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认证管理体系质量手册样本

（公司名称）本手册合用于建筑征询公司

质量手册

版本/修订：

A/0

文献编号：

公司名称缩写－SC－201X

发放号码：

1

受控状态：

受控

编制：

日期201X-X-X

审核：

日期201X-X-X

批准：

日期201X-X-X

201X年X月X日发布201X年X月X日实行

公司简介

如下为简介正文

地址：

北京市某某区某某路

邮编：

XXXXXX

电话：

（010）XXXXXXXX

传真：

（010）XXXXXXXX

质量手册颁布令

为建立、实行、保持和改进我司质量管理体系，提高并持续改进质量管理水平和产品质量，满足并不断增强顾客满意，使我司质量管理与国际原则接轨，我司根据GB/T19001－idtISO9001:

《质量管理体系规定》，并结合我司实际状况，编制本《质量手册》。

本《质量手册》是我司质量管理体系大纲性文献，是各项质量管理工作基本准则和指南，对内实行质量管理根据，对外提供质量保证大纲性文献。

现予以正式颁布，自201X年X月X日起实行，我司全体员工必要严格按照《质量手册》中所阐述质量管理体系规定和内容执行，为顾客提供优质产品。

凡与其有抵触规章制度、管理办法均以本质量手册为准。

对于违背《质量手册》行为，全体员工均有权抵制并可直接向我司最高管理者报告。

总经理：

某某

201X年X月X日

管理者代表任命书

为保证公司建立质量体系持续有效运营和不断改进，实现质量目的，特任命某某某为我公司管理者代表。

授权履行下列职权：

1.保证质量体系所需过程建立、实行和保持；

2.负责向总经理报告体系业绩和改进需求；

3.保证在整个组织内提高满足顾客规定意识；

4.负责就质量体系关于事宜与外部各方联系工作。

总经理：

某某

201X年X月X日

组织机构图

为了保证质量管理体系有效和有效运营，我司与质量管理体系关于职责和权限，都做了明确规定，做到分工明确、职责清晰、权限明晰，并保证分工科学合理、职责权限对等。

（财务部不纳入管理体系审核范畴）

职能分派表

序

号

部门

职责

总

经

理

管

理

者

代

表

财

务

部

综

合

管

理

部

技术负责人

招

标

代

理

部

造

价

咨

询

部

1.

4.1质量管理体系总规定

●

2.

4.2质量手册

○

○

●

○

○

3.

4.2.3文献规定

○

●

○

○

4.

4.2.4记录控制

○

●

○

○

5.

5.1管理者承诺

●

6.

5.2以顾客为关注焦点

●

○

○

○

○

○

7.

5.3质量方针

●

○

○

○

○

○

8.

5.4策划

●

○

○

○

○

○

9.

5.5职责权限与沟通

●

○

○

○

○

○

10.

5.6管理评审

●

○

○

○

○

○

11.

6.1资源提供

●

12.

6.2人力资源

○

●

○

○

13.

6.3基本设施

○

●

○

○

14.

6.4工作环境

○

●

○

○

15.

7.1产品实现策划

○

●

○

○

16.

7.2与顾客关于过程

●

○

○

17.

7.4采购

●

○

○

18.

7.5.1生产和服务提供过程控制

●

●

19.

7.5.2生产和服务提供过程确认

●

●

20.

7.5.3标记和可追溯性

○

●

●

21.

7.5.4顾客财产

●

●

22.

7.5.5产品防护

○

●

●

23.

8.2.1顾客满意

○

○

24.

8.2.2内审

○

○

○

●

○

○

25.

8.2.3过程监视和测量

○

●

○

○

26.

8.2.4产品监视和测量

●

●

27.

8.3不合格品控制

●

○

○

28.

8.4数据分析

○

●

○

○

29.

8.5改进

○

○

●

○

○

●为主控部门○为协助部门

总则、范畴、术语

1范畴

1.1总则

本《质量手册》根据GB/T19001－idtISO9001:

《质量管理体系规定》，结合我司实际编制而成，质量手册用于证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用法规规定产品，及通过体系有效运营，涉及持续改进和防止不合格过程而达到顾客满意。

质量手册涉及了质量管理体系所规定形成文献程序。

我司产品范畴：

各类建筑工程造价征询、招标代理、政府采购代理服务。

Varioustypesofconstructioncostconsultancy，tenderagent，governmentprocurementagencyservices.

1.2应用

我司承担各类建筑工程造价征询全过程管理、工程招标代理以及政府采购代理业务，接受委托、对设计技术文献或者对关于各类资产进行分析、编制审查征询或者评估报告、专业负责人审核、定稿，对工程类项目进行招投标全过程管理。

工作程序严格执行国家和地方关于法律、法规规定及国家关于部门颁布行业原则、规范、办法等进行产品实现工作，不需要设计和开发过程。

在产品实现过程中，我司重要从事脑力劳动，不需要使用任何监视和测量装置。

因而本手册描述质量管理体系对GB/T19001－中对7.3设计和开发，7.6监视和测量装置控制进行删减。

2引用原则

GB/T19000－idtISO9000:

《质量管理体系基本和术语》

GB/T19001－idtISO9001:

《质量管理体系规定》

3术语和定义

本质量手册中质量管理体系通用术语采用GB/T19000－idtISO9000:

《质量管理体系－基本和术语》给出术语。

技术审查征询：

依照国家现行技术经济政策、建设部行业原则、规范，以及业主关于规定和规定，对拟建项目建设规模、技术原则、设计方案、工程造价、招标代理及以政府采购代理业务进行全面技术审查征询。

工程造价征询：

审查工程概、预算编制办法与否对的，根据与否合理，文献与否齐全；各项费率指标取定与否合理，计算办法与否对的；工程概、预算总金额与否满足投资控制关于规定等。

工程招标代理、政府采购代理：

拟订招标方案、编制和出售资格预审文献、招标文献，审查投标人资格、编制标底、组织投标人踏勘现场，接受投标、组织开标、评标、协助招标人定标，草拟合同以及招标人委托其她事项。

4.1总规定

1.我司从自身实际状况出发按照GB/T19001－idtISO9001：

《质量管理体系规定》，建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并持续改进其有效性。

2.我司质量管理体系所需过程及其应用：

我司质量管理体系所需要过程有：

管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程。

3.拟定这些过程顺序和互相作用：

A）管理职责过程输入有：

顾客规定、法律法规规定。

输出信息涉及：

管理承诺、满足顾客规定、质量方针、质量目的、质量管理体系策划、职责权限、内部沟通、评审。

B）资源管理输入有：

实行保持质量管理体系、并持续改进其有效性对资源规定、满足顾客规定。

输出有：

从事影响产品质量工作人员所必要具备能力、培训筹划及对培训人员考核、基本设施、工作环境资源保证；

C）产品实现过程输入有：

实行质量目的和规定、过程文献和资源需求、产品所规定检查活动以及产品接受准则、所需要记录。

输出有：

符合质量原则产品和证明资料；

D）测量、分析和改进过程输入有：

对顾客需求、体系、过程、产品监视测量信息。

输出有：

保证产品符合性、管理体系符合性、有效性、持续改进办法实行、增强顾客满意。

4.拟定为保证这些过程有效运营和控制所需准则和办法。

5.保证可以获得上述过程所需要资源和信息，以支持上述过程运营及对其进行监视。

6.监视、测量和分析这些过程

7.运用审核成果、数据分析、纠正和防止办法以及管理评审等手段，以实现对上述过程策划成果和对上述过程持续改进。

我司按照GB/T19001－idtISO9001:

《质量管理体系规定》管理这些过程。

4.2文献规定

4.2.1总则

我司在总经理领导下，由管理者代表组织编写公司质量体系文献实行，质量管理体系文献涉及：

1.形成文献质量方针和质量目的（包括在《质量手册》中）；我司按照GB/T19001－idtISO9001:

原则规定，结合公司实际状况编制了公司《质量手册》；

2.结合公司实际状况和GB/T19001－idtISO9001:

原则规定，编制了5个程序文献其中纠正和防止办法合并为一种程序文献，质量手册包括该上述这些程序文献。

以明确各项质量活动目、范畴、职责、程序、记录、实现上述过程活动恰当、持续、有效控制；

3.为保证过程有效策划、运营和控制编制了操作规程和所需文献见《受控文献清单》；

4.编制了符合原则规定质量记录见《质量记录清单》；

5.文献可采用计算机或其她媒体形式。

4.2.2质量手册

本手册是我司对其文献化质量管理体系陈述，它符合ISO9001：

原则规定，它是描述质量体系范畴主体文献，是必要长期遵循法规。

本质量手册涉及：

A）质量管理体系目和范畴（涉及删减合理性见1.2应用）；

B）我司编制程序文献（质量手册包括程序文献）或对其引用；

C）对质量管理体系描述过程互相作用；

D）明确对手册编制、批准、修改、发放控制规定：

E）程序文献描述了实行质量体系规定各项质量活动，重要有关文献列于本手册各章节后；

质量记录及表格是公司实行质量活动可追溯证据和形式。

4.2.3文献控制

我司编制并实行《文献控制程序》，以对质量管理体系所规定文献予以控制。

对公司内部和外部文献进行管理。

1.质量手册含程序文献在发布前，由管理者代表负责审核、总经理负责批准。

操作规程和其她文献由各部门负责人审核，由管理者代表负责批准，以保证文献是充分和适当。

2.综合管理部负责对所有文献管理工作，制定公司《受控文献清单》，按规定进行唯一性标记，实行登记发放。

所登记文献名称、编号有助于追溯发出文献和撤出及作废文献。

文献发放范畴需通过批准，以保证需要文献场合和人员都能得到有效文献，作为档案失效文献由综合管理部标记后留存。

3.当人员或部门变更时，依照实际状况必要时对文献进行更改，需由责任部门组织重新评审与更新，评审和更新过文献需按“1”规定再次进行评审，批准。

4.文献更改将通过申请、审核、批准和实行更改等过程。

当原负责人不能审批需要更改时，其继任者应获得足以使其得到对的判断背景资料。

更改将采用换版、换页方式，在旧版文献右上角加盖“作废章”由综合管理部留存以便追溯，保证文献更改和现行修订状态得到辨认。

5.外来文献由综合管理部按规定程序进行控制、转发、并采用跟踪办法，随时理解最新版本国标实行状况，及时更换新版本。

6.各部门应对本部门所使用文献保持清晰，易于辨认。

●文献控制程序

1.目

对与公司质量管理体系关于文献进行控制，保证各有关部门及人员使用文献为有效版本。

2.范畴

合用于与质量管理体系关于文献控制。

3.职责

✧总经理负责批准发布《质量手册》。

✧管理者代表负责组织关于部门编制《质量手册》。

✧管理者代表负责审核《质量手册》。

✧综合管理部负责质量管理体系文献编号、发放。

✧综合管理部负责质量管理体系文献保管。

✧综合管理部负责组织对既有体系文献定期评审。

✧各部门负责本部门与质量管理体系关于文献收集、整顿和归档。

4.程序

A）文献分类及保管

《质量手册》包括程序文献由综合管理部备案保存。

B）二级质量管理体系文献分为三类：

a）公司管理制度汇编；

b）涉及部门管理制度、技术原则（国标、行业原则）、操作规范、检查规范、质量目的分解、记录清单等由各有关部门自行保管并报综合管理部备案存档。

c）各种行政管理制度、某些外来管理文献。

涉及与质量管理体系关于政策，法规文献等,由综合管理部保存。

C）文献编号

质量管理体系文献编号

质量手册

XXXX--------SC---XX

质量手册年号

质量手册汉语拼音缩写（后两个字母）

XXXX公司中文缩写代码

公司管理制度

XXXX-GL—XX

管理制度汇编序号（封面为制度拼音缩写）

管理制度汇编汉语拼音缩写

XXXX公司中文缩写代码

部门作业文献

XX—ZY—XX

部门作业文献序号（封面为年号）

作业指引文献拼音缩写

部门汉语拼音缩写

部门代号：

财务部CW、综合管理部ZG、招标代理部ZB、造价征询部ZJ。

质量记录

JL—XX—XX

记录顺序号

原则条款号

质量记录拼音缩写

D）文献编写、审核、批准、发放

文献发布前应得到批准，以保证文献是适当：

a）《质量手册》由管理者代表组织编写、汇总；由管理者代表负责审核后，报总经理批准，由综合管理部负责登记、发放。

b）各部门工作文献由各部门负责人组织编写，由管理者代表批准，由综合管理部负责登记、发放。

c）应保证文献使用各场合都应得到有关文献合用版本。

文献发放要填写《文献发放回收登记表》。

E）文献受控状况

文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系紧密有关文献应为受控，由各主管部门按规定执行。

所有受控文献必要在该文献封面加盖表白其受控状态印章，并注明分发号。

F）文献更改

a）质量手册、程序文献、公司管理制度如需更改，应经管理者代表审核，报总经理批准，由综合管理部负责修改，填写《文献更改登记表》并发放，综合管理部应保存文献更改内容记录。

b）其他文献更改由各部门负责人审核，管理者代表批准，再由各部门指定人员进行更改,填写《文献更改登记表》并发放。

如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需根据关于背景资料。

c）有关技术资料及国标更改，应以技术资料及国家颁布最新版本为准。

d）所有被更改原文献必要由综合管理部回收，以保证有效文献唯一性。

G）文献领用

a）外来文献领用应填写《文献发放回收登记表》，部门负责人审批方可领用。

b）因破损而重新领用新文献，分发号不变，并回收相应旧文献；因丢失而补发文献，应予以新分发号，并注明已丢失分发号失效；发放部门做好相应发放签收记录。

H）文献保存

a）与质量管理体系有关文献都必要分类存储在干燥通风、安全地方；

b）各部门文献由本部门保管。

综合管理部每半年对各部门文献保管状况进行检查。

c）对受控文献，各部门应填写本部门使用文献“受控文献清单”。

每年应将清单副本报综合管理部备案，如内容没有变化，也应告知综合管理部。

I）文献作废与销毁

a）所用失效或作废文献由有关部门及时从所有发放或使用场合撤出，加盖“作废”印章，保证防止作废文献非预期使用。

b）为某种因素需保存任何已作废文献，都应进行恰当标记。

对要销毁作废文献，经管理者代表批准后，由综合管理部统一进行销毁。

J）外来文献控制

收到外来文献部门，需辨认其合用性，报管理者代表批准后，由综合管理部发放。

K）综合管理部负责收集有关国家、行业、国际原则最新版本，综合管理部加盖受控印章，分发到有关部门使用，并把旧原则收回。

L）各部门要把上述原则及其他与质量管理体系关于“外来文献”填入《外来文献清单》，并报综合管理部备案。

M）文献评审

每半年由综合管理部对既有质量管理体系文献进行评审，各部门结合平时使用状况进行适时评审，必要时予以修改，执行文献修改有关规定。

N）对电脑硬盘和软盘保存文献、资料，应定期进行查杀病毒，并做好备份。

O）作为质量记录文献应执行《质量记录控制程序》。

5.有关文献

《质量记录控制程序》

6.质量记录

《文献发放回收登记表》

《受控文献清单》

《文献更改登记表》

《外来文献清单》

《文献销毁记录》

4.2.4记录控制

1.我司编制并实行《记录控制程序》，以控制记录标记、储存、保护、检索、保存期限和处置。

提供符合规定和质量管理体系有效运营证据。

2.记录格式由各部门设计，由该部门负责人审核，管理者代表批准。

3.综合管理部负责制定《质量记录清单》，对空白记录进行编号并发放，要修改时，应按《文献控制程序》进行修改。

4.各部门根据有关程序文献及操作规程规定，认真、如实填写质量记录，保证其清晰、精确性，综合管理部每半年应进行一次检查。

5.质量记录按照需要在《记录控制程序》中规定保存期限，各部门应定期对质量记录进行清理。

6.质量记录进行收集、整顿、综合管理部负责存档和销毁管理，做到易于辨认和检索。

●记录控制程序

1.目

对质量管理体系所规定记录予以控制。

2.范畴

合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运营记录。

3.职责

✧综合管理部负责监督、管理各部门质量记录。

✧综合管理部负责保存超过二年质量记录。

✧各部门负责本部门形成质量记录收集、整顿和暂存二年。

✧各部门负责编制质量记录格式，由管理者代表批准。

4.程序

A）各部门负责收集、整顿、保存本部门质量记录。

B）质量记录标记编号按《文献控制程序》执行。

C）质量记录填写

a）质量记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰，不得随意涂改如因某种因素不能填写项目，应能阐明理由，并将该项用单杠划去，各有关栏目负责人签名，不容许空白。

b）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人印章或姓名及日期。

D）质量记录保存、保护

a）各部门必要把所有质量记录分类，按日期顺序整顿好，存储于通风、干燥处，所有质量记录保持清洁，笔迹清晰。

质量记录保存期限至少为三年，对各部门保存二年以上记录交综合管理部再保存一年。

b）综合管理部编制《质量记录清单》，将我司所有与质量管理体系运营关于记录汇总，涉及名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录原始样本。

各部门应将本部门使用《质量记录清单》作为部门工作文献附录，并汇总本部门质量记录原始样本。

c）综合管理部每半年要检查一次各部门质量记录使用，管理状况。

E）质量记录发放、借阅和复制

a）各种登记表格复制、保管、发放由综合管理部统一管理。

b）各部门保管质量记录应便于检索，需借阅时要经部门负责人批准并填写《文献发放回收登记表》。

F）质量记录销毁解决

质量记录如超过保存期或其他特殊状况需要销毁时，由管理者代表批准，综合管理部统一进行销毁。

G）记录格式

a）各部门质量记录格式，由各部门负责人负责组织编制，管理者代表批准，交综合管理部备案。

b）各有关部门可依照工作需要提出记录格式设计更改，执行《文献控制程序》关于文献更改规定。

5.有关文献

文献控制程序

6.质量记录

质量记录清单

5.1管理承诺

总经理通过如下活动，对建立、实行质量管理体系持续改进，并有效运营，保证其所做出承诺提供证据：

1.以会议、培训、运用各种宣传手段等方式向全体员工传达满足顾客规定及法律、法规规定重要性；

2.制定质量方针和质量目的；

3.依照质量方针制定可测量质量目的并予以分解；

4.按筹划时间间隔进行管理评审，以保证质量管理体系持续适当性、充分性和有效性；

5.保证资源获得。

5.2以顾客为关注焦点

总经理需以增强顾客满意为目的，并以与顾客直接沟通方式明确顾客需求，密切关注市场需求动向及顾客信息反馈，将顾客需求转化为详细规定，并在公司内各个层次进行沟通，调配资源予以满足。

5.3质量方针

总经理制定了体现公司宗旨及顾客盼望与需求质量方针，我司质量方针是：

守法、诚信、公正、科学、客观、快捷。

按ISO9001:

原则建立我司质量体系，根据法律法规，满足顾客规定，并实现持续改进质量体系有效性；环绕此质量方针我司拟定各部门质量目的，并在每年度管理评审中提出改进或制定评审质量目的框架；

通过宣传、讨论质量方针和质量目的，反馈我司质量方针和质量管理目的执行信息，以及建立实行ISO9001:

原则质量管理体系达到我司各层次上沟通和理解；在管理评审中对质量方针持续适当性进行评审。

本手册质量方针应保证：

1.与我司宗旨相适应；

2.涉及了对满足规定和持续改进质量管理体系有效性承诺；

3.为制定和评审质量目的提供了框架；

4.通过学习、培训、讨论等方式在公司内得到沟通和理解；

5.通过管理评审对质量方针持续适当性进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目的

公司总经理负责制定公司质量目的，并保证在公司有关职能部门和层次上建立质量目的。

目的可涉及产品总体特性及满足产品规定所需资源、过程和活动，并反映其持续改进承诺。

1.公司应在质量方针基本上建立质量目的，并与产品所需求内容相符合；

2.质量目的应是量化且可测量、可检查、可实现，并能在质量方针给定框架内展开；

3.质量目的应分解到与质量管理体系关于职能部门和层次中，有关职能部门和层次员工都应把质量目的转化为各自工作目的；

4.质量目的由管理者代表组织制定，总经理批准发布实行；

公司质量目的：

顾客满意率达到95％以上，征询报告审核通过率达到99%以上，

招标代理顾客好评度达到95%以上。

5.4.2质量管理体系策划

为满足顾客规定，保证公司质量目的实现，总经理保证：

1.对质量管理体系进行策划，以满足质量目的及本手册4.1规定；

2.在对质量管理体系变更进行策划时，应保持质量管理体系完整性；

3.拟定为实现质量目的规定需要投入资源。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

1.总经理

A）学习贯彻国家法律、法规，组织制定和实行公司质量方针、质量目的以及各职能和层次上目的，保证其得到实现；

B）辨认、理解和传达顾客规定，保证全公司关注顾客规定；

C）组织提出质量管理体系总规定，明确质量管理体系核心过程，负责《质量手册》、《程序文献》及工作文献、记录批准、颁布；

D）拟定适当组织构造，规定各类质量人员质量职责、权限组织建立内部沟通过程，保证质量管理体系有效性沟通；

E）负责组织特殊产品规定评审、重大质量事故和顾客投诉评审，以满足顾客规定并实现质量目的；

F）为产品实现、质量管理体系有效实行和持续改进提供所需资源；

G）任命管理者代表，并明确其职责和权限，保证按ISO9001原则建立、实行和保持质量体系；

H）策划并组织管理评审，保证我司质量体系有效运营；

I）负责市场开发，承揽项目、洽谈业务，提高公司市场竞争力；

J）负责重大质量问题改进办法审批；

K）负责质量手册批准。

L）负责产品实现和服务管理和监督检查；

2.财务部

A）负责公司寻常财务核算，参加公司经营管理；

B）依照公司资金运作状况，合理调配资金，保证公司资金正常运转；

C）收集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；

D）组织各部门编制收支筹划，编制公司月、季、年度营业筹划和财务筹划，定期对执行状况进行检查分析；

E）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；