深圳轨道交通甲供材料供应商考核管理办法#40试行#41创新.docx
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深圳轨道交通甲供材料供应商考核管理办法#40试行#41创新
深圳轨道交通甲供材料供应商考核管理办法（试行）创新
深圳轨道交通三期工程甲供材料
供应商考核管理办法（试行）
第一章总则
第一条[目的]通过全过程、全方位对深圳轨道交通三期工程,以下简称三期工程,甲供材料供应商进行考核评比～督促三期工程甲供材料供应商严格按照材料采购合同规定履约到位～鼓励其在产品质量、交货期和成本控制等方面进行改善～形成“争先创优、奖优罚劣”的建设局面～保证三期工程安装装修管控目标按期实现～不断提升三期工程管理水平～结合工程建设实际情况～制定本办法。
第二条[适用范围]本办法适用于三期工程甲供材料供应商考核管理,包括:
石材、金属铝板、搪瓷钢板、防火门窗、广告灯箱、导向标识供货商,～深圳市地铁集团有限公司建设总部,以下简称建设总部,工程中心负责考核管理～其它工程项目材料供应商的考核管理可参照执行。
第三条[考核原则]坚持实事求是、客观公正、奖优罚劣、齐抓共管原则。
第二章考核依据
第四条[考核依据]主要依据考核期内甲供材料供应商合同履行和完成工程建设管理责任目标情况～包括但不限于以下方面:
（一）三期工程甲供材料采购合同,
（二）《深圳市地铁集团有限公司建设工程材料管理办法》,
（三）市政府、地铁集体有关文件,
（四）相关的规范性技术标准,
（五）考核领导小组认为应该纳入的其它依据。
1
第三章考核组织
第五条[组织机构]建设总部成立甲供材料供应商考核领导小组,以下简称领导小组,～考核领导小组下设考核工作办公室,以下简称考核办,～具体如下:
一,领导小组负责考核工作的统一部署、协调、监督等～审批奖惩决定。
组长:
建设总部总经理
副组长:
建设总部分管领导
成员:
综合管理中心、合约法律中心、安质中心、工程中心负责人。
二,考核办负责各甲供材料供应商考核工作的具体组织、实施及监督等工作～提交考核结果并提出奖惩建议。
考核办设在工程中心～考核领导小组副组长任考核办主任。
第四章考核办法
第六条[考核时间]考核原则上以季度及年度作为一个评价期～实行季度考核与年度考核。
工期小于六个月的工程项目可以根据工程具体情况进行阶段性考核或月度考核。
第七条[考核内容]考核内容应包括组织机构、货品质量、交货期限、服务质量、合同履约情况及其他可能相关的考核内容。
具体考核项目以评分表中内容为准。
第八条[考核方式]考核方式采取日常考核、季末考核和年度考核相结合的方式～考核结果实行百分制。
第九条[日常考核]日常考核由建设总部工程中心、综合管理中心、安质中心、合约法律中心根据管理职责划分～分别按一定分
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值,依据本部门对所发现问题提出的书面意见～结合整改情况～对供应商给出的部门评定分数的算术之和为该项最后得分。
第十条[季末考核]季末考核由考核办牵头～建设总部工程中心、综合管理中心、安质中心、合约法律中心、材料监理单位派出相关人员共同组成考核工作组～对供应商订货总次数、总交货金额、货品质量情况、退货率、交货延误率、数量差错率以及解决问题是否迅速、跟踪问题是否主动积极等集中检查～根据检查情况给出评定分数～并按一定权重计算得出该项最后得分。
季末考核分为项目管理考核组、货品质量考核组、合同履约考核组及供货服务考核组。
其中项目管理考核组由工程中心牵头～负责组织相关人员对供应商的质量保证体系的制度是否完善、生产计划方案实时更新情况检查打分,货品质量考核组由安质中心牵头～负责组织相关人员对供应商产品批次合格率～退货率及错误率检查打分,合同履约考核组由合约法律中心牵头～对供应商的合同履约情况～人员架构组成情况～人员到岗及信息更新情况检查打分,供货服务考核组由综合管理中心牵头～负责组织相关人员对供应商的售后服务的及时性、采购方提出问题的处理速度及态度检查打分。
第十一条[考核结果]季度考核结果为综合日常考核（权重40%）、季末考核（权重60%）综合后的得分～且该项得分为季度最终考核结果。
季度考核得分结果分为:
得分?
90分～考评为优秀,90分,得分?
80分～考评为良好,80分,得分?
70分～考评为合格,得分?
70分～考评为不合格。
年度考核结果为所有季度最终考核结果的算术平均分～只做排名处理。
考核办负责汇总日常考核、季末考核得分～计算出季度和年度最终考核结果～并根据考核结果进行排名。
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第五章考核结果的利用
第十二条[季度考核]考核办负责对各甲供材料供应商季度考核结果统一汇总排名～并对季度考核排名第一且得分90分,含90,以上的单位给予通报表扬～排名最后一名并且得分少于70分的单位给予通报批评。
第十三条[年度考核]考核办负责对各甲供材料供应商年度考核得分统一汇总排名～考核依据为各季度考核结果。
考核结果将填入《供应商考核表》～并列入供应商档案。
对年度考核前三名且得分90分,含90,以上的供应商颁发奖牌～并进入合格供应商名单。
若年度考核得分在70分以下～则将考核结果报集团公司分管领导审批后～将该供应商列入不合格供应商目录～在后期的轨道交通建设材料采购中不予考虑。
第十四条[支付与评价]考核结果作为执行合同相关条款中关于货款费用支付、奖罚、履约评价的重要依据。
第十五条[结果发布]考核结果和奖惩建议形成考核通报～由建设总部生产管理例会进行初审～并经集团公司批准后～由集团公司以书面文件方式发布～并通知被考核单位。
第六章附则
第十六条[申诉与复议]若被考核单位对考核结果有异议～应在接到书面通知后5个工作日内～向建设总部综合管理中心提出申诉～综合管理中心负责审核、复查有关申诉～必要时可由综合管理中心负责组织相关部门进行复议～并将复议结果上报考核工作领导小组审批后反馈申诉人。
第十七条[举报与投诉]建设总部综合管理中心是考核工作
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的监督部门～对考核工作程序的合规性进行监督～受理被考核单位的投诉～将处理结果报考核工作领导小组审批～并将结论反馈投诉单位。
任何单位和个人均可对考核工作中的违纪、违规行为向建设总部综合管理中心投诉举报。
第十八条[解释权]本办法由建设总部负责解释。
第十九条[印发施行]本办法自印发之日起施行。
附表:
1.材料供应商季末考核工作签到表
2.材料供应商日常考核评分汇总表
3.材料供应商季末考核评分表
4.材料供应商考核综合评分汇总表
5.日常/季末考核整改通知单
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附表1
装饰材料供应商季末考核工作签到表主持人:
考核时间:
考核地点:
考核阶段季末考核标段号
被考核单位名称
被考核单位地址
被考核单位法人代表
合同规模
序号姓名职务联系电话
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附表2
深圳轨道交通三期工程年季度
装饰材料供应商日常考核评分表
评分部门:
日期:
序号供应商名称基准分扣分事项数量扣分得分备注
1
2
3
4
5
填表:
审核:
注:
1.评分采用扣分制～根据扣分事项的性质、程度、整改情况酌情扣分～以0.5分作为最小扣分基数。
评分部门存档评分记录及相关书面资料。
2.相应建设总部各工程中心基准分40分～综合管理中心基准分20分～安质中心基准分20分～合约法律中心基准分20分～对每个材料供应商家总扣分不超过基准分。
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附表3深圳轨道交通三期工程年季度
装饰材料供应商季末考核评分表
供应商名称:
检查日期:
序号分类评分项目标准分得分
（1）在季度考核期内，对合同中内容发生不执行、不履
约的行为，发生一次扣5分。
（1）检查期间人员不到位，且无业主的书面批准，每人合同履约及
扣3分。
若连续缺勤，则扣2*N*M分。
1人员组织机30
构（30分）（N=连续次数，M=该次缺勤人数）
（2）人员资格、专业覆盖、年龄范围是否符合已报批的人员架构要求，若不符每人扣5分。
（1）是否制定了完善的项目管理制度和内部考核办法。
5优秀不扣分，中等扣1-2分，较差扣3-5分。
（2）是否有完善的质量保证体系或质量手册。
优秀不扣5分，中等扣1-2分，较差扣3-5分。
项目管理制
（3）是否有健全的应急处理措施以保证在特殊情况下项度及体系2目供货不受影响。
优秀不扣分，中等扣1-2分，较差扣5（20分）3-5分。
（4）是否及时跟踪现场安装及需求情况，并根据实际情
况分阶段制定了生产及供货计划;优秀不扣分，中等扣5
1-2分，较差扣3-5分。
（1）质量合格率=合格件数/抽样件数×100%;5得分=5*合格率
货品质量评
（2）合格交货率=（交货次数-退货次数）/交货次数×
价3100%。
5
（15分）得分=5*合格交货率
（3）被退批次中是否存在相同原因，存在则扣5分，不5存在则扣0分。
（1）准时交货率=准时交货次数/总交货次数×100%10货品交期及得分=10*准时交货率4交货量评价
（2）按时交货量率=期内已交货量/期内应交货量×100%（20分）10得分=10*按时交货良率
（1）对不合格产品的处理速度及态度。
酌情扣1-5分。
5
综合服务评
（2）对采购方提出的售后要求响应及时性。
酌情扣1-5价55分。
（15分）（3）因产品质量问题被退货后是否提交分析报告及改进5措施。
酌情扣1-5分。
1
序号分类评分项目标准分得分合计分数100
检查组季度考核意见
考核小组人员
签名
年月日
2
附表4
深圳轨道交通三期工程年季度
装饰材料供应商季度考核综合评分表
各项考核分数
供应商名称总分结果日常考核按权重40%换算季末考核按权重60%换算
得分得分得分得分
考核人员名单
部门签字确认
审核确认:
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附表5
深圳轨道交通三期工程装饰材料供应商合同履约
整改通知书
编号:
合同标段
合同单位
检查时间
整
改
内
容
处理意见:
现责令合同单位对以上整改内容进行整改，前将整改情况书面报告签发部门，未按上述要求整改将按合同进行处罚。
检查人员年月日签发部门
签发人
签收人年月日
备注本通知书一式两份，签发部门（原件），签收部门一份（复印件）
古今名言
敏而好学，不耻下问——孔子
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业精于勤，荒于嬉;行成于思，毁于随——韩愈兴于《诗》，立于礼，成于乐——孔子己所不欲，勿施于人——孔子
读书破万卷，下笔如有神——杜甫
读书有三到，谓心到，眼到，口到——朱熹立身以立学为先，立学以读书为本——欧阳修读万卷书，行万里路——刘彝
黑发不知勤学早，白首方悔读书迟——颜真卿书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲——于谦书犹药也，善读之可以医愚——刘向莫等闲，白了少年头，空悲切——岳飞发奋识遍天下字，立志读尽人间书——苏轼鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书——李苦禅立志宜思真品格，读书须尽苦功夫——阮元非淡泊无以明志，非宁静无以致远——诸葛亮熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟——孙洙《唐诗三百首序》
书到用时方恨少，事非经过不知难——陆游问渠那得清如许，为有源头活水来——朱熹旧书不厌百回读，熟读精思子自知——苏轼书痴者文必工，艺痴者技必良——蒲松龄
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