建筑业三合一含管理手册.docx
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建筑业三合一含管理手册
**建设工程有限公司
企业管理手册
（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）
（C版）
编号:
YGJS/SC-2015
编制：
文件起草小组
审核:
管理者代表
批准：
总经理
分发号：
2015-1-10发布2015-1-10实施
地址：
浙江省********邮编：
312500
联系电话：
****-*******传真：
****-*******
前言
《管理手册》是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。
《管理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改进。
我们以GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进程。
整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达到业主及相关方满意和企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。
审核：
管理者代表
批准：
总经理
本手册由办公室负责组织起草。
主要起草人：
管理者代表、总经理、办公室主任等
本手册由办公室归口并负责。
目次
前言…………………………………………………………………………………………
Ⅱ
目次…………………………………………………………………………………………
Ⅲ
发布令…………………………………………………………………………………………
1
管理者代表任命书…………………………………………………………………………
2
员工代表任命书………………………………………………………………………………
3
企业概况……………………………………………………………………………………
4
手册管理……………………………………………………………………………………
5
方针…………………………………………………………………………………………
6
目标…………………………………………………………………………………………
7
1
范围…………………………………………………………………………………………
8
总则…………………………………………………………………………………………
8
应用…………………………………………………………………………………………
8
2
规范性引用文件………………………………………………………………………………
8
3
术语和定义……………………………………………………………………………………
9
4
质量、环境、职业健康安全管理体系……………………………………………………
10
总要求…………………………………………………………………………………………
10
文件要求……………………………………………………………………………………
11
总则…………………………………………………………………………………………
11
管理手册……………………………………………………………………………………
12
文件控制……………………………………………………………………………………
12
记录控制……………………………………………………………………………………
13
法律、法规和其他要求……………………………………………………………………
13
5
管理职责……………………………………………………………………………………
14
管理承诺……………………………………………………………………………………
14
关注相关方……………………………………………………………………………………
14
以业主为关注焦点…………………………………………………………………………
14
其他相关方要求………………………………………………………………………………
14
方针…………………………………………………………………………………………
14
策划…………………………………………………………………………………………
15
目标、指标和管理方案……………………………………………………………………
15
环境因素识别与评价…………………………………………………………………………
15
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划………………………………………………
16
管理体系策划………………………………………………………………………………
17
职责、权限和沟通…………………………………………………………………………
17
职责和权限……………………………………………………………………………………
17
管理者代表……………………………………………………………………………………
20
协商与沟通……………………………………………………………………………………
20
管理评审……………………………………………………………………………………
21
6
资源…………………………………………………………………………………………
23
资源的提供……………………………………………………………………………………
23
人力资源……………………………………………………………………………………
23
总则…………………………………………………………………………………………
23
能力、意识与培训…………………………………………………………………………
23
基础设施资源………………………………………………………………………………
24
工作环境……………………………………………………………………………………
24
信息资源……………………………………………………………………………………
25
财务资源……………………………………………………………………………………
25
7
工程实现……………………………………………………………………………………
25
工程实现的策划………………………………………………………………………………
25
与业主及相关方有关的过程………………………………………………………………
26
与产品有关要求的评审……………………………………………………………………
26
与产品有关要求的确定……………………………………………………………………
26
业主沟通……………………………………………………………………………………
27
设计和开发……………………………………………………………………………………
27
采购…………………………………………………………………………………………
27
采购过程……………………………………………………………………………………
27
采购信息……………………………………………………………………………………
28
采购产品的验证………………………………………………………………………………
28
施工和服务提供………………………………………………………………………………
28
施工和服务提供的控制……………………………………………………………………
28
施工和服务提供过程的确认………………………………………………………………
30
标识和可追溯性………………………………………………………………………………
31
业主财产……………………………………………………………………………………
31
产品防护……………………………………………………………………………………
31
监视和测量设备的控制……………………………………………………………………
32
环境、职业健康安全运行控制………………………………………………………………
32
应急准备与响应………………………………………………………………………………
33
8
测量改进和分析………………………………………………………………………………
33
总则…………………………………………………………………………………………
33
监视和测量……………………………………………………………………………………
33
业主（相关方）满意…………………………………………………………………………
33
内部审核……………………………………………………………………………………
34
过程的监视和测量…………………………………………………………………………
34
产品的监视和测量…………………………………………………………………………
34
环境的监视和测量…………………………………………………………………………
35
职业健康安全绩效的监视和测量…………………………………………………………
36
不符合…………………………………………………………………………………………
36
不合格控制………………………………………………………………………………
36
事故、事件、不符合控制……………………………………………………………………
37
环境不符合控制………………………………………………………………………………
37
数据分析……………………………………………………………………………………
37
数据分析的策划………………………………………………………………………………
38
数据的收集……………………………………………………………………………………
38
数据的分析……………………………………………………………………………………
38
数据分析评审………………………………………………………………………………
38
数据分析工作的检查及改进………………………………………………………………
38
改进…………………………………………………………………………………………
39
持续改进……………………………………………………………………………………
39
纠正措施……………………………………………………………………………………
39
预防措施……………………………………………………………………………………
40
发布令
为满足业主及相关方期望和建筑业需求，实现质量、环境和职业健康安全绩效的最佳化，推进企业管理与国际标准接轨。
依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》的要求，制定本公司质量、环境和职业健康安全管理体系《管理手册》。
经审定，《管理手册》符合国家法律、法规、政策、标准及本公司实际情况，现批准予以发布。
本手册是本公司质量、环境和职业健康安全有效运行的纲领性文件。
对外作为我公司质量、环境和职业健康安全保证能力的证明，体现了对业主及相关方、员工、社会及相关方的承诺；对内是全员、全过程、全方位开展质量、环境和职业健康安全活动的规范，是本公司质量、环境和职业健康安全管理应长期遵循的准则。
全体员工必须严格按照《管理手册》的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施本手册的各项规定，努力实现我公司的管理目标和管理承诺。
本《管理手册》自2015年1月10日起开始实施。
总经理：
总经理
2015年1月10日
管理者代表任命书
为贯彻实施GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个标准。
现聘任管理者代表同志为质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。
管理者代表具有以下职责和权限：
确保体系所需的过程能够得到识别、建立、实施和保持；
向最高管理者报告体系的业绩和任何改进的需求；
确保组织提高满足业主、员工、相关方和社会要求的意识；
负责与体系建立有关事宜的外部联络。
总经理：
总经理
2015年1月10日
员工代表任命书
决议
经全体员工推举，职工代表大会代表组长讨论，同意***为职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责。
员工代表的管理职责：
1、参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定；
2、参与危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划；
3、参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其它要求的识别与更新；
4、代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；
5、参加事故、事件的调查。
总经理：
总经理
2015年1月10日
企业概况
******
手册管理
1、《管理手册》的编制、审核和批准
《管理手册》由办公室负责总体策划并起草，管理者代表组织有关部门讨论和审核，经总经理批准后发布。
2、《管理手册》的发放和使用
《管理手册》作为企业标准的文件由办公室负责分发。
《管理手册》是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，任何部门或个人不得以任何手段干预其执行。
3、《管理手册》的修改
在质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变或总经理认为需要时，《管理手册》应予修订，办公室负责组织对《管理手册》进行修订，《管理手册》的修订执行《文件管理控制程序》。
《管理手册》修订并经总经理批准后，办公室更新我公司的《管理手册》文本。
质量、环境和职业健康安全管理体系的程序文件，要根据《管理手册》修订的内容进行同步修订，使其与新的《管理手册》相一致，程序文件的修订按《文件管理控制程序》规定执行。
方针
科学管理，创造精品工程
合理用料，减少环境污染
安全第一，预防安全事故
遵纪守法，追求不断改进
为实现以上方针、本公司管理者应遵循以下原则：
工程：
保证本公司工程适用于最终的使用要求和满足合同规定的标准。
技术：
不断采用新技术，以适宜的间隔对本公司的技术状况进行评审，确定相应的培训需求并对要求掌握专业技能的人员进行相应培训。
体系：
保证管理方针、过程和程序与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准相一致的定义和操作，并要求“第一次即把事情做好”。
人员：
发扬团队精神，通过培训和发展规划，创造一个良好的工作环境，充分鼓励和发挥员工的积极性。
采购：
密切与供应商合作，选用清洁原料，确保采购的原材料符合质量要求。
成本：
在满足用户的需求和期望的前提下，尽量降低成本，但同时要符合安全、卫生和环境标准。
发展：
致力于缺陷的预防和持续的改进活动来进一步提高工程质量，保障员工健康安全，不断地改善环境表现和竞争力。
确保可持续发展。
总经理：
总经理
2015年1月10日
目标
一、质量目标：
工程的质量达到：
（1）一次验收合格率96%以上；
（2）合同履行率100%；（3）业主满意率达90%以上;（4）业主投诉处理率为100%。
二、环境目标、指标：
环境目标：
①固体废弃物合理处置a实现分类管理；b提高回收利用率。
②建筑施工噪声和废气、废水排放达标。
③节能降耗
环境指标：
①a分类处理废弃物，加强回收利用管理；b加强有害废弃物管理。
②建筑施工噪声达GB12523-90建筑施工场界限值标准。
③年能源降耗比预算节约1%。
④污水按照GB8978-1996《污水综合排放标准》达标排放。
⑤废气排放达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》控制要求。
三、健康安全目标：
杜绝重大事故，一般事故控制在2‰以下，能有效防止职业病迅速隔离传染病源；
四、承诺：
相关方投诉处理率为100%，满意率稳定在85%以上。
总经理：
总经理
2015年1月10日
本公司质量、环境、职业健康安全管理体系
1 范围
目的
本手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：
2008、GB/T24001-2004 idt ISO14001：
2004、GB/T28001-2011 idtOHSAS18001：
2007标准规定了本公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足建设单位（业主）和相关的法律、法规要求的产品（工程），并通过体系的有效运行，包括持续改进而达到建设单位（业主）满意。
适用范围
本手册适用于本公司承建的所有工程所开展的内部质量、环境和职业健康安全管理。
即适用于本公司承建工程中标后，从施工准备到竣工交付全过程中各环节的管理控制以及保修回访。
删减说明
本公司为施工企业，严格按业主（建设单位）提供的合同约定、设计图纸进行施工，以满足建设单位（业主）及法律、法规的要求，不承担产品设计和开发任务与责任，故对GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准的“设计和开发”的要求予以删减。
本公司郑重声明，以上删减符合“ISO9001：
2008标准中关于删减的要求，不影响公司提供满足建设单位和相关法规要求的能力和责任。
2 规范性引用文件
GB/T19001-2008idtISO9001：
2008质量管理体系—要求
GB/T24001-2004 idt ISO14001：
2004环境管理体系—规范及使用指南
GB/T28001-2011 idtOHSAS18001：
2007职业健康安全管理体系—要求
3 术语和定义
本手册采用《质量管理体系－基本原理和术语》（GB/T19000-2008idtISO9000：
2005）标准术语及如下术语或定义；
建设单位：
指与本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、业主等。
项目经理部：
项目经理部是代表企业对施工项目实行全过程综合管理，由项目经理指挥的灵便、运转自如、高效率的项目经营管理层，简称项目部。
项目经理：
是项目实施的最高责任者和组织者，是施工项目的管理中心，是施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人。
隐蔽工程：
被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。
单位工程：
指具有单独设计和独立施工条件，但不能独立发挥生产能力或效益的工程。
分部工程：
是按照单位工程的不同部位和施工方式或不同材料和设备种类，从单位工程中划分出来的建筑中间产品。
分项工程：
按不同施工方法、材料、工序从分部工程中划分的若干工程。
施工组织设计：
为保证工程项目的实施，本公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案。
工程质量评定：
按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为合格、不合格二个等级。
交工：
工程结束，自检合格后，报竣工报验单，同业主、监理、承包商三方核验合格，监理工程师签发验收证书为交工。
竣工：
由业主部门将缺陷责任期满的工程向建设主管部门交付，并下发质量鉴定报告称竣工。
4 质量、环境、职业健康安全管理体系
14.1 总要求
按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三个标准，结合实际建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，实施、保持和持续改进管理体系的有效性，达到工程施工全过程、重要环境因素和不可容许风险控制的符合性满足业主及相关方及其他相关方的要求，满足法律、法规及标准的要求。
14.1.1 识别工程施工及服务所需的过程，识别和评价环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，明确业主及相关方要求、所需过程的输入、输出及其中的关键过程、特殊过程，确定重要环境因素和不可容许风险，建立针对重要环境因素和不可容许风险制定相应的目标、指标和管理方案。
14.1.2 本公司涉及的建筑业特点，为达到过程结果及持续改进，制定了每个各部门的运行规程及相应的作业文件，采取PDCA循环进行系统管理。
14.1.3 建立质量、环境和职业健康安全管理体系，确保获得必要的资源，支持对过程运行、环境因素、危险源的控制；以监视、测量和分析控制为手段，实现策划、结果和管理体系的持续改进。
针对本公司所涉及的外包过程，按《采购控制程序》、《施工控制程序》、《工程监测控制程序》、《相关方控制程序》执行。
14.1.3 质量管理体系包括管理职责、资源提供、工程实现、测量分析和改进四个过程及众多的子过程；环境管理体系和职业健康安全管理体系包括方针制定、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审等过程。
建立和保持各项体系的步骤如下图所示：
14.2 文件要求
14.2.1 总则
质量、环境、职业健康安全管理体系文件是本公司管理体系运行的依据，起到沟通思想、统一行动的作用，同时，也体现对业主的承诺以及对相关方依法律、法规办事的准则。
管理体系文件采用电子形式，也可采用书面与电子形式的组合。
文件包括以下类型：
1）、质量、环境、职业健康安全方针和目标；
2）、管理手册：
本文件；
3）、程序文件：
是手册的支持性文件，其内容与手册保持一致。
按GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001三个体系标准要求编制需建立的程序文件，程序文件目录见附录1；
4）、技术标准、管理标准、人力资源管理制度及作业指导书：
是针对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是程序文件的补充和细化，是为确保过程、重要环境因素、不可容许风险的有效控制所必需的文件。
5）、记录：
在各施工过程、环境因素、危险源控制等活动过程中所需阐明的信息或提供完成活动的证据。
通过记录，可以了解管理体系的运行及各部门执行情况，从而判断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。
具体内容详见本手册。
14.2.2 管理手册
管理手册以GB/T19001标准为基础，融入GB/T24001和GB/T28001标准和涉及的法律、法规及其它要求，结合本公司实际编写，由总经理批准发布。
管理手册是本公司的法规性、纲领性文件，覆盖了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的全部内容。
管理手册对本公司所建立的管理体系作了合理的描述，规定主要活动过程之间的相互作用和控
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