选厂经营管理制度标准化表格.docx

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选厂经营管理制度标准化表格

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

车间主任工作日志

工作日志填写要求

为进一步完善车间安全标准化管理工作，使车间各项工作有计划、有总结，确保制度的全面落实，做到考核制度经常化、具体化、统一化，特制定车间主任工作日志填写要求如下：

1、每天必须由车间主任认真填写工作日志。

2、填写当日工作日志字迹要工整，数据准确，内容包括：

工作任务、完成情况、待解决问题、安排落实情况等。

3、填写工作日志要求实事求是，如发现不按时认真填写，要酌情给予处罚。

5、主管领导每月抽查一次，相关科室每旬抽查一次。

工作日志

年月日

工作任务

完成情况

待解决问题

安排落实情况

工

作

内

容

日常例行工作

上午

下

午

工作计划

其它事项

建议或说明事项

备

注

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

班

组

长

工

作

日

志

班组工作日志填写要求

为进一步完善班组管理工作，使班组各项工作有计划、有总结，确保制度的全面落实，做到考核制度经常化、具体化、统一化，特制定班组工作日志填写要求如下：

1、每天必须由班组长认真填写工作日志。

2、填写班组工作日志字迹要工整，数据准确，内容包括：

前一班工作总结、当天工作安排、会议、学习、事故与违章违制情况分析、班组安全检查等。

3、每周组织学习一次，每天要进行抽考。

抽考率：

（1）技术操作规程查问率80%以上，80分为合格

（2）设备维护规程查问率80%以上，80分为合格

（3）交接班制度查问率40%以上，80分为合格

（4）安全规程查问100分为合格。

4、填写班组工作日志要求实事求是，如发现不按时认真填写，要酌情给予考核。

5、相关部门每月抽查一次，相关科室每周抽查一次，车间每周检查一次，每月进行检查签字。

工作日志

日期

年月日

应出勤人数

实出勤人数

前班

工作

小结

当班工作

安排

现场存在问题及解决情况

安全

教育

情况

备

注

相关科室检查

车间检查

安全目标责任书

为保障员工人身安全和身体健康，进一步加强员工的责任心，杜绝各类重特大事故的发生，同时保证生产的安全稳定运行，全面做好安全生产工作，特签订如下：

一、安全控制指标

1、不发生严重工伤及其以上人身伤亡事故

2、不发生较大及其以上非伤亡事故

3、不发生一般及其以上交通安全责任事故

二、安全生产工作目标责任

1.杜绝人身伤害，职工年死亡事故、轻伤事故、中毒事故均为零。

2.严格执行各类安全作业规程、规范；杜绝任何不安全行为，禁止任何的违章作业和违章指挥行为。

3.本岗位人员必须牢记所在岗位的安全操作规程、安全检修规程，严格按照国家规范及操作规程的要求进行操作，严禁违章操作、违章指挥。

4.做好交接班，及时传达压缩站以及上级安全部门下发的各类书面或口头通知，并认真贯彻执行。

5.备足本岗位所需的安全防护用品，熟练使用各种灭火器材，熟悉灭火方法。

6.本岗位人员应严格交接班，严格巡检，把各类事故及时消灭在萌芽状态。

7.严禁将各类火源（包括无线通信设备）带入站内防爆区。

8.完成公司下达的其他安全工作任务。

责任人：

年月日

无违章作业保证书

单位：

班组：

岗位：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持保证人身安全的原则，在工作中以“四不伤害”为准绳约束自己，根据自己所在岗位及工作特点，特做出如下保证：

1、不进行违章作业。

2、不使用不合格的工器具；

3、禁止擅自进入非本岗位所辖生产现场，非工作需要远离（有毒、有害气体、液体、化学药品、高温等区域）。

4、进、出生产现场时关注自身周围环境，远离起吊孔、地板上的孔、洞、沟；非工作需要远离大型检修作业现场；

5、进、出生产现场时必须按该区域要求正确佩带相应的、合格的防护用品；

6、现场发现防护装置损坏或不健全时，不得擅自进行处理远离危险点。

7、对于现场电气设备全部视为带电状态，在没有验电的情况下禁止触摸或进行接触性检查。

8、拒绝违章指挥、指令；

9、发现违章立即制止；

10、发现现场安全标识不全或现场出现新的危险点及时汇报并设置警示标示牌；

11、巡检现场发现防护装置损坏或不健全时立即联系相关人员给予消除或完善；

12、拒绝违章指挥、指令；

13、发现违章立即制止；

14、发现使用不合格工器具立即制止；

15、发现未按要求佩带防护用品或使用不合格防护用品时及时纠正；

16、掌握必要的事故处理及救助技能；

17、拒绝做任何与安全无关的事情。

保证人：

年月日

反违章活动记录

活动时间

年月日

负责人

性质（定期．抽查）

参加人员

活动范围：

纠

正

违

章

情

况

违章表现

违章地点

责任者姓名

考核教育情况

禁令

其他

考核

教育

备注：

检查批示：

年月日

违章登记

违章者姓名：

违章时间：

年月日

违章表现：

处理结果；

违章登记

违章者姓名：

违章时间：

年月日

违章表现：

处理结果；

违章登记

违章者姓名：

违章时间：

年月日

违章表现：

处理结果；

违章登记

违章者姓名：

违章时间：

年月日

违章表现：

处理结果；

安全生产规章制度清单

序号

名称

备注

安全教育记录表

教育类别

教育课时：

年月日

单位名称

主讲单位（部门）

主讲人

工程名称

受教育单位（部门）

人数

教育内容

记录人（签名）：

参加对象

（签名）：

安全教育培训考核成绩台帐

单位名称：

（盖章）教育类别：

年月日

序号

姓名

性别

职务工种

身份证号码

车间成绩

班组成绩

山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司

特种作业人员登记表

姓名

性别

种类

证书编号

发证部门

发证时间

有效时间

复训

备注

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

年月安全活动记录表

活动时间

活动地点

组办单位

主持人

记录人

参加人数

活动主题

安

全

活

动

过

程

活

动

效

果

活

动

小

结

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

（）年员工参与安全活动记录表

时间

天气

班组

班组长

参加人数

活动地点

安全

活动

内容

安全活动存在的问题及

处理

意见

参与员工

签字

山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司

班前会议记录

车间：

班组：

年月日

时间

地点

记录人

主持人

参加人员

工作内容

危险点及控制措施

班后会议记录

时间

地点

记录人

主持人

参加人员

工作总结

车间主任值班记录

年月日

值班人

值班时间

白天：

时分——时分

夜间：

时分——时分

值班情况：

巡视情况：

存在问题：

处理落实情况：

备注

山西黎城粉末冶金有限责任公司六分公司

班组长值班记录表

年月日

班次

0点（0：

00~8：

00）

8点（8：

00~16：

00）

4点（16：

00~0：

00）

值班人

交接班

记录

交班人：

接班人：

交班人：

接班人：

交班人：

接班人：

值班内容记录

班次

值班情况

处理问题情况

0点

8点

4点

山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司

工作联系单

联系任务

联系人

联系时间

工作岗位

存在问题

联

系

内

容

上道工序责任人：

年月日

下道工序责任人：

年月日

车间主任审批：

存根联

工作联系单

联系任务

联系人

联系时间

工作岗位

存在问题

联

系

内

容

上道工序责任人：

年月日

下道工序责任人：

年月日

车间主任审批：

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

春季（3～5月）季节安全检查表

年月日

检查项目

检查内容

检查标准

检查情况

防火

防爆

现场管理

1、厂区无杂干草堆积；2、现场无易燃物堆积；3、易燃可燃物资按照标准放置；4、工完料净场地清；5、设施、器材、物料摆放规范；6、无跑冒滴漏及散落

基础管理

1、相关场所电器、照明符合要求。

2、消防器材充足、完好；3、应急器材符合要求；

作业安全

1、按照操作规程进行作业；2、严格执行动火规章制度；3、作业时监护人在场；4、电器、线路、开关接触良好，符合规定要求；5、各岗位进行规范作业。

防解冻

现场管理

1、装置设施上的冰凌应及时敲掉；2、职工在岗期间要穿戴好劳保用品

防跑冒滴漏

工艺管理

生产运行严格执行工艺指标及巡检

设施管理

1.各种仪器灵敏好用2.电器、线路、开关接触良好

防雷

防静电

防雷设施管理

1、防雷设施检测合格；2、防雷设施齐全有效；3、有突然停电应急措施

接地设施管理

1、设备接地符合要求；2、设备设施接地齐全；3、跨接线齐全、完好

防静电设施管理

1、防静电设施符合要求；2、防静电设施完好；3、除尘间湿度合适

防风

设施管理

1、厂房墙体、门窗牢固；2、高处无不稳定物、无悬挂物；

作业管理

1、作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积；2、作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置

检查范围：

检查人：

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

夏季（6～8月）季节安全检查表年月日

检查项目

检查内容

检查标准

检查情况

防雨防雷

防雷

1、防雷设施齐全；2、防雷设施有效；3、有突然停电应急措施；4、接地设施完好；5、雷雨天严禁登高作业

防雨

1、厂区房顶防水层完好，无漏水现象，2、忌雨淋设施、部位有防范措施；3、防雨物资齐全

防暑降温

防暑措施

1、通风设施完好；2、应急药品齐全；3、配备防暑降温设施及用品；4、避免高温时段作业

防汛、

防倒塌

防洪防汛

1、排水沟、管、井畅通；2、防洪防汛材料、器具；3、防汛措施落实

1、排水阀灵活好用；2、非雨天关闭；3、低凹生产现场防洪措施完好

防倒塌

1、不在桩柱附近逗留；2、地面出现裂纹时应及时查找原因，进行修补；3、设备设施附近出现长期大面积积水时，应清理；4、劳保着装齐全

防触电

1、电缆绝缘良好、无浸泡；2、电器、线路、开关完好、无破损3、手持电动工具绝缘可靠，有漏电保护装置；4、机械设备、电器接地良好

防风

设施管理

1、厂房墙体、门窗牢固；2、高处无不稳定物或悬挂物。

作业管理

1、作业时采取必要的防风措施，减少火花散落的面积；2、作业时用的管子、螺栓、工具等应定点固定设置.

其他

检查范围：

检查人：

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

秋季（9～11月）季节安全检查表年月日

检查项目

检查内容

检查标准

检查情况

防冻

岗位保温

1、岗位取暖设施安全可靠；2、岗位离人时，应关闭用电取暖设施

管线管理

1、供暖管线通畅；2、管线有保温措施；3、管线保温措施完好；4、无跑冒滴漏

设备管理

1、气温突降时备用设备水流通量适当；2、水管流量及温度适合；3、无跑冒滴漏；4、水泵定期进行盘泵；5、浓缩池排水阀灵活好用

防

火

防

爆

现场管理

基础管理

1、特种设备检测合格；2、相关场所电器、照明符合用电要求。

3、消防器材充足、完好；4、应急器材符合要求；

作业安全

1、按照操作规程进行作业；2、严格执行动火规章制度；3、作业时监护人在场；4、电器、线路、开关接触良好，符合规定要求；

防触电

1、电缆绝缘良好、无浸泡；2、电器、线路、开关完好、无破损3、手持电动工具绝缘可靠，有漏电保护装置；4、机械设备、电器接地良好

防静电

接地设施管理

1、设备接地检测合格；2、设备设施接地齐全；3、跨接线齐全、完好

防静电设施管理

1、防静电设施符合要求；2、防静电设施完好；3、除尘间湿度合适

安全

装置

设施

安全附件

1、建立台账；2、安全附件齐全、灵敏；3、定期检查和调校

安全器材

1、建立台账；2、定期检测

检查范围：

检查人：

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

冬季（12月～次年2月）安全检查表年月日

检查

项目

检查内容

检查标准

检查情况

防冻

防凝

基础管理

1、编制防冻方案，并实施；2、融雪剂、扫帚等物资储备充足；3、半封闭设备无积水、积雪

管线管理

1、取暖设备齐全；2、管线有保温措施；3、管线保温措施完好；4、无跑冒滴漏

设备管理

1、气温突降时设备水流通量适当；2、水管流量及温度适合；3、无跑冒滴漏；4、无循环水的机泵定期进行盘泵；

防解冻

现场管理

1、装置设施上的冰凌应及时敲掉；2、职工在岗期间要穿戴好劳保用品

防

中

毒

除尘设备

除尘设备状况良好，运转状况良好。

防护用品

1、防护器材及用品齐全、完好；2、救援器材齐全、好用

作业现场安全

1、办理进入受限空间办理作业票证；2、监护人在岗；3、岗位有害物质浓度不超标；4、消除跑冒滴漏现象；5、进入受限空间作业时间不宜过长；

防滑

防滑措施

1、工作台阶、安全通道无结冰、无积雪；2、作业场地道路平坦、无结冰；3、雨雪天巡检通道、巡检路线有防滑措施

劳动防护

职工上岗劳保着装齐全

防火

防爆

现场管理

基础管理

1、特种设备检测合格；2、相关场所电器、照明符合规定要求。

3、消防器材充足、完好；4、应急器材符合要求；

作业安全

1、按照操作规程进行作业；2、严格执行动火规章制度；3、作业时监护人在场；4、电器、线路、开关接触良好，符合用电要求；

检查范围：

检查人：

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

（）节假日安全检查表

检查人

检查日期

项目

序号

检查内容

检查情况

存在问题

整改建议

检查人员签字：

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

（）年事故事件防范措施跟踪落实情况表

整改时间

整改项目

整改

负责人

整改完成

时间

跟踪人员

整改措施

及方案

整改情况

落实情况

整改结果

复查人签字

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

（）事故事件讨论记录

时间

地点

组织部门

主持人

参加人数

记录人

讨论的内容

事故原因

事故教训

防范措施

讨论结果

意见建议

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

《》事故事件员工回顾记录

事故发生时间

事故发生地点

现场当事人

事故类别

事故性质

记录人

事故

发生

原因

事故

原因

分析

采取

防范

措施

事故

教训

参与

回顾

员工

签字

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

《》事故事件班组回顾记录

事故发生时间

事故发生地点

现场当事人

事故类别

事故性质

记录人

安全管理人员

班组长

事故

发生

原因

事故

原因

分析

采取

防范

措施

事故

教训

参与

回顾

员工

签字

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

员工事故事件回顾认知表

序号

姓名

工种

性别

年龄

所在单位

事故原因

预防措施

评价回顾过程

备注

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

不安全隐患整改情况反馈单

整改单位

整改总负责人

检查单位

检查日期

序号

存在问题

整改措施

整改结果

整改负责人

其它需要说明的问题

单位负责人签字：

年月日

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

整改复查验收表

（复）编号：

隐患单位

复查验收时间

复查人员

检查存在隐患:

整改方案及措施：

验收复查结果:

验收复查人:

年月日

说

明

山西黎城粉末冶金有限责任公司分公司

不安全事件效果评价记录表

序号

单位

不安全事件因素（隐患）

整改完成情况

整改完成效果

评价结论

评价人

年月日

违章与事故分析记录表

时间

地点

主持人

参加人员

记录人

违章与事故概况

主要原因

责任分析

预防措施

吸取的教训

山西黎城粉末有限责任公司分公司

设备检修记录表

设备名称

型号规格

编号

检修情况

及建议

申请人：

年月日

审批意见

批准人：

年月日

检修项目

检修单位

检修日期

检修人

（签名）

检修结果

年月日

验收意见

验收负责人：

年月日

重新检定/校准或比对情况

设备管理员：

年月日

技术负责人审核

意见

技术负责人：

年月日

制表人：

制表日期：

年月日

山西黎城粉末冶金有限责任公司一分公司

检（维）修培训记录

日期

时间

地点

主讲人

参与培训人员

检（维）修培训内容：

备注：

培训包括：

检维修事项、安全设施防护设置、检修时安全注意事项、检修时的联络等。

设备检修作业安全许可证

（表一）

设备名称

检修单位

检修地点

参加检修人数

检修负责人

监护人

检修时间

年月日时起，年月日时止

检修内容

危害辨识

安全措施

选项√

作业人员不清楚现场危险状况

作业前必须进行安全教育

存在危险品

危险品放置安全区域

系统未彻底隔绝

连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝

监护不足

指派专人监护，并坚守岗位

未佩戴

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