过程与文件对照.docx
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过程与文件对照
过程清单、文件名称与标准对照表
序号
过程代号
过程名称
文件名称
标准条款
ISO/TS16949:
2009
GJB9001B：
2009
CCC认证
1
C1
环境分析及市场研究
环境分析及市场研究程序
7.17.2.1
7.17.2.1
2
C2
产品规划及产品策划
产品规划及产品策划程序
特殊特性管理规定
目标成本管理规定
7.17.1.17.1.27.1.37.3.17.3.1.1
7.17.3.1
2.1
3
C3
顾客要求的确认和评审
顾客需求的确定及评审程序
广告投放管理规定
重点用户投标管理规定
7.2
7.2.27.2.3
4
C4
产品设计和开发
产品设计和开发程序
DFMEA作业指导书
7.3.17.3.27.3.2.17.3.2.37.3.37.3.3.17.3.47.3.57.3.6
7.3.27.3.37.3.47.3.57.3.6
2.1
5
C5
生产准备
生产准备程序
标准时间管理规定
标准作业管理规定
控制计划作业指导书
PFMEA作业指导书
7.3.27.3.2.27.3.2.37.3.37.3.3.27.3.47.3.57.3.6
7.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.87.5.6
2.1
6
C6
生产过程控制
生产过程控制程序
关键过程管理规定
停线索赔及缺件下线管理规定
工序控制管理规定
工序控制管理评价规定
7.5.17.5.1.17.5.1.27.5.1.37.5.1.67.5.2
7.5.17.5.27.5.6
44.14.32.1
7
C6.1
生产计划
生产计划管理规定
7.5.1.6
8
C7
营销管理
营销管理程序
7.2
7.2
9
C8
产品交付管理
产品交付管理程序
商品车合格证管理规定
7.5.1.f）7.5.5
7.5.1.f）7.5.57.5.7
10
10
C9
服务管理
服务管理程序
保用服务确认管理规定
7.2.37.5.1.77.5.1.87.5.28.5.2
7.2.37.5.28.5.27.5.8
11
C9.1
顾客抱怨处理
顾客抱怨处理规定
7.2.38.5.2
7.2.38.5.27.5.8
12
C9.2
保用服务管理
保用服务规定
保用服务手册
备品保障规定
新产品备品供应保障规定
备品储存、交付管理规定
备品包装技术条件
汽车备品验收、保管、发运技术条件
备品防锈包装工艺规程
7.2.37.5.1.77.5.1.8
7.2.37.5.8
13
C9.3
技术支持
技术培训规定
7.2.37.5.1.77.5.1.8
7.2.37.5.8
14
M1
文件和记录控制
4.2
4.2
22.12.22.3
15
M1-1
标准管理
标准和标准化管理程序
4.2.3
4.2.3
16
M1-2
产品文件控制
产品文件控制程序
产品文件借阅管理规定
4.2.34.2.3.1
4.2.3
17
M1-3
工艺文件控制
工艺文件控制程序
4.2.3
4.2.3
18
M1-4
管理/行政文件控制
管理文件控制程序
管理文件编写规定
行政文件控制程序
4.2.3
4.2.3
19
M1-5
记录控制
记录控制程序
4.2.44.2.4.1
4.2.4
20
M1-6
档案管理
档案管理程序
保密工作管理规定
员工人事档案管理规定
4.2
4.2
21
M1-7
合同管理
合同管理程序
4.2.34.2.4
4.2.34.2.4
22
M2
公司绩效管理
公司绩效管理程序
5.1.15.6.1.18.2.3
8.2.3
23
M3
经营计划
经营计划管理程序
5.4.15.4.1.15.6.1.1
5.4.1
24
M4
机构职责权限管理
组织机构、职责权限、编制管理程序
管理职责
专业技术及管理岗位描述编写规定
印鉴管理规定
授权管理规定
生产操作服务岗位描述编写规定
质量检验印章管理规定
5.55.5.15.5.25.5.1.15.5.2.1
5.55.5.15.5.2
1.1
25
M4.1
劳动定员
劳动定员管理规定
5.5
5.5
26
M4.2
班组管理
班组管理规定
6.2.2.4
6.2
27
M5
管理评审
管理评审程序
经管会会议管理规定
5.67.3.4.1
5.6
28
M6
质量成本管理
质量成本管理程序
5.6.1.1
5.6.2
29
M7
内部审核
内部审核程序
8.18.2.2
8.18.2.2
8
30
M7.1
质量体系审核
质量体系审核管理规定
8.2.28.2.2.18.2.2.48.2.2.5
8.2.2
31
M7.2
零部件总成产品审核
零部件总成产品审核管理规定
8.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.5
32
M7.3
整车评审
整车评审管理规定
8.2.28.2.2.38.2.2.48.2.2.5
33
M7.4
过程审核
过程审核管理规定
8.2.28.2.2.28.2.2.48.2.2.5
34
M8
数据分析及应用
数据分析及应用程序
质量信息管理规定
8.18.4
6.58.18.47.5.6.e）
35
M9
持续改进
持续改进程序
8.18.5.1
8.18.5.1
36
M9.1
员工提案管理
员工提案管理规定
QC小组管理规定
8.5.1.1、8.5.1.2
37
M10
纠正预防措施
纠正/预防措施管理程序
8.18.5.28.5.3
8.18.5.28.5.3
38
S1
人力资源管理
人力资源管理程序
员工招聘录用管理规定
人才培养开发管理规定
员工任职能力评定管理规定
员工绩效考核管理规定
薪酬管理规定
岗级管理规定
员工满意度管理规定
6.16.26.3.2
6.16.26.3.2
1.2
39
S1.1
员工培训
员工培训程序
6.2.16.2.26.2.2.16.2.2.26.2.2.3
6.2.16.2.2
40
S1.2
人员激励
员工激励管理规定
6.2.2.4
41
S2
投资管理
投资项目管理程序
投资项目竣工验收工作细则
投资项目文件资料管理规定
6.16.3
6.16.3
1.2
42
S2.1
厂房工厂区建设
厂房工厂区建设管理规定
工业建筑、安装工程施工管理规定
工业建筑、安装工程项目竣工验收管理规定
6.3.a）6.3.1
6.3.a）
43
S2.2
设备配置及前期管理
设备配置及前期管理规定
6.3.b）6.3.1
6.3.b）
44
S2.3
IT/通讯系统管理
IT/通讯系统实施管理规定
6.3.c）6.3.1
6.3.c）
45
S3
基础设施日常管理
6.16.3
6.16.3
1.24.4
46
S3-1
厂房工厂区管理
厂房工厂区管理程序
工业建（构）筑物使用管理规定
6.3.a）6.3.16.3.2
6.3.a）
47
S3-2
能源管理
能源管理程序
能源使用管理规定
卡车厂能源管理规定
卡车厂临时线路管理规定
6.3.b）6.3.16.3.2
6.3.b）
48
S3-3
IT/通讯日常使用维修管理
IT/通讯系统使用维护管理程序
6.3.c）6.3.16.3.2
6.3.c）
49
S4
工作环境管理
6.16.4
6.16.4
1.24.2
50
S4-1
安全环境管理
安全环境管理程序
6.4.1
6.4
51
S4-2
现场环境管理
生产现场环境管理程序
定置管理规定
解放卡车新基地吸烟点管理规定
保洁管理规定
6.4.2
6.4
52
S5
更改管理
更改管理程序
4.2.3.17.1.47.3.7
7.3.7
9
53
S6
样件/车制造
样件/车制造管理程序
7.3.6.2
54
S7
产品实现过程项目管理
产品实现过程项目管理程序
7.1
7.1
55
S8
生产件批准
生产件批准程序
7.1.47.3.6.3
7.4.4.c）
56
S9
整车批准
整车批准程序
7.1.47.3.6.3
7.4.4.c）
57
S10
采购管理
7.47.4.17.4.1.17.4.2、7.4.3.1
7.47.4.17.4.2
33.13.2
58
S10-1
原辅料采购管理
原辅材料采购管理程序
原辅材料代用管理规定
7.47.4.17.4.1.17.4.2、7.4.3.1
7.47.4.17.4.2
59
S10-2
零部件采购管理
零部件采购管理程序
零部件供货比例管理规定
7.47.4.17.4.1.17.4.2、7.4.3.1
7.47.4.17.4.2
60
S10-3
专项采购管理
设备、设备大修改造、更新采购管理程序
备件采购管理程序
工装采购管理程序
办公/劳保用品采购管理程序
专项物资供应商管理规定
专项物资招标采购管理规定
7.47.4.17.4.1.17.4.2、7.4.3.1
7.47.4.17.4.2
61
S10-4
基建采购管理
基建采购管理程序
7.47.4.17.4.1.17.4.2、7.4.3.1
7.47.4.17.4.2
62
S11
供应商管理
7.47.4.17.4.1.27.4.1.37.4.27.4.3.2
7.47.4.17.4.2
33.13.2
63
S11-1
零部件供应商管理
零部件供应商管理程序
7.47.4.17.4.1.27.4.1.37.4.27.4.3.2
7.47.4.17.4.2
64
S11-1.1
零部件前期采购管理
零部件前期采购管理程序
二次开发产品管理规定
供应商工艺往返件管理规定
零部件代用管理规定
7.47.4.17.4.1.27.4.1.37.4.27.4.3.2
7.47.4.17.4.27.4.4
65
S11-2
原辅材料供应商管理
原辅材料供应商管理程序
7.47.4.17.4.1.27.4.1.37.4.27.4.3.2
7.47.4.17.4.2
66
S11-3
供应商能力审核
供应商质量能力审核管理规定
7.4.1.27.4.3.2
67
S12
生产设备管理
生产设备管理程序
卡车厂设备故障（停歇）管理规定
卡车厂设备日常点检管理规定
卡车厂设备使用保养润滑管理规定
卡车厂设备维修费用管理规定
卡车厂设备维修质量的检查与验收管理规定
卡车厂装备事故处理规定
对外承揽加工产品（OEM）管理规定
设备工装费用管理规定
卡车厂动能网路系统管理规定
6.3.b）6.3.16.3.27.5.1.c）7.5.1.4
6.3.b）7.5.1.c）
1.24.4
68
S12.1
备品备件管理
设备备件管理规定
卡车厂设备维修备件管理规定
7.5.1.4
69
S12.2
大修更新改造管理
设备大修更新改造管理规定
7.5.1.4
70
S13
工装管理
工装管理程序
卡车厂冲模传票使用管理规定
卡车厂模夹具标识管理规定
卡车厂模具管理规定
卡车厂夹具管理规定
卡车厂模夹具事故管理规定
卡车厂辅具管理规定
卡车厂刀具管理规定
卡车厂磨具管理规定
7.5.1.57.5.47.5.4.1
1.2
71
S13.1
工装备品备件管理
工装备件管理规定
卡车厂模夹具备品备件管理规定
7.5.1.57.5.4.1
72
S14
经销商管理
经销商管理程序
解放经销商网员重大事项变更管理规定
营销培训工作管理规定
4.17.27.5.1.8
4.17.2
73
S15
承运商管理
承运商管理程序
7.44.1
4.17.4
74
S16
服务网络管理
服务网络管理程序
服务站选建管理规定
解放商用车服务站外观形象管理规定
服务站考评管理规定
解放商用车服务站视觉形象识别手册
解放商用车服务站评估指导手册
7.5.1.77.5.1.8
75
S17
产品标识及可追溯性管理
标识及可追溯性管理程序
检验和试验状态标识管理规定
物料转运、存储标识管理规定
7.5.3
7.5.37.7
76
S18
物流管理
物流管理程序
物流器具使用管理规定
7.5.5
7.5.5
1.210
77
S18.1
物流规划设计及管理
7.5.5
7.5.5
1.210
78
S18.1-1
准时化供货管理
准时化供货管理规定
7.5.5
7.5.5
1.210
79
S18.1-2
散件外发管理
KD散件外发管理规定
7.5.5
7.5.5
1.210
80
S18.1-3
协作产品物流设计
协作产品物流设计规定
7.5.5
7.5.5
1.210
81
S18.1-4
物流仓库设施规划设计
物流仓库设施规划设计规定
7.5.5
7.5.5
1.210
82
S18.1-5
运输设备设计
运输设备设计管理规定
7.5.5
7.5.5
1.210
83
S18.2
物料筹措
卡车厂内部物料配送管理规定
物料异常情况要货、配送规定
7.5.5
7.5.5
1.210
84
S18.3
仓库管理
7.5.57.5.5.1
7.5.5
1.210
85
S18.3-1
仓储中心仓储管理
仓储中心仓储管理规定
7.5.57.5.5.1
7.5.5
1.210
86
S18.3-2
商品车仓储管理
商品车仓储管理规定
载货汽车（二、三类车）底盘部分防锈工艺操作规程
7.5.57.5.5.1
7.5.5
1.210
87
S18.3-3
商品车中转库管理
商品车中转库管理规定
7.5.57.5.5.1
7.5.5
1.210
88
S18.3-4
在制品管理
在制品管理规定
7.5.57.5.5.1
7.5.5
1.210
89
S19
监视与测量设备管理
监视和测量设备管理程序
7.67.6.17.6.2
7.6
1.266.16.2
90
S19.1
测量系统分析
测量系统分析作业指导书
7.6.1
91
S20
实验室管理
实验室管理程序
7.6.3
1.2
92
S21
顾客满意度监视和测量
顾客满意度监视和测量程序
8.18.2.18.2.1.1
8.18.2.1
93
S22
制造过程监视测量
过程能力研究管理规定
工艺纪律管理规定
内部审计管理规定
工程项目外委审计管理规定
8.18.2.38.2.3.1
8.18.2.37.5.6.b）
4.3
94
S23
产品监视测量
8.18.2.4
8.18.2.4
4.35
95
S23-1
前期检验与试验
前期检验与试验管理程序
7.3.58.2.4
7.3.58.2.47.3.9
3.2
96
S23-2
采购产品验证
采购产品验证程序
7.4.37.4.3.18.2.48.2.4.2
7.4.38.2.4
97
S23-3
生产过程产品检验/试验
生产过程的产品检验和试验管理程序
8.2.48.2.4.2
8.2.47.5.6.c）7.5.7
54.5
98
S23-4
商品车入库检验
商品车入库检验程序
8.2.48.2.4.2
8.2.47.5.7
54.5
99
S23-5
全尺寸检验/功能试验管理
全尺寸检验/功能试验管理程序
整车性能可靠性试验管理规定
8.2.48.2.4.18.2.4.2
8.2.4
3.254.59
100
S24
不合格品管理
不合格品管理程序
生产过程中质量损失索赔及奖惩管理规定
8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4
8.3
7
101
S25
外包管理
外包管理程序
临时外委加工管理程序
卡车厂涂装外包过程现场管理规定
保洁外包管理规定
4.1
4.1
升级会员 