县绩效考评领导小组办公室，设置1个县本级单位、1个二层机构事业单位。

县本级单位内设机构有综合科、督查科、绩效考评一科和绩效考评二科四个科室；事业单位为武宣县绩效评估中心。

㈡人员构成情况

武宣县绩效考评领导小组办公室行政编制为3人，其中设有一名领导职务；绩效评估中心事业编制6人，其中设有一名领导职务。

具体情况如下：

1.局机关本级。

行政编制数3人，实有人数为行政编制3人、编外在职人员5人、抽调外单位人员9人、共17人。

2.绩效评估中心。

事业编制6人，实有人数6人。

三、部门年度主要工作任务

1.承担迎接自治区、来宾市年度绩效考评工作，分解和布置自治区绩效考评办、来宾市绩效考评办和来宾市督查考评局下达的绩效考评指标任务；

2.开展日常绩效目标察访核验工作，强化绩效目标过程管理，督促检查考评对象目标完情况，提出改进意见和建议；

3.审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效目标计划，牵头组织协调相关部门对各乡镇和县直部门进行年度绩效考核；

4.开展重点项目（重大工程项目和民生项目）专项督查和绩效管理；

5.完成自治区、来宾市和县委、县人民政府及县绩效考评领导小组布置的其他工作任务。

四、收支出决算安排

部门收支出决算主要安排在一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等方面。

第二部分：

武宣县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

156.16　

一、一般公共服务支出

　138.31

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

　11.55

七、医疗卫生与计划生育支出

　5.92

八、住房保障支出

本年收入合计

156.16

本年支出合计

　155.78

　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转

　1.13

年末结转与结余

　1.51

收入总计

157.29

支出总计

　157.29

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：

收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

合计

156.16

201

一般公共服务支出　

138.69

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务　

131.76

2010301

行政运行　

94.77

2010302

　一般行政管理事务

6.27

2010350

事业运行　

30.72

20199

其他一般公共服务支出　

6.93

2019999

其他一般公共服务支出

6.93

208

社会保障和就业支出

11.55

20805

行政事业单位离退休　

11.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.55

210

医疗卫生与计划生育支出

5.92

21011

行政事业单位医疗

5.92

2101101

行政单位医疗

2.04

2101102

事业单位医疗

2.05

2101103

公务员医疗补助

1.83

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：

支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

155.78

149.51

6.27

201

一般公共服务支出　

138.31

132.04

6.27

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务　

131.38

125.11

6.27

2010301

行政运行　

94.39

2010302

　一般行政管理事务

6.27

2010350

事业运行　

30.72

20199

其他一般公共服务支出　

6.93

2019999

其他一般公共服务支出

6.93

208

社会保障和就业支出

11.55

20805

行政事业单位离退休　

11.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.55

210

医疗卫生与计划生育支出

5.92

21011

行政事业单位医疗

5.92

2101101

行政单位医疗

2.04

2101102

事业单位医疗

2.05

2101103

公务员医疗补助

1.83

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

156.16　

一、一般公共服务支出

138.28

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、教育支出

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

11.55

七、医疗卫生与计划生育支出

5.92

本年收入合计

156.16

本年支出合计

155.76

年初财政拨款结转和结余

0.91

年末财政拨款结转和结余

1.32

一般公共预算财政拨款

0.91　

政府性基金预算财政拨款

合计

　157.08

合计

157.08

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

合计

155.76

149.49

6.27

201

一般公共服务支出　

138.28

132.02

6.27

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务　

131.35

125.09

6.27

2010301

行政运行　

94.36

2010302

　一般行政管理事务

6.27

2010350

事业运行　

30.72

20199

其他一般公共服务支出　

6.93

2019999

其他一般公共服务支出

6.93

208

社会保障和就业支出

11.55

20805

行政事业单位离退休　

11.55

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.55

210

医疗卫生与计划生育支出

5.92

21011

行政事业单位医疗

5.92

2101101

行政单位医疗

2.04

2101102

事业单位医疗

2.05

2101103

公务员医疗补助

1.83

注：

本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

114.21

302

商品和服务支出

35.27

30101

基本工资

29.76

30201

办公费

11.01

30102

津贴补贴

14.11

30202

印刷费

0.17

30103

奖金

21.77

30205

水费

0.06

30107

绩效工资

3.83

30206

电费

0.57

30108

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.55

30207

邮电费

1.39

30110

职工基本医疗保险缴费

4.09

30211

差旅费

9.27

30111

公务员医疗补助缴费

1.83

30217

公务接待费

0.15

30112

其他社会保障缴费

3.46

30229

福利费

0.36

30113

住房公积金

6.93

30239

其他交通费用

2.28

……

30240

税金及附加费用

30199

其他工资福利支出

16.88

30299

其他商品和服务支出

10.01

303

对个人和家庭的补助

0.01

310

其他资本性支出

30301

离休费

31001

房屋建筑物购建

30302

退休费

……

30309

奖励金

0.01

31099

其他资本性支出

……

304

对企事业单位的补贴

30313

购房补贴

30401

企业政策性补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

……

307

债务付息支出

30701

国内债务付息

……

399

其他支出

39901

赠与

……

人员经费合计

114.22

公用经费合计

35.27

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：

万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.39

0.15

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中。

2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：

武宣县绩效考评领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入157.29万元，较2017年度决算总收入数105.5万元增加了51.79万元，增长49.09%。

其中本年收入156.16万元,较2017年度决算数105.5万元增加50.66万元，增长48.02%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入156.16万元，为县本级财政当年拨付的资金。

较2017年度决算数103.9万元增加52.26万元，增长50.30%，主要原因是机构及人员规模的扩大，在职人员工资福利及绩效奖金都相应比2017年有所增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

如：

计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

较2017年度决算数0万元，同比持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

较2017年度决算数0万元，同比持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2017年度决算数1.5万元减少1.5万元，下降100%，主要原因是本年无其他部门转入的工作经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2017年度决算数0万元，同比持平。

6.上年结转和结余1.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数0万元增加1.13万元，增长100%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕。

（二）本部门2018年度总支出157.29万元，较2017年度决算总支出数105.5万元增加了51.79万元，增长49.09%。

其中本年支出155.78万元,较2017年度决算总支出数104.3万元增加了51.48万元，增长49.36%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）138.31万元：

主要用于行政运行和一般行政管理支出。

较2017年度决算数97.7万元增加40.61万元，增长41.57%，主要原因是机构及人员规模的扩大，在职人员工资福利及绩效奖金都相应比2017年有所增加及年底住房保障支出科目转列一般公共服务支出科目。

2.社会保障和就业支出（类）11.55万元：

主要用于单位按国家规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

较2017年度决算数0万元增加11.55万元，增长100%，主要原因是人员经费工资基数提高，项目经费以前年度没有列入本部门预决算，本年度全部列入本部门预决算，所以经费支出相应增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.92万元：

主要用于单位按照国家统一规定，为单位职工计缴的医疗保险金和公务员补助。

较2017年度决算数3.1万元增加2.82万元，增长90.97%，主要原因是机构及人员规模的扩大，人员经费工资基数提高，所以经费支出相应增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2017年度决算数0万元，同比持平。

5.住房保障支出0万元，较2017年决算数3.7万元增加了3.7万元，增长100%。

主要原因是年底住房保障支出科目转列一般公共服务支出科目，此项经费即住房公积金经费也自然转列到一般公共服务支出（类）中。

6.年末结转和结余1.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2017年度决算数1.13增加0.38万元，增长33.63%，主要原因是事务因客观条件发生变化无法按原计划项目实施，使上年资金结转结余数有所增加。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

武宣县绩效考评领导小组办公室2018年度一般公共预算支出155.76万元，较2017年度决算103.9数增加51.86万元，增长49.91%。

其中：

基本支出149.49万元，项目支出6.27万元。

武宣县绩效考评领导小组办公室2018年度一般公共预算支出年初预算为131.51万元，支出决算为155.76万元，完成年初预算的118.44%。

（1）一般公共服务支出（类）年初预算为106.91万元，支出决算为138.28万元，完成年初预算的129.34%。

预决算有差异是因为后期有追加工作经费及年底住房保障支出科目转列一般公共服务支出科目,一般公共服务支出主要用于行政运行和一般行政管理支出。

（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.55万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的100%。

主要用于单位按国家规定实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

预决算无差异，同比持平。

（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为6.12万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的96.73%。

预决算有较小的差异是因为中途人员变动。

主要用于为单位职工计缴的医疗保险金和公务员补助。

（4）住房保障支出（类）年初预算6.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

预决算差异主要原因是年底住房保障支出科目转列一般公共服务支出科目，自然是存在差异的。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出114.21万元，完成年初预算95.46万的119.64%。

预决算有差异是因为2018年有增资部分，差异部分主要用于在职人员的工资福利及奖金支出。

（二）商品和服务支出35.27万元，完成年初预算5.86万的601.88%。

预决算有差异是因为后期有追加工作经费用于年初没有预算的各项开支。

（三）对个人和家庭的补助支出0.01万元，完成年初预算0.01万的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

武宣县绩效考评领导小组办公室2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

主要没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出，故无这方面的数据，所以决算数与年初预算数持平，无差异。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.15万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，总支出是0.15万元，较年初预算数0.39万元完成了38.46%。

比2017年决算支出数0.11万元增加了0.04万元，增长36.36%。

主要是按要求历行节约尽量控制了“三公”经费的支出，增长部分也在合理范围内。

因公出国（境）费支出决算0万元；较年初预算数0万元完成了100%。

比2017年决算支出数0万元减少了0万元，下降0%。

主要是单位无因公出国（境）费安排，所以此项无数据。

与上年数据同比持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元；较年初预算数0万元完成了100%。

比2017年决算支出数0万元减少了0万元，下降0%。

主要是单位无公务用车购置及运行费支出预算，也无本单位这方面的支出，所以此项预决算都无数据。

故决算数与预算数持平，也不存在与上年决算数的差异问题。

公务接待费支出决算0.15万元。

较年初预算数0.39万元完成了38.46%。

比2017年决算数0.11万元减少了0.04万元，增长36.36%。

主要是按要求历行节约尽量控制了“三公”经费的支出。

故比上年数差异甚微、比年初预算数减少了，差异部分也在合理范围内。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元

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