移动式压力容器充装质量管理手册.docx
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移动式压力容器充装质量管理手册
压缩天然气有限公司
移动式压力容器充装
质量管理手册
版本信息:
第一版
发放编号:
QA-001
受控状态:
受控
201X年X月X日颁布201X年X月X日实施
XXXXX压缩天然气有限公司
文件号
批准日期
受控本
手册编号
持有人
非受控本
编制:
XXX
审核:
XXX
批准:
XXX
生效日期:
201X年X月X日
1.前言-------------------------------------------第5页
2.颁布《移动式压力容器充装质量管理手册》的通知---第6页
3.第一章基本要求---------------------------------第7页
4.第一节质量管理手册的管理----------------------第7页
5.第二节质量管理手册编写的依据------------------第8页
6.第三节充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图--第10页
7.第四节充装和检查记录表-------------------------第12页
8.第二章管理职责第------------------------------第20页
9.第一节管理职责的基本要求-----------------------第20页
10.第二节管理人员任命书------------------------第22页
11.第三节质量方针质量目标----------------------第23页
12.第四节岗位责任制------------------------------第24页
13.第三章管理制度-------------------------------第29页
14.第一节安全管理制度----------------------------第29页
15.第二节安全责任制度------------------------------------------第44页
16.第三节职工教育培训制度----------------------第49页
17.第四节设备安全技术档案管理制度----------------第50页
18.第五节设备保养检查制度------------------------第52页
19.第六节安全附件和安全装置定期校验检查制度------第55页
20.第七节计量器具定期检定制度--------------------第58页
21.第八节设备润滑管理制度-----------------------第59页
22.第九节特种设备作业人员持证上岗制度-----------第60页
23.第十节充装资料管理制度------------------------第62页
24.第十一节事故上报制度------------------------第63页
25.第四章安全技术操作规程------------------------第65页
26.第一节充装操作规程---------------------------第65页
27.第二节充装复检操作规程------------------------第66页
28.第三节设备操作规程----------------------------------------第67页
29.第五章工作记录和见证材料------------------------------第71页
前言
XXXXX压缩天然气有限公司经XX省XX工商行政管理局批准登记,具有独立法人资格,已经省、市相关监督部门行政许可从事天然气移动式压力容器充装工作。
本单位现有职工21人,工程师1人,助理工程师1人,充装工9人,气瓶检查员3人。
拥有CNG母站一座,具有移动式压力容器的充装设备、计量仪器、安全设施,占地面积10000多平方米。
公司依据TSGR4002-2011《移动式压力容器充装许可规则》,参照有关法律法规安全技术规范标准编写了《移动式压力容器充装质量管理手册》,该手册是本单位质量管理体系的全面阐述和长期遵循的文件,全体员工将以此为准则,使移动式压力容器充装质量管理体系持续有效地运行,以保证所从事的移动式压力容器充装工作质量符合法律、法规、安全技术规范的要求,充装的移动式压力容器安全可靠。
关于颁布《移动式压力容器充装质量管理手册》的通知
《移动式压力容器充装质量管理手册》是本单位充装质量管理体系的全面阐述,是开展移动式压力容器充装工作所必须遵循的规范性文件,以《移动式压力容器充装质量管理手册》规范质量活动的全过程,全体人员必须认真贯彻学习,认真执行。
《移动式压力容器充装质量管理手册》是我公司依据TSGR4002-2011《移动式压力容器充装许可规则》制定订的质量管理手册,现予颁布,自201X年X月X日起执行。
在执行过程中如遇到问题,请及时向技术负责人反映。
法人代表:
XXX
201X年X月X日
第一章基本要求
第一节质量管理手册的管理
1.1.1概述
本《移动式压力容器充装质量管理手册》(以下简称手册)是本单位开展移动式压力容器充装活动的规范性和纲领性文件,为保证质量手册的权威性、严肃性和完整性,对手册的制订、修改、发放、宣贯和保管予以控制。
1.1.2职责
1.1.2.1手册的编号、发放、登记、宣贯、更改和存档由公司资料、档案管理员负责。
1.1.2.2手册的编制、修改由技术负责人组织进行。
1.1.2.3手册由法人代表批准颁布。
1.1.3要求
1.1.3.1手册由技术负责人组织有关人员起草、讨论和修订。
1.1.3.2手册采用活页装订方式。
1.1.3.3手册分受控和非受控两个版本。
1.1.3.4手册发放范围:
法人代表、技术负责人、安全员、检查人员及充装有关人员。
手册发放时要注明受控状态并登记“发放编号”,由持有者签收。
1.1.3.5持有者应妥善保管手册,不得在手册上涂改,不得外借。
如发生遗失,应及时申报和登记,经技术负责人批准后补领。
持有者调离本单位时,应将手册退还并办理登记手续。
1.1.3.6各版手册均应在资料室长期保存一份,并标记版本信息和使用有效期。
1.1.3.7在执行过程中,遇有下列情况之一时应对手册进行修改:
a.本单位机构或管理职责有重大变化。
b.编制手册所依据的有关法规、标准有较大变动。
c.在执行中发现手册内容不适用于本单位的实际情况。
d.发生其他必须修改的情况。
1.1.3.8手册的更改一律采用换页、插页的方式,由资料管理员统一向手册(受控文本)的持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。
收回的原页,应作相应记录并进行作废处理。
未经管理者代表批准,任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。
1.1.3.9手册由技术负责人组织宣贯并负责解释,技术负责人对各部门执行手册的情况实施监督。
第二节质量管理手册编写的依据
1.2.1《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号)
1.2.2《江苏省特种设备安全监察条例》(2004修改版)
1.2.3《移动式压力容器安全监察规定》(TSGR005-2011)
1.2.4《移动式压力容器充装许可规则》(TSGR4002-2011)
1.2.5《气瓶安全监察规程》(国家质量技术监督局质技监局锅发[2000]250号)
1.2.6《汽车加油加气站设计及施工规范》(GB50156-2006)
1.2.7《永久气体气瓶充装站安全技术条件》(GB17264-1998)
1.2.8《液化气体气瓶充装站安全技术条件》(GB17265-1998)
1.2.9《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)
1.2.10《液化石油气充装站安全技术条件》(GB17267-1998)
1.2.12《液化气体气瓶充装规定》(GB14193-1993)
1.2.13《永久气体气瓶充装规定》(GB14194-2006)
1.2.14《气瓶使用登记管理规则》(TSGR5001-2005)
1.2.15《气瓶警示标签》(GB16804-1997)
1.2.16其它有关法律、法规、标准等。
第三节.充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图
1.3.1充装质量保证体系控制图
1.3.2充装工艺流程图
第四节充装和检查记录表
各种记录、报表是对充装过程及结果的全面反映,要求必须详尽、全面、及时、真实,禁止做虚假记录、报表,禁止涂改各种记录、报表。
以下为充装部分记录表格。
XXXXCNG母站压缩机运行记录
年月日班
时间
一级
二级
电机电流(A)
功率(kwh)
电机温度(℃)
冷却水
润滑油
记录人
入口压力(Mpa)
出口压力(Mpa)
温度(℃)
入口压力(Mpa)
出口压力(Mpa)
温度(℃)
压力(Mpa)
出口温度(℃)
压力(Mpa)
温度(℃)
XXXXXXCNG母站巡检记录表
年月日班
时间
进站管道压力(MPa)
母站调压计量撬
干燥撬吸附塔
缓冲罐压力(Mpa)
压缩机
回收罐压力(MPa)
冷却水泵
加气系统
供华润计量撬
控制室情况
巡检人签字
出口压力(MPa)
温度℃
流量计读数
压力(Mpa)
温度℃
出口压力(MPa)
温度℃
流量计读数
1#
2#
1#
2#
巡检异常情况说明
XXXXXCNG母站加气充装记录表
客户名称:
日期
车牌号
加气前余压(Mpa)
加气开始时间
加气结束时间
加气量(m³)
加气后压力(Mpa)
加气后温度(℃)
加气柱编号
加气员工
备注
车头
撬体
XXXXX公司客户日用气计划统计表
年月日
序号
用气客户名称
日计划用气量(m³)
计划用气大致时间
计划申报人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
计划用气量合计
东源公司制表人签字
母站计量检测报告台帐
年第页
站名
流量计名称/规格型号
生产厂家
出厂编号
所在位置
本次检验日期
下次检验日期
工作压力(Mpa)
开始使用日期
证书
编号
检测
部门
检测周期(月)
充装前、后检查记录
日期
车头牌号
拖车牌号
充装前检查
充装后检查
备注
检查人
外观
证照、资料是否齐全
有无泄漏点
压力、温度表显示是否正常
外观
有无泄漏点
充装压力、温度是否符合要求
XXXXXCNG母站气量交接单
单据编号:
2012-0001年月日
客户名称
运输车头车牌号
运输撬车车牌号
加气柱编号
撬车加气前压力
(MPa)
撬车加气后压力
(MPa)
卸气后撬车压力(MPa)
加气量(m³)
加气操作工
加气后温度
(℃)
开票人
审核人
加气时间
承运司机
离站时间
用户确认
(此单据一式五联,第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存)
XXXXXXCNG母站气量交接单
单据编号:
2012-0002年月日
客户名称
运输车头车牌号
运输撬车车牌号
加气柱编号
撬车加气前压力
(MPa)
撬车加气后压力
(MPa)
卸气后撬车压力(MPa)
加气量(m³)
加气操作工
加气后温度
(℃)
开票人
审核人
加气时间
承运司机
离站时间
用户确认
(此单据一式五联,第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存
XXXXXXCNG母站气量交接单
单据编号:
2012-0003年月日
客户名称
运输车头车牌号
运输撬车车牌号
加气柱编号
撬车加气前压力
(MPa)
撬车加气后压力
(MPa)
卸气后撬车压力(MPa)
加气量(m³)
加气操作工
加气后温度
(℃)
开票人
审核人
加气时间
承运司机
离站时间
用户确认
(此单据一式五联,第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存
第二章管理职责
第一节管理职责的基本要求
1.1.1.建立健全组织机构,分工明确,责任落实。
1.1.2建立完善的安全质量管理体系,质量手册得到批准颁布。
1.1.3各岗位人员得到任命。
1.1.4人员基本要求
1.1.4.1技术负责人
技术负责人任职资格:
具有大专以上(含大专)学历,取得含压力容器安全管理项目的《特种设备人员证》;具备相关法律法规及专业知识;
1.1.4.2安全员(安全负责人):
具有大专以上(含大专)学历,取得含压力容器安全管理项目的《特种设备人员证》;具备相关法律法规及专业知识;
1.1.4.3其他人员
设备管理员、充装人人员、检察人员等均应参加质监部门的专业培训,并取得有关部门颁发的资格证书。
1.1.5管理评审
1.1.5.1每年至少进行一次管理评审,保证质量体系的适应性、充分性和有效性。
1.1.5.2管理评审应进行记录并保管,对不符合气瓶充装资源条件的应及时补充完善。
1.1.6组织机构图
第二节管理人员任命书
公司各部门:
为了建立和完善本公司的移动式压力容器充装安全质量保证体系,加强移动式压力容器充装全过程的质量控制和安全技术管理工作,经研究决定任命下列管理人员。
XXX同志为本公司CNG母站技术负责人;
XXX同志为本公司CNG母站安全负责人;
XXX林同志为CNG母站站长;
法人代表:
XXXX
201X年X月X日
第三节质量方针质量目标
3.1质量方针
3.1.1目的
确定本单位的质量方针和质量目标,确保充装工作安全,推动本单位移动式压力容器充装管理水平的不断完善和提高.
3.1.2范围
适用于本单位的各个岗位.
3.1.3质量方针
XXXXX压缩天然气有限公司安全质量方针为:
安全第一、预防为主、科学管理、全员参与。
3.1.4质量目标
XXXX压缩天然气有限公司安全质量目标为:
充装安全操作100%、充装质量合格率100%、充装资料合格率100%、用户满意率95%;
第四节岗位责任制
4.1总经理岗位责任制
4.1.1组织制定本公司的安全质量方针、目标,建立各项管理规章制度,并对安全管理工作和质量管理工作负全责。
4.1.2批准颁布《移动式压力容器充装质量管理手册》并组织实施。
授权本公司充装技术负责人开展工作,并为安全质量管理体系的建立和运行配备足够的资源。
4.1.3对相关人员进行任命,并授予足够的权限,保证质量管理体系的有效运行。
4.1.4认真贯彻执行国家有关法规、标准,熟悉充装介质及安全管理知识,保障安全生产,确保充装质量。
4.1.5负责组织实施《移动式压力容器充装质量管理手册》,定期进行安全教育,贯彻和落实各项规章制度,确保充装质量和安全。
不断完善充装质量管理体系建设,提高充装安全和质量管理水平。
4.1.6检查督促本单位的安全生产工作,组织开展安全检查及时消除事故隐患,做到安全生产。
4.1.7及时如实按规定处理和上报事故。
4.2技术负责人岗位责任制
4.2.1熟悉移动式压力容器充装的法规、标准、安全技术规范及专业技术知识,对本单位充装的安全质量技术工作负责。
4.2.2负责本单位的设备管理工作,充装设备、工艺设备建档率、专管率和完好率达到规定要求。
在用特种设备的使用登记率、检验合格率达到100%。
4.2.3负责组织制订各项安全管理制度、安全技术操作规程和事故应急预案。
4.2.4组织编制、修订《移动式压力容器充装质量管理手册》,并负责贯彻执行,确保充装质量得到有效控制。
4.2.5督促做好充装资料的管理工作,使其得到正确的使用,并妥善保管。
4.2.6协助领导做好职工的安全生产管理工作,对存在的问题及时提出意见,督促整改,不断强化职工的安全意识。
4.2.7对本单位出现的事故隐患和发生的事故,应认真分析和处理并落实整改措施。
4.2.8按时向业务主管部门和质量技术监督局、安监局、消防等部门书面报告充装情况和安全状况。
4.2.9认真执行上级有关充装的安全法律、法规和技术规范。
负责充装的安全技术管理工作。
了解、分析、研究并掌握充装系统安全状况。
4.3安全员(安全负责人)岗位责任制
4.3.1认真学习国家相关法律、法规、标准,熟悉安全生产技术和要求,协助领导做好各项安全工作和日常的安全管理工作。
4.3.2负责宣传贯彻上级部门有关安全管理的政策、法令、法规和本单位进行领导有关安全生产的指示、要求。
4.3.3负责组织对作业人员进行安全知识教育和安全技术培训。
4.3.4经常进行安全巡回检查,发现违章作业和不安全因素,应立即处理,直至停止其作业。
4.3.5参加安全检查工作,对查出的不安全因素,督促进行认真整改,防患于未然。
4.3.6及时向领导汇报本单位的安全生产动态。
4.3.7对发生的事故,参加分析和处理工作,做到四不放过,并按规定做好事故的统计上报工作。
4.3.8负责消防器材的新增、更换与保管工作,建立消防器材台帐;负责消防器材的检查、维护工作,确保消防器材安全可用。
4.3.9负责本站保卫人员的管理工作,并负责各项安全标志的维护工作。
4.4站长职责:
4.4.1在公司的领导下,全面负责加气母站安全、生产、管理工作。
4.4.2组织员工认真执行《移动式压力容器重装管理手册》、生产管理规定,严格按照工艺和操作规程作业,杜绝事故发生,确保安全生产。
4.4.3贯彻公司的各项指示精神,调动员工的工作积极性,全面完成公司下达的各项任务。
4.4.4组织开展以“四懂”(懂机构、懂原理、懂性能、懂用途)、“三会”(会使用、会保养、会排除故障)为主的岗位练兵活动,提高员工的技能水平;
4.4.5负责组织实施加气母站生产计划,增收节支,严格控制生产成本,节能降耗;
4.4.6带领全体员工遵章守纪,保持良好站风和站容站貌;母站员工考勤考核,母站员工管理;
4.4.7负责设备的日常保养和维护工作,使之处于良好状态;
4.4.8母站所有生产报表、资料、单据完善、收集、保管、存档;
4.