工程质量安全监管情况检查表.docx
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工程质量安全监管情况检查表
工程质量安全监管情况检查表
附件
1
表1
———————————市、县
序号
检查项目
检查情况
检查结果
1
贯彻落实《民用建筑工程节能管理规定》（建设部令第143号）、《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）情况
已转发两文件，并根据实际情况提出相应工作要求
本地区制定了相关监管规定和措施
□符合
开展建筑节能工程质量检查情况及总结材料
开展建筑节能工程施工质量通病专项治理方案及实施情况
已转发两文件，但未提出具体要求
□基本符合
未转发落实两文件
□不符合
2
贯彻落实《既有建筑幕墙安全维护管理办法》（建质[2006]291号）和省厅《关于加强建筑幕墙工程质量和安全使用管理的通知》（建管[2005]187号）情况
已转发两文件，并根据实际情况提出相应工作要求
本地区既有建筑幕墙质量检查工作开展情况及总结材料
□符合
及时上报2006年既有建筑幕墙质量检查工作开展情况
既有建筑幕墙检测评估制度的建立和实施情况
检查中发现的质量安全问题的处理情况
已转发两文件，但未提出具体要求
□基本符合
未转发落实两文件
□不符合
3
贯彻落实《关于加强住宅工程质量管理的若干意见》（建质[2004]18号）情况
已转发该文件，并根据实际情况提出相应工作要求
本地区制定了相关监管规定和措施
□符合
制定和完善有关的住宅工程保修内容及保修方式相关条款及实施情况
开展住宅工程质量通病专项治理方案及实施情况
进一步完善住宅工程质量投诉机构设置、投诉处理制度情况
已转发该文件，但未提出具体要求
□基本符合
未转发落实该文件
□不符合
4
贯彻落实2007年《关于组织开展全国工程质量监督执法检查的通知》情况
已转发该文件，并已全面开展工程质量大检查
2007年建设工程质量监督执法检查工作开展情况及总结
□符合
及时上报2007年建设工程质量监督执法检查工作开展情况
检查中发现的质量安全问题的处理情况
已转发该文件，但未提出具体要求
□基本符合
未转发落实该文件
□不符合
5
《关于在全省建设行业开展安全生产隐患排查治理专项行动的通知》（建安[2007]133号）
组织开展安全生产隐患排查治理专项行动，并进行查处
□符合
组织开展安全生产隐患排查治理专项行动，未进行查处
□基本符合
未组织开展安全生产隐患排查治理专项行动
□不符合
6
贯彻执行国家强制性标准、对违反国家标准强制性条文进行查处情况
组织执行国家强制性标准监督检查，并进行查处
□符合
组织执行国家强制性标准监督检查，未进行查处
□基本符合
未组织执行国家强制性标准监督检查
□不符合
7
工程质量事故查处情况
自2006年以来对发生的工程质量事故进行查处
□符合
自2006年以来未对发生的工程质量事故进行查处
□不符合
检查
意见
检查组成员签字：
检查日期：
附件2表2
受检工程基本情况表
工程所在市（县）：
工程名称
工程地点
开工日期
施工许可证号
形象进度
建筑规模（总面积或投资额）
平方米（或万元）
结构类型
建筑层数
质量责任主体和有关机构
单位名称
单位
资质情况
项目负责人资格情况
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
分包单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查组成员签字：
检查日期：
附件4表3
工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表
序号
检查项目
检查情况
评价
1
建
设
单
位
施工前办理质量监督手续情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
2
施工前办理施工图设计文件审查情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
3
施工前办理施工许可（开工报告）情况
按规定办理
未按规定办理
□符合
□不符合
4
按规定委托监理情况
按规定委托
未按规定委托
□符合
□不符合
5
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
仅组织图纸会审、设计交底
未组织
□符合
□基本符合
□不符合
6
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
按要求重新报审
未重新报审
□符合
□不符合
7
勘
察
设
计
单
位
参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况
全部参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收
部分参加了地基验槽、基础、主体结构及重要部位工程质量验收
未参加任何验收工作
□符合
□基本符合
□不符合
8
签发设计修改变更、技术洽商通知情况
均签发了设计修改变更、技术洽商通知
签发设计修改变更
没有签发
□符合
□基本符合
□不符合
9
参加有关工程质量问题的处理情况
参加有关工程质量问题的处理
未参加有关工程质量问题的处理
□符合
□不符合
10
施
工
单
位
单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备到位
单位资质、项目经理部管理人员资格符合相应要求，人员配备没到位
单位资质、项目经理部管理人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
11
主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备到位
主要专业工种操作上岗资格符合相应规定，工种配备不到位
主要专业工种操作上岗资格不符合相应规定
□符合
□基本符合
□不符合
12
施
工
单
位
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
按管理制度审批施工组织设计或施工方案，并严格执行
按管理制度审批施工组织设计或施工方案，但执行过程中有偏差
施工组织设计或施工方案审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行
□符合
□基本符合
□不符合
13
施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
施工现场按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准不全
施工现场没按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准
□符合
□基本符合
□不符合
14
工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施
□符合
□基本符合
□不符合
15
检验批、分项、分部（子分部）工程质量检验评定情况
严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定
检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定随意大
不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量的检验评定
□符合
□基本符合
□不符合
16
质量问题和质量事故处理情况
质量问题和质量事故处理及时，整改措施有效
质量问题和质量事故处理不及时，整改不到位
质量问题和质量事故未处理
□符合
□基本符合
□不符合
17
监
理
单
位
单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备到位
单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求，人员配备没到位
单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求
□符合
□基本符合
□不符合
18
监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，并严格执行
按规定编制、审批监理规划、监理实施细则，但执行不认真
未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则
□符合
□基本符合
□不符合
19
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查
对材料、构配件、设备投入使用或安装前不进行认真审查
对材料、构配件、设备投入使用或安装前不审查
□符合
□基本符合
□不符合
20
对分包单位的资质进行核查情况
严格对分包单位的资质进行核查
不严格对分包单位的资质进行核查
未对分包单位的资质进行核查
□符合
□基本符合
□不符合
21
见证取样制度的实施情况
严格实施见证取样制度
不严格实施见证取样制度
未实施见证取样制度
□符合
□基本符合
□不符合
22
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。
对重点部位、关键工序实施旁站监理不到位。
对重点部位、关键工序没有实施旁站监理
□符合
□基本符合
□不符合
23
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收随意性大
不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
□符合
□基本符合
□不符合
24
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全
质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全
不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查
□符合
□基本符合
□不符合
25
工
程
质
量
检
测
机
构
是否超出资质范围从事检测活动
在资质范围内承接任务
超出资质范围承接任务
□符合
□不符合
26
检测内容和方法的规范性程度
所检测内容和方法均有规范性程序文件
有部分检测内容和方法有规范性程序文件
检测内容和方法没有规范性程序文件
□符合
□基本符合
□不符合
27
检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度
检测报告严格按规定、按程序审批
出具虚假检测报告
□符合
□不符合
28
施工图审查机构
是否依法经过建设主管部门认定
依法经过建设主管部门认定
未依法经过建设主管部门认定
□符合
□不符合
29
是否超越认定的审查范围
严格在认定的审查范围从事审查工作
超越认定的审查范围从事审查工作
□符合
□不符合
30
是否按国家规定的审查内容进行审查
严格按国家规定进行施工图审查
存在错审、漏审
□符合
□不符合
结
果
统
计
建设单位
符合项/基本符合项/不符合项
勘察设计单位
符合项/基本符合项/不符合项
施工单位
符合项/基本符合项/不符合项
监理单位
符合项/基本符合项/不符合项
工程质量检测机构
符合项/基本符合项/不符合项
施工图审查机构
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
附件5表4－1
工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程勘察部分）
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
现场及试验室工作执行强制性标准情况
1、钻探及取样质量
2、原位测试质量
3、室内试验质量
4、其他工作质量
2
编制技术文件执行强制性标准情况
1、勘察手段和勘察工作量是否合理
2、岩土指标和承载力是否正确
3、场地类别和地震液化的判定是否正确
4、对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确
5、技术文件内容是否存在重要缺漏
6、是否有其他文字、数据、图纸的错误
3
勘察成果与实际情况的符合程度
1、地震分布
2、地下水位
3、承载力和变形参数
4、文件中其他重要结论
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
表4－2
工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程设计部分）
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一
建筑设计和建筑防火
1
基本安全和公共利益
楼梯间、栏杆、窗台、走道、出入口设计、隔热保温措施
2
屋面防水
防水等级、防水材料和措施
3
防火标准
耐火等级和构件耐火极限
4
防火措施
平面布置、建筑构造和疏散
二
结构体系
1
结构类型控制
最大高度、高宽比、横墙间距
2
体型规则性
平、立、剖面，地震作用传递途径
3
变形缝
伸缩缝、沉降缝、防震缝位置和宽度
三
混凝土结构构件
1
设防标准
检查抗震等级和场地类别
2
基本构造
保护层、配筋率、锚固和连接
3
框架梁柱
框架梁柱尺寸、配筋率和箍筋加密区构造
4
剪力墙
墙厚、分布筋和边缘构件设置
5
悬挑构件
荷载和锚固构造
6
其它
预埋件、预应力构件、水平转换构件
四
砌体结构构件
1
墙段承载力
墙段局部尺寸、墙体高厚比
2
构造柱圈梁设置
是否按烈度、层数、开间大小设置
3
墙梁和挑梁
计算简图、支座承载力和构造
4
悬挑构件
阳台、雨蓬、檐口、女儿墙的锚固
5
连接构件
梁垫、楼板搁置长度、圈梁
6
其它
过梁、配筋砌体
五
建筑节能
1
建筑物体形系数
公共建筑符合GB50189-2005第4.1.2条夏热冬冷地区居住建筑符合JGJ134-2001、J116-2001第4.0.3条
2
围护结构
传热系数K
公共建筑符合GB50189-2005第4.2.2条
采暖居住建筑符合JGJ26-95第4.2.1条
夏热冬冷地区居住建筑符合JGJ134-2001第4.0.8条
夏热冬暖地区居住建筑符合JGJ75-2003第4.0.6条
3
窗墙比
公共建筑符合GB50189-2005第4.2.4条
夏热冬冷地区居住建筑符合JGJ134-2001第4.0.4条
夏热冬暖地区居住建筑符合JGJ75-2003第4.0.7条
4
天窗、透明屋顶
面积
公共建筑符合GB50189-2005第4.2.6条
夏热冬暖地区居住建筑符合JGJ75-2003第4.0.5条
5
外窗气密性
夏热冬冷地区居住建筑符合JGJ134-2001第4.0.7条
夏热冬暖地区居住建筑符合JGJ75-2003第4.0.11条
6
外窗可开启面积
夏热冬暖地区居住建筑符合JGJ75-2003第4.0.10条
7
采暖、空调
冷热负荷计算
公共建筑符合GB50189-2005第5.1.1条
8
热源选择
公共建筑符合GB50189-2005第5.4.2条
9
暖通空调设备效率性能参数
、能效比
公共建筑符合GB50189-2005第5.4.3条、第5.4.5条、第5.4.8条、第5.4.9条
10
分室温控
、分户计量
采暖居住建筑符合GB50019-2003第4.9.1条
夏热冬冷地区居住建筑符合JGJ134-2001第6.0.2条
夏热冬暖地区居住建筑符合JGJ75-2003第6.0.2条
11
锅炉房、热力站、计量监测
采暖居住地区锅炉房、热力站及建筑物入口的计量监测符合JGJ26-95第5.2.10条
12
管道保温
采暖居住建筑采暖管道保温符合JGJ26-95第5.3.5条
13
建筑物节能
综合指标
夏热冬冷地区居住建筑符合JGJ134-2001第5.0.5条
14
水源热泵
夏热冬暖地区居住建筑使用水源热泵符合JGJ75-2003第6.0.6条
15
建筑照明
公共建筑符合GB50034-2004第6.1.2条、第6.1.3条、第6.1.4条、第6.1.5条、第6.1.6条
工业建筑符合GB50034-2004第6.1.7条
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
注：
居住建筑已执行节能65%的地区按其地方标准检查评定。
检查组成员签字：
检查日期：
表4－3
工程建设强制性标准执行情况检查表
（房屋建筑工程施工部分）
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一、工程资料
1
施工组织设计（方案）、技术交底、施工日志
施工组织设计应经过审批、具有针对性和操作性，并得到认真落实。
技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告
3
见证取样和送检记录
承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单
4
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书
5
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
6
施工试验报告（记录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。
7
施工记录
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。
8
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。
9
质量问题的论证、处理
检查工程发生违反强制性条文的质量问题的调查、处理记录。
二、地基基础
1
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
2
桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求。
3
基坑开挖
检查开挖顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控
三、混凝土结构
1
模板与支架的设计
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。
2
模板及其支架拆除
模板及其支架拆除应按施工方案进行
3
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查。
4
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
5
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。
6
预应力钢筋
检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭
7
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
8
混凝土的外观质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
四、砌体结构
1
砌筑砂浆强度和试块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
2
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。
3
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。
临时间断处应砌成斜槎。
4
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。
5
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
6
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
表4－4
房屋建筑工程建设强制性标准执行情况检查表
（市政桥梁工程勘察部分）
序号
检查项目
检查内容与方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
1
现场及试验室工作执行强制性标准情况
1、钻孔的布置和数量
2、钻探与取样质量
3、钻探深度应满足天然地基、或嵌岩桩、或深基础、或不良地质及特殊性岩土条件下的要求
4、原位测试质量
5、室内试验质量
6、其他工作质量
2
编制技术文件执行强制性标准情况
1、勘察手段和勘察工作量是否合理
2、岩土指标和承载力是否正确
3、场地土类别和地基土地震液化判别结论是否正确
4、对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确
5、地表河流对桥梁墩台基础的影响评价
6、地表水、地下水对桥涵建筑材料腐蚀性影响评价
7、技术文件内容是否存在重要缺漏
8、是否有其他文字、数据、图纸的错误
3
勘察成果与实际情况的符合程度
1地震效应与地基抗震条件评价
2地下水情况
3不良地质作用和特殊性岩土
4承载力和变形参数
5文件中的其他主要结论
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
表4-5
工程建设
升级会员 