剑阁残疾人综合服务设施建设项目可行性研究报告.docx
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剑阁残疾人综合服务设施建设项目可行性研究报告
剑阁县残疾人联合会
残疾人综合服务设施建设项目
项
目
建
议
书
目录
第一章总论1
第一节项目背景1
第二节项目提出的理由与建设的必要性2
第三节项目概况9
第二章市场分析及预测12
第一节####市场供应与消费现状12
第二节产品未来需求预测15
第三节产品竞争能力分析17
2.3.1优势17
第四节营销策略19
第三章生产规模和产品方案22
第一节生产规模22
第二节产品方案22
第四章场址选择25
第一节场地所在位置25
第二节土地利用现状、地形地貌25
第三节场地建设条件26
第五章技术方案和工程方案28
第一节主要技术方案28
第二节工程方案及主要设备37
第六章主要原材料、燃料动力消耗37
第一节主要原材料37
第二节主要燃料及动力38
第七章项目总体布置38
第一节场区总平面布置38
第二节公用辅助工程39
第八章投资估算与资金筹措39
第一节总投资估算39
第二节资金筹措42
第九章财务评价43
第一节基础数据与参数43
第二节财务盈利能力44
第三节偿债能力分析47
第四节不确定性分析47
第十章结论与建议52
第一节结论52
第二节建议52
第一章总论
1.1项目名称
剑阁县残疾人综合服务设施
1.2项目建设业主
名称：
剑阁县残疾人联合会
法定代表人：
母培生
1.3项目建设性质
新建
1.4项目主管单位：
剑阁县人民政府
1.5项目概算总投资
项目总投资380万元
1.6资金来源
黑龙江对口援建资金。
1.7项目建设地点
剑阁县下寺镇大仓坝
1.8项目建设内容及规模
根据系统全面的康复服务的综合服务需要，按照“七位一体”（康复服务指导和聋儿语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应、盲人按摩，法律救助、文体活动）的要求，建成标准化县级残疾人综合服务中心1处，建筑面积1588平方米，并购置配套相关设施、设备。
1.9项目建设工期
本建设项目工期为11个月。
其中：
前期工作为3个月，工程建设期8个月，即2009年1月至2009年11月。
1.20项目建设效益及结论
项目建成后，将惠及全县52000多名残疾人及残疾人家庭，为广大残疾人提供综合服务和健身活动的场所，满足残疾人康复等服务活动的需要，可提高残疾人平等参与各项社会事业水平和提高生活质量，对于残疾人提供高效便捷的康复服务和各项工作的开展有着十分重要地作用，为我县残疾人综合服务工作全面开展提供了设施保障，真正体现了和谐社会建设，为提高残疾人综合素质，促进残疾人事业全面健康发展提供了有力保障。
1.21项目建议书编制依据及范围
1.21.1编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（2006—2010年）》
2、国务院批转《中国残疾人事业“十一五”发展纲要（2006年—2010年）》
3、《四川省广元市剑阁县“5.12”特大地震灾后恢复重建总体规划纲要》
4、《剑阁县“5.12”特大地震社会事业灾后恢复重建规划纲要》
5、《黑龙江省对口支援四川省剑阁县恢复重建第二批项目名单》
6、《国务院办公厅关于印发汶川地震灾后恢复重建对口支援方案的通知》
7、《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》
8、其他资料
1.21.2编制范围
本报告着重对项目建设背景、项目建设方案、项目管理、项目投资概算等进行研究，提出项目可行性结论意见，供有关部门决策参考。
第二章项目建设背景
2.1项目建设背景
2.1.1全县残疾人基本情况
剑阁县位于四川盆地北部边缘，总面积3200平方公里，全县辖23个镇34个乡,544个村民委员会,31个社区居民委员会，人口67.5万。
全县共有各类残疾人51810人，35356户。
其中：
视力残疾人7658人，听力残疾人12417人，言语残疾人896人，肢体残疾人：
15641人，智力残疾人3260人，精神残疾人3793人，多重残疾人8145人。
2.1.2剑阁县残疾人综合服务设施5.12地震前状况
县残联随迁下寺后，5.12地震灾害发生前,主要以位于下寺镇沙溪社区的560平米残疾人综合服务设施和省残联配发的部分康复器材为依托，开展残疾人各项综合服务.
2.1.3地震后残疾人综合服务设施现状
原综合服务设施是建于80年代初的房屋，因5.12地震，设施、设备严重受损，房屋严重毁损,成为需要拆除的D级危房。
加之该建筑不符合城建规划部门城市规划要求，需择址新建残疾人综合服务设施。
2.2项目建设必要性
2.2.1实施残疾人综合服务设施建设项目，是坚持和落实以人为本的科学发展观、构建社会主义和谐社会的本质要求。
坚持以人为本，必须维护包括残疾人在内的广大人民群众的根本利益，使经济社会发展成果惠及包括残疾人在内的全体人民，促进人的全面发展，确保残疾人全面参与政治、经济、文化和社会建设。
大力发展残疾人事业，解决残疾人的各种困难和问题，关注残疾人的利益，确保残疾人有保障、有尊严、有安全，使以人为本的执政理念落到实处。
2.2.2实施残疾人综合服务设施建设项目，是提高残疾自身素质和生活水平,改善残疾人生产和生活条件的需要。
剑阁县现有各类残疾人5.2万多名，其中有12000多名处于贫困状况，残疾人占全县总人口的7.7%。
虽然政府部门通过各种渠道和康复项目的实施，投入了一定资金，但与残疾人的实际需求相比，还有很大差距，残疾人生存状况较差，生活水平较低的局面还没有改变。
为满足康复服务指导和聋儿听力语言训练，就业服务，进行实用技术和职业技能培训，提供辅助器具供应发放，扶持盲人按摩业，加快残疾人综合服务设施基础建设，充实服务人才，配备服务设备和器材，大力开展各项综合服务是全面提升残疾人的综合素质，帮助其改善生产和生活条件，提高其生活水平的迫切需求。
2.2.3实施残疾人综合服务设施建设项目，有利于推动全县残疾人事业全面可持续发展。
“十一五”时期，是我国全面建设小康社会、和谐社会，加快新农村建设，加强经济社会发展的重要时期，党和政府坚持以人为本的科学发展观，促进社会公平正义，增进社会团结和睦，更加重视发展残疾人事业，由于长期受经济条件的制约，我县残疾人事业发展还存在着综合服务设施建设严重滞后，基础管理服务薄弱，残疾人社会保障范围不顺畅的问题，残疾人参与社会生活的能力还不高，影响到整个小康社会建设的步伐。
残疾人综合服务设施的建设，可以满足残疾人综合服务水平的提升，推进全县残疾人事业的可持续发展，提高为残疾人服务的能力。
2.3项目建设可行性
2.3.1项目建设符合党和国家的政策，有利于增强为残疾人综合服务的能力和水平。
党的十六届六中全会明确提出“发扬人道主义精神，发展残疾人事业，保障残疾人合法权益”。
综合服务设施工程是为残疾人服务的场地，是残疾人直接受益的基础工程，是改善残疾人身体功能和基本生活状况的民心工程，通过康复服务指导和聋儿语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应、盲人按摩，法律救助、文体活动的开展等系统全面的服务，可有效地解决残疾人最迫切、最需要解决的特殊困难，为残疾人提供康复训练和服务等，从根本上能够帮助部分残疾人脱残，提高其综合素质提。
2.3.2项目建设有利于加快和谐社会建设。
广大残疾人是小康社会的建设者，也是小康成果的共享者，没有残疾人的小康，就没有全面的小康。
残疾人由于自身功能障碍，是社会上的弱势群体，最需要党和政府以及全社会的关心和帮助，保障残疾人的权利，发挥残疾人潜能，帮助残疾人实现“平等、参与、共享”的目标，是党和政府及残联应尽之责。
和谐社会首先要让残疾人得到社会的尊重和关怀，解决残疾人康复就业、教育、救助和生活中的各类问题，不断缩小残疾人与健全人生活水平的差距，使贫困残疾人共享社会发展成果，才能为促进社会主义和谐社会奠定坚实的基础。
2.3.3项目建设有利于促进残疾人事业的全面发展。
近年来，通过全县残联上下的不懈努力，坚持党委领导、政府主导、部门协作联动的残疾人事业基本格局，全社会对残疾人事业的认识普遍得到了提高，理解、尊重、帮助残疾人和关心支持残疾人事业发展的良好社会风尚进一步形成。
残疾人生活状况与社会化平均水平间的差距正逐步缩小，多层次、专业化和社会化残疾人实用技术、技能培训工作的开展，使残疾人就业遍布城乡各行各业，就业渠道由摊点型向福利企业、民营经济转变。
社会保障制度和政策法规体系逐步建立健全，残疾人平等参与社会生活的环境得到切实改善、自强、自立、自尊、自信的人生观、价值观进一步提升，广大残疾人通过劳动实现了脱贫致富。
2.3.4具备建设残疾人综合服务设施工程的基本条件。
剑阁县残疾人联合会组织机构健全，各项服务体系完善，业务人员经过多层次培训，开展综合服务所需要的基本条件，土地资源，资金及水电配套设施等基础条件具备，切实可行。
2.3.5项目建设具备有利的政策条件
根据中央灾后三年恢复重建、五年发展提高的总体安排，项目建设有黑龙江省对口援建和省、市残联帮助，指导的有利条件。
2.3.6本项目建设条件已经成熟
该项目为择址新建，建设地点符合土地利用规划和城镇建设规划，土地使用权、规划选址意见书、环评选址意见书已经办理，黑龙江对口支援资金已经落实，水、电、路、通讯条件完善，实施项目的各项前期工作已准备结束。
第三章项目建设方案
3.1项目建设内容及规模
建成标准化县级残疾人综合服务中心1处，建筑面积1588平方米，按照“七位一体”的综合服务需要，购置配套相关设施、设备。
3.2项目建设功能设计
项目建成后可为全县57个乡镇、544个行政村、31个社区的52000多残疾人提供康复服务指导和聋儿听力语言训练、就业服务、职业培训、辅助器具供应、盲人按摩、法律救助、文体活动等较为完善的综合服务。
3.3.1楼层布局
一层设厨房、餐厅、配电监控室、残疾人就业服务厅、多媒体会议室、残疾人用品用具展示厅、卫生间及门厅和两个楼梯间、一个电梯间；二层设康复训练室、智障训练室、脑瘫训练室、视障训练室、听障训练室、阅览室、卫生间及两个楼梯间和一个电梯间；三层设工作人员办公室、残疾人电脑培训室、残疾人培训住房三间及两个楼梯间和一个电梯间；四层设残疾人培训住房四间及两个楼梯间和一个电梯间。
3.4项目方案设计
3.4.1设计指导思想
以以人为本,立足当前,着眼长远,美观适用,经济高效为设计指导思想
3.4.2设计原则
体现为残疾人服务的特点；在规模和标准上，与当地社会经济发展水平相适应，确保充分履行基本服务职能，完成服务任务；在功能设置上，充分有效利用空间，体现设施的综合性和多功能性。
3.4.3设计采用标准
1、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001
2、《民用建筑设计通则》JBJ49-88
3、《建筑设计防火规范》JGJ37-87
4、国家及地方相关技术规定、规范。
3.4.4建筑平面
见附图。
3.4.5建筑立面
见附图。
3.4.6结构设计
1．结构设计
（1）本工程设计采用的设计规范、规程、标准
《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）
《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）
《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）
《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）
《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）
《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《室外给水设计规范》（GBJ50016-2006）
《室外排水设计规范》（GBJ50016-2006）
“5.12”地震灾后建筑抗震设计规范
（2）设计荷载取值按国家标准执行
（3）在正常使用条件下，本工程结构的设计使用年限为50年。
2．结构选型
根据建筑方案的建筑高度，使用性质及抗震设防烈度等因素综合考虑，本建筑结构体系采用全现浇钢筋混凝土框架结构。
3．基础
本项目基础根据岩土工程勘察报告进行设计。
场地类别为Ⅱ类，基础设计为丙级，采用独立柱基础。
4．抗震设防
根据“5.12”地震后国家对所在区域设防要求，本项目抗震设防分类乙类，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组第一组,框架抗震等级二级,结构设计使用年限50年。
3.4.7给排水设计
1、设计依据
《建筑给排水设计规范》CB50015-2003（2003年版）
《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006
《室外给水设计规范》GBJ13-86（1997年版）
《室外排水设计规范》GBJ14-87（1997年版）
《建筑灭火器配置设计规范》GBJ104-90
2、设计范围
室外给水排水、室内给水排水、室内消防、区域风消防
3、给水系统
1）热水供应：
采用燃气热水器。
2）管材：
室外采用孔网内衬钢带复合给水管，室内采用PP-R管。
4、排水系统：
1）管材采用UPVC硬质聚氯乙烯塑排,粘结。
2）生活用水、雨水经管道有组织排水，直接排入市政管网。
3.4.8电气设计
1、电气部分：
1）设计依据：
《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）
《低压配电设计规范》（GB50054-95）
《供配电系统设计规范》（GB50052-95）
《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-942000年版）
《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）
《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）
2）设计规范：
本工程电气设计包括电力、照明、空调、应急照明、防雷、接地及保护。
变、配电系统：
A、负荷等级：
本工程供电、电力、照明、空调均为三级负荷。
B、电源：
本工程由城市电网引来220/380电源，电缆埋地引入。
配电系统：
A、本工程由城市电网引来220/380电源，电缆埋地引入。
高压进线电缆采用YJV22-8.7/10KV交联电缆,由箱式变电站引出的干线采用YJV22-0.6/1K型电力电缆埋地敷设。
室内采用BV-450/750V或ZR-BV型铜芯塑料绝缘电线穿管保护。
B、翘板开关距地1.4米安装；一般插座选用安全型二三极插座，距地0.4米安装；内壁挂式空调插座距地2.0米安装，卫生间插座距地不低于1.5米，进户线截面不小于10m㎡，分支回路截面不小于2.5m㎡。
C、空调电源插座、电源插座与照明、卫电插座分路设计。
建筑物防雷：
A、防雷类别：
本工程各建筑物均为三类防雷建筑物。
B、防直接雷击、防侧雷击、防雷击电磁脉冲、防高点位侵入的措施：
在屋面沿屋檐、屋脊、屋角等易受雷击的部位设置避雷带，并在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。
利用建筑本身（结构）桩内钢筋作引下线，引下线的平均间距不大于25m。
建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物，应就近接至防直击雷或电气设备的保护接地装置上。
防雷电感应的接地干线于接地装置的连接不少于两处。
接地及安全：
A、本工程380/220V系统采用TN-C-S系统，接地电阻不大于1欧姆。
B、在建筑内将PE、PEN干线，电气装置接地极的接干线，建筑物内的水管等金属臂造作总等电位连接。
C、本工程的工作接地、防雷接地和保护接地采用共用接地。
凡带专用接地孔的插座及电气设备、电气设备外壳均应设接地保护线。
利用建筑物基础作共用接地装置，接地电阻不大于1欧姆。
D、局部等电位连接。
2、弱电部分：
1）设计应遵循以下依据
A、弱电设计遵照设计总说明所列的设计委托、审批文件和专业提供的设计资料，编制设计说明。
B、弱电设计的项目、标准及措施按照国家有关规定和当地行业主管部门的有关标准、规范、规定执行，主要有：
《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）
《建筑设计防火规范》（GBJ50016-2006）
《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）
2）通信系统
A、各层设嵌入式电话分线箱，采用HBVV（2X1.13）穿桥架及沿墙穿PVC管引至各户电话插座。
B、由单元电话分线箱，采用HYV（2X0.5）沿墙敷设。
3）有线电视系统：
A、采用分配-分文方式，要求用户端电平为60dB至68dB间。
B、每个房间设置有线电视插座。
4）接地：
本工程采用共用接地。
接地电阻R不大于1欧姆
3、其它智能化设计：
1）宽带信息网
由专业公司负责设计，装备局域网设备，每个房间一条五类非屏蔽对绞线电缆接至室内，提供告诉互联网接入业务。
2）有线电视系统
采用当地有线电视网，提供有线电视业务，每个房间设置电视插座，系统采用干线分支-放大-分配分支的分配形式。
3.4.9消防、环保、节能：
1、建筑消防：
1）区域内要形成消防通道，满足消防要求。
2）各建筑之间的间距满足规范要求。
2、电气消防、安全、节能：
1）电气消防：
A、本工程各层梯间、楼梯间设疏散指示灯及火灾应急照明，最低照度不低于0.51X。
B、凡消防线路穿钢管明设（包括在吊顶内暗设）时，穿线钢管均应涂防火涂料作防火处理。
2）电气安全：
A、作好防雷接地，将防雷接地、保护接地（接零）、工作接地和电子设备功能性接地共用建筑物基础接地装置（称共用接地转置），实测接地电阻不大于1欧。
B、所有插座回路均加漏电断路保护。
C、配电系统和各弱电系统均在适当位置设防雷或浪涌过压保护器，以增加系统的安全性能。
3）电气节能：
A、本工程灯具的选择本着节约能源的原则，楼梯间等处均采用节能灯具和节电延时开共。
低压配电系统采用电容补偿柜进行补偿提高功率因数以达到节能的目的。
3、节能设计
剑阁县属于四川盆地中亚热带季风性湿润气候区。
气候温暖、四季分明，无霜潮长，多年平均为二百八十三天，日照少而多云雾，常年平均时照时数为1376.1小时，常年平均气温为16.7摄氏度。
多年平均降雨量为882.2mm，年降雨量主集中在7、8、9三个月。
本工程节能设计按照国家住宅建筑节能设计相关规范执行。
4、给排水消防、环保设计：
1）本工程系多层门诊楼和住院楼。
根据《建筑设计防火规范》（GBJ50016—2006）的规定，本工程属于二类防火设计，其消防系统的划分及用水量如下：
A、室外消火栓系统：
用水量20L/秒。
B、室内消火栓系统：
用水量15L/秒。
室内走廊、楼梯间设应急照明装置。
C、室外消火栓采用低压制消防系统。
2）环境保护设计：
A、污水处理：
污水经化粪池消化处理，再进行水处理。
工艺流程如下：
化粪池→格栅池→调节池→初沉池→定量→混合→生物接触氧化→采样→排入市政管网，由专业厂家设计。
B、尽量搞好区域内绿化：
设置洒水喷头，布置集中绿化带。
3.5环境保护
3.5.1本项目建设主要污染因素分析
1.施工期间将对周边环境产生一定影响，主要是土建施工和运输过程中施工机械产生的噪声、扬尘、固废、施工废水及废气等；
2.项目建成后的生活污水；
3.项目建成后固废、生活垃圾；
4.项目运营期的少量设备噪声；
5.项目运营期的柴油发电机废气、汽车尾气、食堂油烟。
3.5.2施工期环境保护措施
1.噪声控制
（1）严格执行《建设施工场界噪声限值》的相关规定，合理安排高噪声施工作业时间，工地周围设立维护屏障，尽量减少施工对周围环境的影响。
（2）运输车辆出入工地时应限速行使，严禁鸣笛，减轻交通噪声的影响。
2.扬尘防护
对施工中的运输和清扫扬尘严格按照广元市的有关要求执行。
（1）施工区域设围墙，用塑料编织布在建筑物外围四周设围屏。
（2）施工在挖、填方，建材运输、装卸、堆放、使用等过程中会产生一定的扬尘。
为防止扬尘对周围环境的污染，工地主要车道铺垫一定厚度的沙石，并经常洒水保持路面湿润，防止扬尘对周围环境的污染，避免出场车辆将泥土带入干道公路；运输沙、石、水泥的车辆装载高度应低于车箱上沿，实行封闭运输，以避免车辆颠簸洒漏。
3.废气控制
施工期场地废气主要是运输车辆产生的尾气和现场焊接、表面涂饰等施工时产生的废气。
（1）出入施工现场的运输车辆，尾气应达到国家标准规定的排放限值。
车辆在工地停留或装卸料时，要及时关闭发动机，减少尾气排放。
（2）工程中尽量采用组装件，减少现场焊接加工量；装修中应使用环保型涂饰材料，以减轻或避免有毒有害气体的产生。
4.固体废弃物处理
（1）对施工过程中的建筑垃圾进行分类处置，其中可回收利用的金属、塑料、木材、纸品等废料收集起来出售给废品回收部门，不可回收的建筑废渣、垃圾与基础工程多余的废土一起，外运至市政指定的地点处置。
（2）在施工现场设置临时垃圾箱，分类收集施工人员的生活垃圾，有环卫处清运至城市垃圾处理场集中出理。
5.废水处理
施工期产生的建筑废水，经沉淀处理后排入市政管网。
3.5.3运营期环境保护措施
1.废水处理
按设计规范对废水进行综合处理。
2.固体废弃物处理
（1）处理原则
分类收集的原则——生活垃圾应按可回收物与不可回收物进行分类收集。
日产日清的原则——废物不能长期积存，必须产生多少处理多少，做到日产日清。
（2）处理措施
生活垃圾按可回收物和不可回收物分类收集后，前者交废品回收公司，后者由环卫处清运至垃圾处理场集中处理。
可燃性污染物一律焚烧处理。
3.噪音控制
尽量选用低噪音设施设备；水泵基础加隔振层，进出水管设置橡胶可曲饶接头，出水管上安装消声阀；选用低噪声送、排风机，风机进出口均设软接头，离心风机设减振台座。
4.废气、油烟治理
备用柴油发电机设置烟道和烟气净化器。
食堂内部配置油烟净化器。
在本项目建设和运营过程中，业主将严格按照同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，认真落实各项污染治理措施，将不会对周围环境造成大的影响。
项目业主将按照国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》要求尽快完善环境评价报批工作。
第四章项目管理
4.1组织机构
剑阁县残疾人联合会为该项目法人单位，负责该项目的建设、经营和管理，并承担相应的债权债务。
项目运作中实行理事长负责制。
4.2工程建设管理
1.项目工程建设管理机构
本项目在剑阁县人民政府的领导下，有黑龙江对口支援剑阁县前线指挥部主管，剑阁县残疾人联合会项目建设领导小组，直接有建设项目领导小组负责工程建设，在工程建设中严格按照国家有关规定，制定工程建设管理办法进行操作。
2.工程建设管理
本项目严格按照国家发改委、财政部、建设部以及四川省有关工程建设管理部门有关规定要求进行工程建设管理，并接受国家、黑龙江省、地方有关部门的监督、审计、督查等。
该项目建设单位制定项目建设管理办法。
管理办法中应充分体现法人责任制，管理办法对项目的计划、准备、项目的执行与管理、项目的监督检查、项目的总结评价等方面要做出明确的规定，以保证项目工作规范化、正规化，顺利完成项目建设任务。
为使项目顺利进行，主要应加强以下几方面的管理工作：
一是加强项目计划管理，制订项目年度建设计划：
安排协调项目资金，检查督促计划实施；二是加强财务管理，设立独立的基建账户，该项目建设资金必须按照国家规定规范的项目财务、会计和报账管理制度，检查监督项目资金到位和使用情况，配合接受审计。
三是加强工程监理管理，按国家有关要求，实行工程监理。
应通过竞争性谈判方式择优委托具有相应资质、信誉良好的监理单位。
在项目实施过程中，建设单
升级会员 