万头肉牛养殖示范园区建设项目.docx
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万头肉牛养殖示范园区建设项目
万头肉牛育肥示范园区建设工程
可
行
性
研
究
报
告
二〇一二年九月
第一章工程提要…………………………………………1-3
工程编制依据
第二章工程建设背景及必要性……………………3-6
一、工程建设背景
二、工程建设必要性
第三章工程可行性分析…………………………………6-11
一、工程区简况
二、工程实施有利条件
三、工程障碍因素及解决方案
第四章建设单位基本情况………………………11-13
一、建设单位简况
二、研发能力
三、公司财务状况
第五章市场分析与销售方案……………………13-15
一、市场分析
二、销售方案
第六章工程建设方案……………………………15-17
一、工程建设指导思想
二、工程建设原则
三、工程建设方案
四、工程建设目标
五、支持环节
第七章投资概算和资金来源……………………17-19
一、投资概算依据
二、投资概算
第八章财务评价…………………………………19-23
一、财务评价依据
二、总成本费用估算
三、财务评价分析
四、效益分析
五、不确定性分析
六、财务评价结论
第九章环境评价及措施……………………………23
第十章农业产业化经营与农发增收效果评价…23-25
第十一章工程组织与管理………………………25-27
一、企业组织
二、劳动定员及其来源
三、人员培训
四、财务管理
第十二章可行性研究结论与建议…………………27
第一章工程概要
1.1工程名称：
西夏区兴泾镇万头肉牛育肥示范园区建设工程
1.2工程主管部门：
银川市西夏区农业综合开发工程办公室
1.3工程实施单位：
西夏区兴泾镇人民政府
1.4工程建设地点：
银川市西夏区兴泾镇
1.5工程建设性质：
新建
1.6工程技术依托单位：
宁夏畜牧工作站、银川市动物防疫站
1.7工程建设规模和建设主要内容：
1.7.1选建两个肉牛养殖示范园区，入园130户；建设三个肉牛养殖专业村，旧舍改造600户，每户均按照“四位一体”模式设计；年饲养10950头，户均15头.
1.7.2其中，共建暖棚式牛舍730栋87600平方M；建造青贮/酶贮池730座58400立方M；每户配套沼气池1座、购置铡草机一台；建设冷配改良服务站3个180平方M；相应地水、电、路等基础设施配套工程.
1.7.3建设1个规模肉牛养殖示范场，年饲养2000头；建设双列式标准化牛舍10栋12000平方M，大型沼气池1座，大型青贮/酶贮池2座3600立方M.
1.8工程建设期限：
2008年——2010年.
1.9工程辐射范围及带动能力：
工程辐射西夏区两镇16个行政村及市郊农场等地区.
工程带动辖区内2220户农民发展肉牛养殖3万头，其中肉牛年出栏2万头，年生产优质清真商品牛肉3000吨，农户年销售收入9000万元.
1.10工程建设投资估算及资金筹措:
工程总投资5262.4万元.申请自治区财政有关工程资金450万元，申请银川市财政有关工程资金280万元，自筹4532.4万元.申请地工程配套资金用于圈舍建设补贴、改良站建设投资、青贮池建设补贴、饲料加工机械购置、养殖农户技术培训等.自筹资金4532.4万元，用于看护房、圈舍等建设，饲草料、犊牛购置等.
1.11工程效益分析：
本工程总投资5262.4万元，效益计算期10年总收入25416万元.总成本18026.8万元，税后利润5469.2万元，公积公益金820.38万元，净利润4648.82万元.年平均销售收入2541.6万元。
年平均税后利润546.92万元。
投资利润率29.61﹪.
1.12工程财务评价
投资利润率=29.61%
投资利税率=40%
财务净现值NPV（10%）=613.7
财务内部收益率（FIRR）=33.61%
动态投资回收期=4.1
静态投资回收期=3.42
1.13工程可行性研究地依据
（1）农业部《关于加快畜牧业发展地意见》（2001年11月4日）；
（2）宁夏回族自治区畜牧业“十一五”计划和2015年远景规划；
（3）《宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划》；
（4）2008年中央一号文件精神；
（5）2008年宁夏农业综合开发产业化经营工程申报指南；
（6）《国家农业综合开发多种经营工程可行性研究报告编写大纲》；
第二章工程背景
2.1工程建设背景
宁夏在传统农牧业经济区地基础上，已经将畜牧业尤其是清真牛羊肉地生产确定为优势产业；随着西部大开发战略地实施，依据“银川市‘十一五’国民经济和社会发展规划”和“银川市‘十一五’科技发展规划”地要求，建设节约型社会，坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低地可持续发展之路，特提出本工程，促进当地经济繁荣，取得良好地经济效益和社会效益.
2.2工程建设地必要性
随着农业产业结构地不断优化调整，由原来以粮食生产为主，发展到现在以畜牧养殖业为主导产业地新局面.根据调查论证，本地区适宜发展肉牛养殖业.肉牛快速育肥生产在获取较高利润、促进农民增收地基础上，可以利用大量地副产品—畜粪有机肥来改良贫瘠地沙土地，“以农养牧，以牧促农”地生产模式，也是促进大农业良性循环发展地最有效途径.
西夏区具有可发展畜牧业饲草资源：
两镇及周围三大农场共计90万亩耕地资源,地处贺兰山东麓，各等级公路纵横交错，交通便利.利用优越地自然条件和便利地交通优势，面向市场，大力发展畜牧业在西夏区委、政府地领导下，已得到镇党委、政府和各部门地高度重视，力争建成西夏“牛镇”.为此，建立专业合作组织，实施“公司+场+农户”等多种经营形式地畜牧产业化生产，是我镇畜牧业发展地一种重要地组织生产方式和措施，加速肉牛生产是我镇畜牧业发展重要地方向.
我镇饲养地肉牛，经过三元杂交改良后，实施快速育肥，缩短饲养周期，提高出栏率，提高肉牛高档部位肉地出品率，以质量占领市场；通过工程地实施，使全镇养牛业达到品质优良化、经营产业化、技术现代化、生产规模化，在北方形成模式化管理.所提供地牛肉产品成为城乡居民菜篮子地重要构成部分.
因此，无论从农村产业发展还是社会经济效益来看，工程地建设都是必要地.
2.3工程建设地条件
2.3.1工程区自然资源条件、社会经济条件:
该工程拟在西干村、泾河村、黄花村、兴盛村、十里铺村、泾华村六个村具体实施.工程区共有六个村26个村名小组，3013户，农业人口14759人，耕地面积12650亩,现有人工种草面积2500亩，可开发利用地荒地面积1699亩，2007年饲养黄牛7650头；全镇经济以农作物生产为主，商品化程度不高.2007年全镇人均收入2376元，基中畜牧业收入占45%.土质为沙壤土,黄河水自流灌溉.工程区无工矿企业污染，具有发展种草养畜地自然条件.村组公路贯穿全镇，村组之间有乡村公路互连，交通条件较为便利，有利于产品地运输；全镇村村通电，属国家电网供电，2003年以来已基本开通程控电话和移动通讯.
2.3.2工程区地有利条件:
政策环境优势:
西夏区党委、政府及兴泾镇党委政府对农业产业化工作非常重视，投入力度不断加大.年初确定以本工程区所在地兴盛村等村为建设“一村一品”示范区.目前西夏区正在着力治理招商环境，招商引资政策优厚，相信西夏区农业产业化经营前景会更好.
资源优势:
兴泾镇回民群众素有肉牛养殖爱好和经验，肉牛生产已通过农业部无公害农产品产地及产品质量认证，生产地牛肉品质绿色无污染，在银川市享有较高声誉.兴泾镇周围有三大国营农场，农作物种植面积达30余万亩，秸秆等饲料资源具有明显优势.丰富地饲草饲料资源为发展优质肉牛产业提供了可靠地物质保障.
全镇沼气建设普遍推广，生态环境好，是发展绿色、优质、安全牛肉最理想地生产基地.
工程区有镇级综合农贸市场1处，便于商品流通，互通有无.
兴泾镇劳动力资源丰富，每年外出务工人员达4千余人.丰富地劳动力资源可为我公司发展提供一线员工，为做大做强西夏区清真品牌优质肉牛储备了丰富地人力资源和发展后劲.
市场优势:
椐最新调查,目前国内牛肉食品供不应求,肉食品价格急速盘升,达到历年来最高峰；宁夏清真牛羊肉出口中东阿拉伯地区供不应求.说明肉牛养殖前景非常看好.
区位优势突出：
工程区北行10公里可与西夏区、金凤区、兴庆区联系，南行可接通金凤区良田镇、永宁黄羊滩；工程区生产路已硬化，为优质牛生产销售提供了便捷地运输条件.
基础设施完善：
工程区村村通水、电、路，各村已建成信息网络，为工程区提供了信息化服务等基础条件.
县乡村三级防疫体系健全，功能完善，确保了第村一名防疫员，工资每人每月300元，纳入财政预算，稳定了防疫队伍，确保了基础工作.全区畜牧工作有一过硬地完善地管理办法和专门地专业人才，为工程实施提供了可靠地技术保障.
2.3.3技术依托单位情况：
工程建设地技术依托单位为自治区畜牧工作站和银川市动物防疫站.负责畜牧业良种及新技术推广、种畜禽管理、组织畜禽品种认证、动物疫病防治等工作.现有科技人员34人，其中研究员5人，高级畜牧师12人，畜牧师17人，技术力量雄厚.
第三章 工程建设规划设计
3.1工程建设指导思想及原则
工程建设以“基地+农户”地方式进行组织实施，选择在农村中有一定文化、能接受技术培训地农户，通过工程实施，加速农村产业结构调整，增加农民收入.在市场竞争中，通过基地地信息、技术、服务，以科学地技术方式进行产业化经营，带领农民闯市场.工程建设应利用农民闲置地土地，租用922亩，建标准化生态养殖基地.
3.2工程建设总体方案及目标设计
3.2.1工程建设总体方案
立足我镇农村素有养牛地传统生产习惯，充分发挥现行推广地牛改工作效应，在建好基地地同时，按照以下模式运行：
一是改变役牛兼用为肉牛生产，实施西门塔尔改良本地品种，实现肉牛生产繁殖母牛一代二元杂交化，商品肉牛育肥生产杂交二代三元化；
二是改传统饲养为科学饲料育肥；
三是改小农经济生产向专业化商品经济生产，充分利用经济杂交优势走商品化道路建设；
四是改分散经营为产业化经济，通过以“基地+农户”地方式，使肉牛商品生产上规模，成批量，树立肉牛生产商业品牌.建设肉牛繁殖、育肥、营销体系.实施办法为：
选户进行繁殖饲养，建基地进行育肥生产.
五是建立畜产品信息平台，与现有地农经网联网，一方面为养牛户提供市场信息服务包括供求关系、价格等，指导养牛户生产，另一方面是定期在网上上公布西夏肉牛地生产情况.
3.2.2优质肉牛生产工程地方向和目标
工程方向:
按照发展优质、高产、高效、生态安全畜产品地要求，以建设养牛专业村、肉牛养殖区、规模肉牛养殖示范场为基础，村级养牛协会组织运作地模式，推广种草养牛、精料补饲技术和秸杆地青贮微贮技术，加快建设优质肉牛生产基地，促进农业和农村产业结构地调整，实现农民增收，农业增效.以本地优良牛为基础，冻配技术为手段，通过杂交改良，培育优质，高产和具有地方特色地新型西夏肉牛品种.
工程目标：
2010年后示范园区年饲养肉牛近1.5万头，其中出栏肉牛1万头，每年向社会提供牛肉1500吨，产值4500万元，工程实现户总纯利500万元.
3.2.3主要配套技术
肉牛杂交改良技术：
利用安格斯牛等肉用种公牛地冻精与当地黄牛进行三元杂交改良，三元杂交公牛12月龄体重达400公斤以上，屠宰率达60%，产肉率45%以上，杂种公牛育肥产肉性能明显提高.推广最优地肉牛杂交改良方案，提高杂交后代商品肉牛高档肉地出品率和质量等级；缩短肉牛地存栏时间，提高肉牛地饲料报酬和经济效益.
杂交牛育肥技术：
指导养牛户进行饲养管理.按照肉牛饲养地要求，努力营造适宜肉牛生长地饲养环境，根据肉牛不同阶段地营养需要制作全价配合精料，推广秸杆青贮和种草养牛.
饲料生产技术：
工程实施单位和协作单位按照不同用途，不同阶段地营养制定相应地饲料配方，统一提供给养牛户，指导农户自配精料，并按牛地采食量供给足.
秸杆青贮/酶贮技术：
按每头年5立方M地标准，修建青贮/酶贮池1座，引导农户种植青杆玉M或高油玉M，黄熟青收.
牧草种植技术：
根据工程区地自然资源及气候条件，经过近年来地实验，将选择下列品种在全镇种植：
紫花苜蓿
黑麦草
甜高粱
西干村
400
300
550
泾华村
460
400
560
泾河村
660
350
330
黄花村
350
250
430
兴盛村
650
550
520
十里铺村
450
550
250
合计
疫病防治技术：
一方面是根据本地动物疫病科学制定免疫程序，重点疫病重点防治，全面实行动物免疫标识制度；二是制定常见病地预防程序，按照国家制定地有关法律和标准，严格控制用药品种，投药剂量；三是强化免疫，重点是完善产地检疫点建设和培训检员；四是完善镇级动物疫病快速反应机制，发现病情，及时扑灭，五是动物疫情监测体系；六是建立畜产品安全监测体系等，确保肉牛产品地卫生与安全.
3.3工程重点建设内容
3.3.1在六个行政村范围内实施旧舍改造600户，每户均按照“四位一体”模式设计；年饲养10950头，户均15头.每户建一栋120平方M地暖棚式牛圈，共建设600座，规格为：
长25M，高3M，宽6M；每户建一座80立方M地青贮/酶贮池，共建设600座，规格为：
10M（长）×4M（宽）×2M（深）.
3.3.2在兴盛村建设1个规模肉牛养殖示范场，年饲养2000头；建设双列式标准化牛舍10栋12000平方M，规格为：
长100M，高3M，宽12M；建设2座青贮池，设计容积为3600立方M，每座1800立方M.规格为：
100M（长）×6M（宽）×3M（深）.
3.3.3在泾河村、西干村选择新建两个肉牛养殖示范园区，入园130户，每户年饲养肉牛15头；每户建看护、生活用房3间60平方M及饲料用房32平方M；每户建一栋120平方M地暖棚式牛圈，共建设130座，规格为：
长25M，高3M，宽6M；每户建一座80立方M地青贮/酶贮池，共建设130座，规格为：
10M（长）×4M（宽）×2M（深）.
3.3.4水、电、路三通，场地平整，建设围墙等.
3.3.5新建改良站3处，180平方M.
3.3.6新建畜牧养殖技术培训中心，400平方M.
第四章 工程可行性分析
4.1肉牛产品市场需求前景调查分析及预测分析
今后一段时间，我国肉牛业仍会呈快速发展地势头，牛肉地价格仍将在较长一段时间内保持稳定.分析其原因有以下几点：
一是国内市场需求空间大.目前，我国人均牛肉消费量仅为世界平均水平地一半.随着城乡居民收入地增加和消费观念地转变，今后国内牛肉市场会有较大地需求空间.
二是我国地牛肉有成本及价格优势.我国牛肉地生产成本只有世界平均水平地50%左右.
三是我国地牛肉出口潜力大.我国地周边国家及地区是牛羊肉地主要进口国和地区，随着肉品质量地提高和市场营销网络地不断健全，我国牛羊肉产品对东南亚、中东和俄罗斯等周边国家及地区地出口潜力增大.
由此看来，肉牛产业将向着健康稳定地方向发展.根据市场变化地需求，今后肉牛产业地发展应树立优质优价地经营理念，靠高档地产品赢取高额地回报.一是选择适当地饲养品种.二是充分利用本地资源，节约饲养成本.当地地农作物秸秆如麦秸、玉M秸、稻草秸等，通过青贮、微贮、氨化处理后，都是牛羊地优质饲草.还可适当种植一些优质牧草.三是注意疫病防治.四是学会研究市场，适时出栏，最好能与加工企业挂钩，这样就免除了不少后顾之忧.
我国地肉牛产品主要满足国内需要和一定量地出口，但是出口量较低.中低档牛肉可以满足国内需要，高档牛肉则大部分需要进口，我国每年都需要从国外进口高档牛肉约7000吨，来满足国内饭店和高级宾官地需求.我国人均牛肉占有量为4.3公斤，而世界平均为9.8公斤；世界平均每头牛重200公斤，我国为134公斤；我国牛肉产量占肉类总产量地比重为9.1%，世界为平均为26.1%；所以,需求明显，发展前景广阔,不存在销售困难.
随着对外贸易地发展，国际市场对我国牛肉地需求还将继续增加.牛肉营养丰富，蛋白质含量高于猪肉，胆固醇含量低，是其优于其它肉类产品而被注重营养保健地现代家庭生活所重视，其肉质鲜美细嫩不肥腻，易消化.
综上所述，由于人们对牛肉地需求急剧增长，无论是区内市场、国内市场还是国际市场，在相当一段时期内都不会出现牛肉卖难地问题，因而，发展肉牛育肥养殖具有十分广阔地前景，而且早起步、早受益.
4.2工程技术措施及选择评价
工程实施以现代畜牧科技进行畜牧产业化建设，充分利用杂交优势进行育肥生产.技术措施：
1、建立健全疾病防治措施，定期进行防疫和驱虫及产科疾病地防治.2、建立繁殖配种档案，实施人工冷冻输配；3、建立草畜平衡体系，选定饲养方案，实施全价配合饲料育肥生产；4、改变饲养方式，实施暖棚圈饲养.
4.3工程技术关键及保障条件
工程技术关键：
一是确保牛健康生长和配种繁殖地提高，因此为避免疫病造成地死亡，由保险公司对牛地疫病死亡风险进行承保，在进行常规疾病防治地同时，重点做好产科疾病地防治，做好发情鉴定，配种前做好牛体卫生和精子活率地检查，选择精子活率在0.7以上地精液进行输配，提高基础母牛地配种地受胎率.二是架子牛快速育肥技术，育肥周期地长短决定养殖效益，我们聘请国内知名养牛专家进行相关地技术培训和指导.
4.4工程技术先进性评价
利用杂交优势进行肉牛生产是现阶段国内、国际肉牛产业较为先进地生产方式，所采取地技术措施：
人工冷冻输配和配合饲料育肥生产是现代先进地畜牧科技手段.
第五章 工程投资概算及资金筹措
一、投资概算依据
（1）农业部《农业工程建设投资估算内容和方法》
（2）2000年《宁夏回族自治区建筑工程预算定额》及《宁夏回族自治区建筑安装工程费用》.
（3）《国家农业综合开发工程和资金管理暂行办法》.
（4）《宁夏农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定》、《宁夏农业综合开发产业化经营工程财政无偿资金使用具体规定》.
（5）其它取费按照有关专业规定执行，或根据市场现行价分析确定.
二、投资概算
工程概算总投资5262.4万元；其中，申请自治区财政有关工程资金450万元，申请银川市财政有关工程资金280万元，自筹4532.4万元.申请地工程资金用于圈舍建设补贴、改良站建设投资、青贮池建设补贴、及饲料加工机械购置等.自筹资金4532.4万元，用于看护房、圈舍等建设，饲草料、犊牛购置等.
1、工程总投资：
5262.4万元
（1）工程固定资产投资3384.4万元
其中：
看护房：
2.93万㎡×400元／㎡=1172万元
建设圈舍：
9.96万㎡×120元／㎡=1195.2万元
改良站3处：
建筑面积180㎡×400/㎡=7.2万元
青贮池：
6.2万m3×100元／m3＝620万元
新建畜牧养殖技术培训中心：
400㎡×650元/㎡＝26万元
水、电、路等基础设施配套费用：
350万元
设备投资：
26万元
其中：
大中型铡草机各10台，15万元
中型粉碎机10台，5万元
改良站配种设备3套，6万元
（2）生产成本概算投资1839万元
其中：
购进犊牛5000头：
5000头×1200元／头＝600万元
购买饲料：
1200万元
水电费：
19万元
医疗费：
20万元
（3）其它投资：
39万元
其中：
科技推广技术培训费：
10万元
销售费用：
14万元
管理费用：
15万元
第六章 工程投资效益分析
说明：
财务效益评价按国家计委建设部93年颁发地《建设工程经济评价—方法与参数》工程分析计算期统一定为10年（含建设期和效益发挥期）计算效益和费用价格统一采用建设前一年地市场价格.
6.1财务评价依据：
本工程根据国家现行财税制度和农业综合开发资金使用规定,，结合各专业设计参数，考虑当地某些投入物和产出物地现行价格进行财务分析，计算工程费用和效益.
6.1.1工程计划期10年，还款期5年.
6.1.2折旧：
固定资产形成率41%，残值率为5%.社会贴现率8%.年折旧费率5%.年修理养护费率为4%.
6.1.3税金：
，企业所得税25%.年资金占用费率2.4%
6.2总成本费用估算（见总成本费用估算表）：
年总成本费用550.54万元.
6.2.1生产成本估算（见单位产品（每头）生产成本估算表）
单位产品（每头）生产成本4586.30元/头
10000头肉牛年生产成本458.63万元，年牛肉产量700吨，10年生产期生产成本总计4586.30万元，总产量7000吨.
6.2.2销售收入估算（见产品销售收入销售税金及附加估算表）
本产品销售收入估算以现行市场价平均值30元/公斤为计算基准价，年牛肉产量700吨，年销售收入为700万元.
6.2.3经营成本估算
年销售费用：
按销售收入2%计算：
700×2%﹦14万元.
管理费用：
按销售收入5%计算：
700×5%﹦35万元
财务费用：
资金占用费率2.4%，有偿资金105万元×2.4%﹦2.52万元.
科技费用：
7万元.
年修理养护费：
取建筑、机械仪器费用4%，年修理养护费14.20万元.
年折旧费：
取固定资产投资5%，年折旧费19.19万元.
年经营成本524.35万元.10年生产期经营成本总计5243.50万元.
6.3财务评价分析
6.3.1年销售税金：
38万元，前5年享受免税政策，后5年上税，累计上缴企业所得税190万元（见利润及利润分配表）.
6.3.2年销售利润：
149.46万元.（见财务现金流量表）
6.3.3年净利润：
128.46万元.（见财务现金流量表）
6.3.4投资利润率：
149.46/934.37＝16%
6.3.5投资利税率：
4.1%
6.3.6财务内部收益率：
15%，大于8%.
6.3.7财务净现值：
1013.46万元（见财务现金流量表）
6.3.8资金占用费偿还：
年利润149.46万元，10年折旧费回收191.9万元，可用于还贷，有较强偿还能力.
6.3.9静态投资回收期为：
5年.
6.3.10动态投资回收期为：
6年.
6.4效益分析
从以上可知本工程建成后，年育肥肉牛10000头，年总销售收入700万元，年总成本550.54万元，年利润149.46万元，年纯收入128.46万元，除用于公共积累和扩大生产以外，前5年每年可偿还国家有偿资金20%，后5年每年上缴企业所得税38万元，随着养殖规模地扩大，纯收入将逐年提高，偿还能力将逐年增强，全部有偿资金偿还完定为5年.
6.5不确定性分析
6.5.1盈亏平衡点分析：
BEP＝91.91/（700-458.36-38-2.52）×100%＝46%
计算结果表明本工程生产能力为100%地情况下，只要达到46%地生产能力，企业就可以保本，以后盈亏平衡点还会大幅下降，可见工程投资风险较小.
6.5.2敏感性分析：
财务内部收益率是反映工程财务盈利最主要指标，而影响财务内部收益最主要因素是销售收入和经营成本，以下按增减10%进行单因素敏感性分析，结果如下表：
敏感性分析表单位：
万元
工程
基本方案
产品售价
总投资
总成本
-10%
+10%
+10%
销售收入
700
630
700
700
总投资
934.37
934.37
1027.81
934.37
总成本
550.54
550.54
550.54
605.59
所得税
38
34.20
38
38
销售利润
149.46
134.51
149.46
94.41
净利润
128.46
112.85
128.46
56.41
投资净利率
14%
12%
13%
6%
上表分别对固定资产、经营成本增加10%，销售收入减少10%，作了单因素变动对内部收益率、投资回收期地影响.从计
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