7作业安全.docx
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7作业安全
七、作业安全
序号
材料名称
备注
1
风险评估和控制管理制度
2
风险评估控制记录
3
特殊作业安全管理制度及工作票
4
作业过程隐患分析及相应控制措施
5
操作牌管理制度及操作牌
6
劳动防护用品合格证、发放标准及发放表
7
安全防护管理制度和警示标志管理制度
8
承包商及外用工管理制度、目录、风险评估、档案
9
供应商管理制度、目录、风险评估、档案
10
交叉作业安全管理制度
备用
11
“三违”行为管理制度
12
工程承包协议及安全责任协议
13
变更管理制度
14
变更申请、实施计划、验收
企业安全生产标准化评定材料
湖北宏阳新型建材有限公司
宏阳[2018]综10号
关于颁布公司安全生产规章制度的通知
所属各部门：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全生产标准化评定标准（***）》以及相关法律法规的要求，公司安全领导小组组织重新整理汇编了公司生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。
特此通知！
湖北宏阳新型建材有限公司
2018年1月8日
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
Q/JDAQZD013-2018
风险评估和控制管理制度
1目的
为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。
2范围
适用于本公司范围所有作业活动和所有设备场所。
3职责
管理部负责该制度的制定，安全生产领导小组负责审核，主要负责人批准实施。
4内容
4.1评价目的
识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。
加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。
4.2评价范围
4.2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
4.2.2.常规和异常活动；
4.2.3.事故及潜在的紧急情况；
4.2.4.所有进入作业场所的人员活动；
4.2.5.原材料、产品的运输和使用过程；
4.2.6.作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
4.2.7.人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
4.2.8.丢弃、废弃、拆除与处置；
4.2.9.气候、地震及其他自然灾害等。
4.3评价方法
可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。
常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。
4.3.1.工作危害分析法（PHA）：
从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。
该方法是针对作业活动而进行的评价。
4.3.2.安全检查表分析法（SCL）：
安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
4.4评价时机
常规活动每年一次，非常规活动开始之前。
4.5评价准则
采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：
表5-1事故发生的可能性L判断准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
表5-2事件后果严重性S判别准则
等级
法律、法规及其他要求
人员
财产损失/万元
停工
公司形象
5
违反法律、法规和标准
死亡
>50
部分装置（>2套）或设备停工
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
>25
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
>10
1套装置停工或设备
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
<10
受影响不大，几乎不停工
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
表5-3风险等级判定准则及控制措施R
风险度
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
巨大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
重大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
中等
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4-8
可接受
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
<4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录
4.6评价程序
4.6.1公司成立风险评价小组
4.6.2.成立风险评价工作小组：
以各部门、车间负责人为组长，成员为主机手、职工代表。
4.6.3.公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
4.7控制措施和风险控制
4.7.1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
4.7.2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。
4.8风险信息更新
4.8.1定期组织风险评价工作的制度性文件；
4.8.2风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录；
4.8.3定期和不间断地组织风险评价的工作记录，即在下列情形下，企业进行的风险评价工作记录：
4.8.3.1新的或变更的法律法规或其他要求；
4.8.3.2技术改造项目；
4.8.3.3有对事故、事件或其他信息的新认识；
4.8.3.4组织机构发生大的调整。
4.9其他要求
4.9.1风险评价结果由单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
4.9.2.按照实际情况不断完善风险评价的内容。
制定：
***
审核：
***
批准：
***
设备检修作业风险分析（JHA）
区域：
各车间分析人：
***日期:
2018.2.1审核人：
***日期:
2018-2-5
序号
工作步骤
危害
现有安全控制措施
L
S
R
改正控制
措施
1
选择操作人员
无法完成任务、造成事故
1.审核检修方案；
2.特种作业检修人员应持证上岗；
3.对操作人员进行检修前的培训教育。
2
2
4
1、认真审核检修方案；
2、特种作业检修人员应持证上岗
3、对操作人员进行检修前的培训教育
2
检修现场检查
坠落、爆炸、中毒、触电
1.对检修现场梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查，确保安全。
2.有腐蚀性介质的检修场所，备有应急用冲洗水源和相应防护用品；
3.对检修现场存在的可能危及安全的坑、井等应采取有效防护措施，设置警告标志；
4.清理检修现场影响检修安全的物品；
5.检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通。
6.需夜间检修的作业场所，应设足够的照明装置。
2
4
8
1、严格遵守相关安全作业规程操作
2、遵守电气安全工作规定
3、穿戴劳保用品
4、严禁涂改、转借作业证，变更作业内容、扩大范围或转移作业地点
5、对作业证审批不全，拒绝作业
3
检修作业
火灾、爆炸、灼烫、中毒、触电、物体打击、高处坠落、人员伤亡
1.检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。
2.检修作业的各工种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。
3.当生产装置出现异常情况可能危及检修人员安全时，通知检修人员停止作业，迅速撤离作。
经处理，异常情况排除且确认安全后，检修人员方可恢复作业。
1
5
5
1、穿戴劳保用品
2、严格执行有关规章制度
4
现场清理
坠落、机械伤害、爆炸、中毒、物体打击
1.因检修需要而拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施应恢复其安全使用功能；
2.检修所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时撤离现场；
3.检修完工后所留下的废料、杂物、垃圾、油污等应清理干净。
2
3
6
1、检修项目负责人在工作结束后，对检修项目按照相关作业规定进行检查
结论：
设备检修作业风险度为8，风险等级为中等。
低压配电设备风险评价
（安全检查表分析SCL）
工作区域：
低压配电室检查项目：
配电设备
分析人：
***日期：
2018.2.8审核人：
***日期:
2018-2-10
序号
检查项目
检查标准
不符合标准的主要后果
现有控制措施
L
S
R
改进措施
6
低压配电室
瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂痕
易产生放电、闪络等现象。
设备周期检修制度
1
4
4
加强巡回检查
母线应整齐，接点接触良好
易产生放电，闪络等现象。
设备周期检修制度
2
2
4
认真执行检修制度
停电需有挂各种警示牌
维修停电未挂警示牌误操作伤人，烧毁设备。
保证电力设备安全技术措施
1
6
6
严格执行安全技术规范
各种电气设备所有应接地部分都必须与接地体可靠连接。
漏电伤人，设备无法运转。
设备周期检修制度
3
2
6
认真执行检修制度
电缆排列整齐，无漏油，无机械损伤，标志牌正确、清晰，固定可靠，间距符合规定。
电缆爆炸，跳闸停电，短路等现象。
设备周期检修制度
1
6
6
认真执行检修制度
断路器应是国家许可产品，有定期检修记录，油开关油位正常，油色透明杂质，无漏油，渗油。
在异常状态下对线路、设备欠压、过流、短路不能起到分断保护作用。
设备周期检修制度
2
5
10
认真执行检修制度
电力电容器外壳无膨胀，无漏油，渗油，温升正常。
爆炸、设备损坏，功率因数下降。
设备周期检修制度
1
6
6
认真执行检修制度
低压室安全通道畅通，有警示标志和工作标志柜前、柜后需有绝缘垫。
保证安全操作的必要条件。
保证电力设备安全技术措施
1
6
6
认真执行电力设备安全技术措施
配电室窗户、排气扇需有防护设施
小动物会爬进去，造成相间短路
窗户、排气扇有防护网
2
2
4
加装防护网、
配电室门下需有防护设施
小动物会爬进去，造成相间短路
加防护设施
2
2
4
门下安装挡板
结论：
低压配电设备风险度为10，风险等级为中等。
动火作业安全风险评价（JHA）
区域：
各车间分析人：
***日期:
2018.2.1审核人：
***日期:
2018-2-5
序号
工作步骤
危害
现有安全控制措施
L
S
R
改正控制
措施
1
系统停车、断电
火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息、机械伤害、触电
1.按规程停车、断电；
2.按规定办理动火证，严格审批制度，并落实动火证要求的安全措施。
2
5
10
2
系统隔绝及办理相应作业证
火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息
1.设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。
如采用盲板抽堵则应按盲板抽堵作业规定程定程序办证及落实安全措施；
2.管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝，不能用水封或阀门等代替盲板；
3.如动火时，需进入受限空间、临时用电、高处、起重则应办理相应作业证及落实安全措施。
2
5
10
3
置换、冲洗
火灾、爆炸、中毒
1.对可燃、有毒、有害物进行置换、冲洗到分析合格；
2.对火前30分钟内取样分析检测，确保安全动火。
2
5
10
4
清除易燃物
火灾、爆炸
周围15m内或下方有易燃物
1
5
5
5
工具准备
火灾、爆炸
1.检查电气焊工具，氧气瓶与乙炔气瓶保持安全间距，夏季采取防晒措施；
2.选择配备灭火器。
1
5
5
6
设定动火区域
火灾、爆炸
设警示牌并设定警示区域。
1
5
5
7
确认动火
火灾、爆炸、灼烫、中毒窒息
1.确认人员资质，持证上岗；
2.确认上述措施已落实。
1
5
5
8
动火作业
火灾、爆炸
1.现场配备监视监护人员；
2.采用围接措施；
3.严格遵守气割、焊接安全作业规程；
4.气割不用应及时关气；
5.作业按规定穿戴劳保用品和使用防护用具。
2
5
10
9
动火结束
机械伤害、物体打击
清理现场，恢复原状
1
3
3
结论：
动火作业风险度为10，风险等级为中等级别。
高处作业安全风险分析（JHA）
区域：
各车间分析人：
***日期:
2018.2.1审核人：
***日期:
2018-2-5
序号
工作步骤
危害
现有控制措施
L
S
R
改正/控制措施
1
选择作业人员
发病、无法完成任务，甚至造成事故。
患有癫痫病、血压、心脏病、深度近视以及作业前人员饮酒、精神不振的禁止登高作业。
1
3
3
2
作业现场环境条件检查
中毒、触电、火灾、
爆炸、坠落
1.作业场所周围有电线应架设栏杆，施工时停电；
2.作业场所有毒易燃易爆物品无泄漏时；
3.夜间登高作业有足够照明和安全措施。
1
5
5
3
高处作业的分级分类以及办理有关作业证。
跌滑、坠落、物体
打击
1.根据标准进行分级或分类履行一审批手续，采取相应的安全措施。
2.属于高处特殊作业，必须再办理其它的作业证。
1
2
2
4
防护用品和登高用具的准备。
坠落、物体、打击、
、跌滑
1.按规范穿戴劳保用品和防护用品；
2.使用工具零件、材料必需装入工具包；
3.安全带和安全帽要符合国家标准；
4.使用梯子应采取防滑措施一架梯子不准同时上去两人工作；
5.平台脚手架搭设应牢固、可靠，跳板应锁死。
2
4
8
5
作业现场的隔离。
物体打击
1.作业现场下方应设置围栏或其他明显的警示标志，不准其他人在作业地点通行或逗留；
2.如分层进行作业，中间应有隔离措施。
1
2
2
6
作业的及进行施工。
坠落物体打击。
1.作业人员应检查《高处作业证》确认安全措施可靠，方可施工，否则有权拒绝或停止作业。
加强地面的监护及与登高者的联络；
2.高处物体应放置牢固，严禁高处抛掷物品；3.禁止在石棉上行走、施工；
4.雷雨、雷电及6级以上大风禁止高处作业；
5.作业人员按规定穿戴劳动防护用品。
2
4
8
7
现场清理。
坠落、跌滑、物体
打击。
1.严禁上下投掷物品、工具；
2.防护器材的妥善保管。
1
2
2
结论：
高处作业的风险度为8；风险等级为可接受。
临时用电作业风险评价（JHA）
区域：
各车间分析人：
***日期:
2018.2.1审核人：
***日期:
2018-2-5
序号
工作步骤
危害
现有安全控制措施
L
S
R
改正/控制措施
1
选择有证作业人员
1、作业人员视力差
2、未培训取证无法完成任务
1、职业禁忌者不得作业
2、未取得特种作业操作证不得作业
2
5
10
2
断电
刀闸夹死而强行拉开，致刀闸损坏
检查刀闸是否发热夹死，发现异常及时处理
2
2
4
3
挂警示牌
误送电致人员触电伤亡
1、健全电气工作制度
2、严格执行停电检修制度
2
3
6
4
接临时用电线路
碰伤、触电
专人监护，监护人不得离开岗位
2
3
6
5
摘除警示牌
滑倒受伤
地板防滑
2
2
4
结论：
临时用电作业的风险度为10；风险等级为中等。
变压器风险评价（SCL）
区域：
配电室分析人：
***日期:
2018.2.1审核人：
***日期:
2018-2-5
序号
项目
检查标准
未达标后果
现有控制措施
L
S
R
改进措施
1
油位
2/3左右
1、无法运行
2、影响生产
1、定期效验
2、经常巡视
1
2
2
2
油温
＜85℃
1、无法运行
2、影响生产
1、定期效验
2、经常巡视
1
2
2
3
电压
波动：
+5%
1、影响运行
2、引起省网跳闸
1、按规定运行
2、经常巡视
3、工作加强联系
2
3
6
4
外部
无异常响声
设备损坏
1、定期整定、检查
2、加强巡视
1
2
2
5
接头情况
无发热现象
设备损坏
1、定期整定、检查
2、加强巡视
3、定期检查接头
1
3
3
6
仪表继电保护
动作复位状况正常
1、无法判断设备运行状况
2、影响生产
1、定期安排继电系统预防性试验
2、定期检查
2
2
4
7
接地系统
接地电阻值≤4Ω
易触电事故
1、定期测试
2、经常检查
2
2
4
结论：
变压器风险度为6，风险等级为可接受
湖北宏阳新型建材有限公司
宏阳[2018]综10号
关于颁布公司安全生产规章制度的通知
所属各部门：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《湖北省安全生产条例》、《安全生产标准化评定标准（***）》以及相关法律法规的要求，公司安全生产领导小组组织重新整理汇编了公司生产规章制度，现予以下发，望大家认真学习，贯彻执行。
特此通知！
湖北宏阳新型建材有限公司
2018年1月8日
湖北宏阳新型建材有限公司安全生产标准化体系文件
Q/JDAQZD022-2018
特殊作业安全管理制度
1目的
为了对现场作业进行安全管理，规范操作，确保安全，防范未然，特制定本制度。
2范围
适用于本公司的所有特殊作业的安全管理。
3职责
管理部负责特殊作业的审批，生产部负责现场监护。
4内容
4.1定义
安全作业指作业过程中容易产生人员伤害或财产损失的特殊作业。
4.2类型
4.2.1危险区域动火作业，存在火灾爆炸危险；
4.2.2进入受限空间作业，存在中毒窒息危险；
4.2.3能源介质作业，存在中毒灼烫危险；
4.2.4离地面2m以上的高处作业，存在高处坠落危险；
4.2.5大型吊装作业，存在起重伤害危险；
4.2.6交叉作业，存在物体打击等危险；
4.2.7临时用电，存在触电危险；
4.2.8检维修作业，存在因条件改变而转化的危险；
4.2.9动土作业，存在坍塌、坠落危险；
4.2.10其他危险作业。
4.3原则
安全作业必须坚持危险品定量少、作业人员少、工作程序少、安全作业与非安全作业现场分开的原则。
4.4作业人员条件
4.4.1身体健康无禁忌症，技术水平高，操作熟练，责任心强；
4.4.2经过安全技术教育或培训考核，特种作业人员应持有效操作证；
4.4.3熟知作业对象及使用设备性能和防火防爆知识，能正确使用消防和安全设施，具有在发生事故时及时排除不安全因素的能力。
4.5安全作业申报要求
4.5.1进行安全作业时，下达任务部门和承包或执行任务单位，要共同研究拟定“安全作业实施方案”，其内容包括：
4.5.1.1作业项目、量级、次数，拟定作业时间；
4.5.1.2使用的主要设备、仪器；
4.5.1.3选择的作业场所及其准备情况；
4.5.1.4作业人员、组织指挥及技术责任人的责任、分工；
4.5.1.5安全防范措施和事故预测及其应急预案；
4.5.1.6人员教育培训；
4.5.1.7方案论证结论及技术负责人意见与签名。
4.5.2管理部应组织本单位的安全员、工程技术人员、班组长和有关人员组成安全作业实施方案审查小组，对“安全作业实施方案”逐项进行审查，做出审查结论，由单位领导签署意见。
4.5.3有下列情况之一者，不予审批
4.5.3.1不符合本标准要求的；
4.5.3.2不符合安全规范的；
4.5.3.3使用的设备、仪器、特种工具和安全装置，无进行定期校验、试验的完整记录或合格证的；
4.5.3.4技术人员、操作者、组织领导者安全责任未明确，各级签字不全的；
4.5.3.5作业时间选定为大风、大雨、大雾、雷电、烈日、低温、黑夜（无足够照明的）等情况下进行的。
4.6安全作业审批程序
4.6.1由作业单位填写“作业许可证”，经审批方可作业。
4.6.2“作业许可证”由管理部审签，有权对产品状态、试验方法等提出质疑。
必要时，要进行安全评审。
4.6.3对危险程度较大，且又无能力采取安全技术措施的作业，作业单位填写“作业许可证”，报送行政部，由行政部协调落实安全措施，并呈报公司主管领导审批。
4.6.4“作业许可证”不得转让、涂改、不准异地使用或扩大使用范围。
4.6.5一切危险工作应在白天进行（事故除外）。
4.6.6“作业许可证”一式两份，审批后一份交行政部备案，一份留施工备查。
4.6.7未取得“作业许可证”，职工有权拒绝执行分配的任何上述安全作业。
4.6.8“作业许可证”时效为24小时，超过时限另行办理。
4.7安全作业实施要求
4.7.1安全作业必须制定详细的操作规程，执行岗位定置、定员、定量和限定作业现场部位的原则。
下达任务部门和承包或执行任务单位，应重点把好安全防护措施关，防护措施应符合劳动保护法规和安全规章制度的要求。
4.7.2作业现场要设负责人，统一管理，设现场专职或兼职安全员负责安全工作。
必须明确每个作业人员的责任。
4.7.3安全作业人员必须持证上岗。
严禁临时用工人员从事任何等安全作业。
4.7.4安全作业要有相应的防护设备、防护措施。
4.7.5在安全作业现场设置必要的警示标志和围栏。
4.7.6实施安全作业前，作业负责人应对全体作业人员进行现场安全教育，并对现场进行安全检查。
作业人员必须按照拟定好的安全程序、规程进行作业。
作业结束后，注意清理现场，消除隐患。
4.7.7实行连续多班作业的安全作业，要建立严格的交接班制度、人员进出制度，并作详细记录。
4.7.8为排除突然发生的危险情况，来不及办理审批手续的安全作业，现场负责人可以采取临时紧急安全防护措施或启动应急预案，但必须将情况报告行政部或主管的公司领导。
4.7.9对于已审批的安全作业，在执行中如遇有新的事故隐
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