生产产品《流转卡》管理制度操作规程2.docx

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生产产品《流转卡》管理制度操作规程2

生产产品《流转卡》的管理制度

一、目的

为规范生产产品《流转卡》的使用，确保《流转卡》记录的产品信息与产品实物信息一致，保证生产数据的准确性和及时性，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于本公司的所有生产部门，《流转卡》的运作必须严格按照本制度的规定执行。

三、流转卡管理规定

3.1《流转卡》的定义

《流转卡》是车间生产数据和流转数据的记录单据，同时也是车间计件工资的计算和绩效考核的原始依据。

3.2《流转卡》的功能

《流转卡》的运行可以使各个工序之间的数据连接紧密相扣，清晰地反映车间各个工序在制品的流转情况，为生产管理和决策提供有力依据。

它的实施可以保证生产数据的准确性和极时性，保证生产信息管理系统的可操作性，从而保证生产管理顺畅有序的进行，提高生产管理水平。

3.3《流转卡》的种类

《流转卡》共分为五大类：

《熔铸车间生产流转卡》、《挤压车间生产流转卡》、《表面处理车间生产流转卡》、《项目工程车间流转卡》、《浴室门车间流转卡》。

其中，《挤压车间生产流转卡》分为两种类型：

《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》；《表面处理车间生产流转卡》分为三种类型：

《氧化车间后工序流转卡》、《喷粉车间后工序流转卡》、《铝制车间后工序流转卡》。

3.4《流转卡》的流转次序和流转时间

《流转卡》必须严格按订单排产工序的顺序流转。

在规定的时间内流转完卡内的最后一个工序后必须在规定时间内交到数据中心录入数据，同时消卡。

只有当卡入了数，卡上相关工序的班组才能计算工资，各车间管理人员每日应在系统中检查已开出流转卡的产品完成情况，对延期未进仓的流转卡，管理人员应及时追寻其行踪，确保生产流转的及时性，避免流转卡遗失而造成流转卡不能及时入数或卡面相关班组无法计算工资。

《流转卡》不能在规定时间内入仓或遗失对相关人员按相关规定处罚。

所有流转卡都必须交到数据中心入数消卡，然后在数据中心存档保管，以便日后查对。

3.5《流转卡》的填写规范

《流转卡》各工序的所有要求填写的内容必须完整（如工序选择、班组代码，班长中文名、加工日期、来料支数、加工成品支数、当有废品废品支数和废品原因等都必须认真规范填写）、字迹清楚、准确无误，不得简缩写、不得随意涂改（有涂改的地方必须由涂改人盖“数字章”确认）否则因信息不全或看不清楚等造成无法入数或数据入错，所经的工序若未在卡上填写该工序的信息将视为没有经过该工序处理，不给该工序计酬，开卡者必须对填制《流转卡》内容及编号的完整性、工艺流程的正确性负责。

所有出现废品的地方一定要有QC确认，否则该废品由加工班组承担责任，如果经锯切工序时有废品，锯切前的废品全部折扣成锯切后的废品数来处理（例：

一开三的料在锯切前发现有支废品，在登记废品时按三支登记）。

如果流转卡上所有的料都报废，那么该卡由QC确认登记后将该卡交给部门负责人，由该部门将卡交到数据中心入数，而不需要再流到下工序或成品仓。

3.6《流转卡》的修改

3.6.1《流转卡》上的数据信息不得随意更改，更不能更改他人填写的信息，各个工序在接收上工序的来料时必须认真核对卡上信息与实物是否一致才能继续加工产品，如有不对的地方，必须找上工序确认并修改正确后方可接收，否则，责任由下工序承担，并按相关规定处罚。

所有修改都必须有修改者本人签名，否则，对责任人按相关规定处罚。

3.6.2QC在各个环节确认信息前必须先确认《流转卡》上信息与实物信息是否一致，若发现有信息不一致的地方必须先找相关人员确认，并把卡上信息修改正确后方可做出QC确认步骤。

如QC确认后发现卡与实物不相符，对QC按相关规定处罚。

3.6.3凡是经过QC确认并已录入系统的数据，如果需要修改，必须由该工序的车间填写《流转卡修改申请单》，并由相关人员和车间主任签名确认后交到数据中心进行修改。

修改的流转卡将会记录在案，作为绩效考核的一个参考因素。

3.6.4关于车间转料支数的误差问题，由于有些料比较小，数量比较大，点数时难免有误差，为避免因为改数延长收料时间而影响后工序的生产，在误差比较小的时候收料工序可当来料数量正确处理。

现规定如下：

A）来料支数<=100支，不能出现误差；B）100支<来料支数<=300支，允许误差3支；C）来料支数>300支，允许误差5支。

3.7《流转卡》的保管

3.7.1《流转卡》在车间跟随产品生产流转的过程中，必须保持卡面的整洁，不能画花，不能填写与卡内要求信息无关的内容。

要保证流转卡完整无缺，不能有穿孔缺角等现象，流转卡要规范的插到料架上或压在物料下面，不能乱放防止在转运过程中丢失等，造成卡面信息丢失而无法入数，否则对相关责任人按相关规定处罚。

3.7.2《流转卡》走完卡内最后一个工序之后交到数据中心录入系统，同时消卡，并由数据中心负责保管，按流转卡类型以及卡号顺序保存，以方便日后查看。

3.7.3《流转卡》遗失的，不得按全流程补开流转卡，应从已完工的工序之后补开流转卡继续流转，补开的流转卡应填遗失的流转卡的卡号，并在卡号后标记“补”字。

当实在查不到遗失的流转卡卡号时，则编制一个两位数的流水编号，编号后标记“补”字作为补卡的卡号。

补卡的信息会记录在案，作为绩效考核的一个参考因素。

并对相关责任人按相关规定处罚。

3.8《流转卡》开分卡

3.8.1开分卡情况：

当出料架数比进料架数多，当来料有余料不满整箱、料部分有问题待处理、订单超数待处理、有料返工等不能及时流转的情况，需开分卡等待处理再流转到下工序，分卡使用空白卡填写，分卡卡号与主卡卡号一致，在分卡卡号后标记“-1、”字，当有多张分卡时，标记“-1、-2”等以示区别，主流转卡随对应的料架流到下工序。

3.8.2开分卡操作：

分卡用电脑在EPICS系统开出，在系统的“日产管理”下拉菜单下选择“流转卡开卡打印”进流转卡开卡界面，在该界面的流转卡号文本框中输入要开分卡主卡的流转卡卡号，选择“开分卡”项，再单击“查询”，在中间窗口显示主卡的订单和生产信息，确认信息正确后在“分卡数”文本框中输入要开分卡的数量，然后点击“生成分卡”，在下面窗口会显示分卡信息，在该行前打勾选中该行，然后点击“打印选中行”则分卡开出并从打印机打印出来。

完成电脑开分卡操作，然后在流转卡上作相应的记录：

A）在主卡要求开分卡的工序处注明“开分卡N支”字样，并由开卡人签上自己的姓名、开分卡日期和开分卡原因，表明该主卡在什么工序因什么原因由什么人在什么日期开过分卡；B）在分卡上开分卡的工序填写“来料支数”，而前工序的相关信息不需要填写。

（如果是挤压的分卡要在分卡的表头手工填写主卡对应的“铝棒炉号”和“模具编号”）将主卡和分卡分别放回对应的物料一起向下工序流转。

如发现有分卡开错，对开卡人按相关规定处罚。

3.8.3两个流转卡的料集合在一起包装成一箱，各自流转卡写各自的入箱支数，包装后箱号一样，两张流转卡跟随同一箱料一起入库。

3.8.4如果超数经评定不可再回用的物料，则在卡上注明废品原因为超数作废，该卡交到数据中心入数。

3.8.5出现返工料的情况，如果可以当班返工完成的话，《流转卡》应暂留该工序等返工完成后再流转到下工序；如果不能当班返工完成的，需要返工的料开分卡留在该工序，待返工完成后再流转到下工序，其它成品料先跟原卡流转到下工序。

3.9《流转卡》的转单

3.9.1以下情况应转单开分卡进行转单：

a）相同型号由机抛料转氧化料或粉料或毛料。

b）从不急的订单转到急单上。

c）生产超数转订单。

3.9.2由转出的工序转单开分卡转到接收的工序，分卡卡号与主卡卡号一致，在分卡卡号后标记“+1”字。

如果转出的料的长度比转进的订单长度长时，必须转到一个锯切工序接收，如果订单上没有锯切工序，需在订单部门里增加一个锯切工序。

3.9.3转单开分卡操作：

转单的电脑操作与之前操作相同，只是在转单时输入要转单的流转卡号，然后打印出转单后的“转单分卡”在转单的卡上有转入单和转出单的订单号和转单操作人等信息，转单人应该在主卡与转单分卡上按开分卡的注明方式分别注明，把其中的开分卡原因改为转单原因。

3.10《流转卡》QC确认

流转卡上的每一支实物去应该清楚的有来龙去脉，明确每支实物的去向。

在任何工序出现废品都必须有QC确认，在相应的流转卡上写明“废品支数”和规范的写明“废品原因”，并在检验记录本上作好废品记录，QC在确认时一定要见到有废品实物，否则不能确认，若发现QC确认的卡没有相对应的实物对QC按相关规定处罚。

QC取样的物料不能在拿回料架流到下工序时应在卡上注明是“取样废品”。

QC确认的流转卡QC要对确认前卡面的所有数据负责。

3.11《流转卡》相关交接点的操作规范

3.11.1经表面处理的物料：

表面处理毛料仓收料员在收到物料时要核对来料流转卡数与实物数是否相符，不相符或没有流转卡的一律不能收，要立即通知车间主任找相关人员处理好后才可以收料，收料员收料后在流转卡上相应的地方签名确认后交到入数中心入数，然后打印表面处理后工序对应的流转卡入到对应的物料料架上。

挤压工序流转卡没有入数前不能打印后工序流转卡，一旦收料开了后工序的流转卡就成为后工序的物料，再发现有问题一律由表面处理后工序承担责任。

对相关主任和收料员按相关规定处罚。

3.11.2毛料仓在打印后工序流转卡时要核对该物料的工序是不是本工序的，如发现不是本工序的流转卡则不能打印本工序流转卡，而要通知主任协调将物料转运到正确的接收工序去并对吊泊人员按相关规定处罚，否则对收料开卡人员按相关规定处罚。

3.11.3收料员在收到来料时要在规定的时间对及时对来料进行验收，换为本工序的流转卡，而不能让挤压的流转卡再留在料架上，挤压的流转卡在收回后及时交到数据中心入数，在交卡时做好交接记录，将流转卡的卡号和张数登记好，将卡交到数据中心时叫录入员对登记的流转卡号和张数确定，以证明将这些流转卡交了数据中心相关人员，在以后出现问题时方便查看，包装到成品仓、成品仓到数据中心等交接点都应该作相应的登记。

表面处理后工序等数据中心入完数后可以用交接登记本的信息来开后工序的流转卡。

3.11.4各车间负责人要对该车间各工序填写的流转卡卡面信息负责，如发现有问题要及时处理，如果在各交接点发现问题找各负责人处理时一定要积极配合及时处理。

如有不配合及时处理的对负责人按相关规定处罚。

3.12《流转卡》入数中心操作规范

3.12.1入数中心人员在接收送卡人员送来的流转卡时要先检查送来的流转卡的张数和各张的卡号，最好登记在专用的记录本上，以便日后查询。

3.12.2入数中心在收到流转卡后在第一时间按排录入人员入数，特别是成品急出货的流转卡和挤压到毛料仓的流转卡要先加紧入数，以免影响出货和打印后工序的流转卡，挤压工序流转卡没有入数前不能打印后工序流转卡。

3.12.3交到入数中心的卡一定要全部入数，在入数前先对卡面信息初步检查是否正确，有问题不能入数的要找相关人员处理后入数，是哪个工序的问题就找该工序的负责人，不能漏入任何一张流转卡。

流转卡入了数后应该在卡上注明由某个录入人员已经入数等信息，录入人员要保证录入数据与卡面数据的相符性，如发现交到数据中心的流转卡没有入数或入的数与卡面信息不符的对相关入数人员按规定处罚。

只有开出的每一张卡入了数才能保证数据的完整性。

3.12.4入了数后的流转卡要按入数日期按流转卡类型分类整理保存，所有入数的流转卡全部在入数中心存档，一张不能少，若发现入数后的流转卡在入数中心找不到则对相关入数人员按规定处罚。

四、《流转卡》的卡面信息

4.1《熔铸铝棒生产流转卡》

4.1.1此流转卡统一印刷回来，发放到各班组，班组应妥善保管，不能丢失、缺页。

流转卡号统一编号，印刷上去，其它内容由车间手工填写完整。

4.1.2熔铸每生产一炉铝棒就开一张《流转卡》，卡上内容如下：

a）排产信息：

包括炉号、合金、棒径、铸造长度、支数、锯切长度。

b）备料投炉：

包括负责班组、完成情况（当班完成进度）、投料重量（铝锭重量、废料重量、棒头尾重量、铝渣重量、合计重量）、备注。

c）熔炼：

包括负责班组、完成情况（当班完成百分比、完成重量）、辅助材料添加重量（102合金、镁锭、铝铜、锰剂、锌锭、铝锆合金）、备注。

d）铸造：

包括负责班组、铸造生产数（棒径、长度、支数）、检验情况（合格支数、不良支数、不良原因）、备注。

e）锯切：

包括负责班组、锯切生产数（棒径、长度、支数）、检验情况（合格支数、不良支数、不良原因）、备注。

f）均质：

包括负责班组、均质生产数（棒径、长度、支数）、检验情况（合格支数、不良支数、不良原因）、备注。

g）成品铝棒搬运入库：

包括负责班组、入库数量（棒径、长度、支数）、仓管员签收（接收支数、仓管员签名）、备注。

整份流转卡填写完整后由熔铸车间主任签名确认，数据方可生效。

完成后交由数据中心录入数据。

4.2《挤压、锯切、包装流转卡》和《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》

4.2.1此流转卡统一印刷回来，由办公室人员发放到各班组，班组应妥善保管，不能丢失、缺页。

办公室人员在发放流转卡时应该按班组按卡号断做好发放记录，由班组人员签名，流转卡号统一编号，印刷上去，白卡和黄卡卡号分别以字母“A”和“B”开头然后加7位数字组成，其它内容由车间员工手工填写完整。

4.2.2挤压机台班长根据生产部下达的排产计划挤压生产，判断生产出来的型材是否要整形来选择开卡的类型，需要弯形、整形、拉网、精抽或时效为F、T1、T4的开《挤压（经整形、弯形、拉网、精抽）流转卡（黄卡）》，其它型材开《挤压、锯切、包装流转卡》。

4.2.3挤压生产数据需要在机台电脑录入系统，具体操作如下：

a）双击电脑桌面“extrude”图标进入挤压流转卡数据界面。

b）在界面里选择挤压机号，点击“排产查询”，即显示该机台的所有排产但还没有入日产的排产信息，如果选择排产日期则只显示该排产日期的未入日期的排产信息。

若想快速查找排产单上的某个订单，可在订单号查询栏输入订单号，点击“排产查询”，则在右侧排产订单窗口中反色显示该订单对应的记录行。

c）输入挤压班组，选择班次，输入印刷回来的流转卡号，在最上面的排产信息窗口中选择在生产的订单号对应的记录行双击，在中间窗口中会显示该订单的相关信息，在对应白色的单元格里输入“挤压数量”和“架号”信息，确认无误后点击“确认开卡”，该卡信息会显示在最下面的窗口中，表明该卡已开出，完成开卡操作。

d）若要修改已开卡的记录，在卡号栏输入要修改的流转卡号，该卡的信息将显示在中间窗口，修改其中的错误信息，修改好后点击“确定开卡”即完成修改操作。

e）若要删除已开卡的记录，在卡号栏输入要修改的流转卡号，该卡的信息将显示在中间窗口，点击要删除记录的任意一个单元格，点击“删除选中行”，弹出一个小对话框，点击“确定”，再点击“确定开卡”即可删除该记录，若要删除该卡的全部记录行，需一一删除再点击“确定开卡”即可。

f）修改或删除流转卡必须在QC确认前执行，一旦经过QC确认后将无法在机台进行修改或删除，必须书面递交流转卡修改申请单到数据中心进行修改或删除。

4.2.4挤压流转卡运作基本流程：

挤压机台班长在系统开出流转卡后需要把印刷版的流转卡填写完整，包括开卡日期、中文工序、挤压机号、班组、挤压日期、班次（早、中、夜）、订单号、项号、批号、型号、合金状态、订单长度、挤压长度、铝棒炉号、铝锭、模具编号、架号、生产支数，确认无误后插到对应的料架上。

一定要实时检查开卡数据与生产实物与电脑系统信息是否相符后才将流转卡放插到对应的料架上，如果卡面信息与录入电脑信息不相符将无法入数计酬，后果自负并对责任班组按相关规定处罚。

机台班组人员在开出流转卡后要监督QC及时对流转卡进行确认，如发现有超过12小时的流转卡还没有确认要找QC人员查明是什么原因没有确认，一旦QC已确认的数据不能再修改。

挤压开出的流转卡经QC确认后方可流到下工序，QC未确认的流转卡及对应的型材不能吊到下工序，否则对吊料对责任人按相关规定处罚。

物料按流转卡上的排产工序次序向下工序流转，下工序在接收物料时一定要先检查是否有流转卡并检查流转卡数量等信息是否与实物相符，同时检查上工序流转卡填写是否规范正确，相互监督层层把关确保数据准确，若发现没有流转卡就不能收料，要找上工序或相关管理人员处理好后才能接收，如果没提出而收了料则要承担丢失流转卡的责任，丢失流转卡对责任人按相关规定处罚。

4.2.5QC确认时要核对型材实物与卡面信息是否相符，然后检查型材的质量和数量，并根据印刷版的流转卡核对确认无误后在电脑上确认，确认上传数据以后该流转卡将不能再修改，并在印刷版流转卡上填写日期、成品支数、废品支数、废品原因（无废品的无需填写废品支数和废品原因项）、盖QC确认章，将卡插回对应的料架上即可流转到下个工序。

若是发现数据信息有不符的一定要找机台班组修改后才能确认上传数据，QC24至36小时内还没确认或确认后卡面信息与实物信息与电脑信息还不相符的则对责任QC按相关规定处罚。

挤压工序的所有流转卡都有要有QC确认，后工序是否全部确认由品质部作出相关规定。

在任何出现废品的工序都必须有QC确认，在相应的流转卡上写明“废品支数”和规范的写明“废品原因”，并在检验记录本上作好废品记录，QC在确认时一定要见到有废品实物，否则不能确认，若发现QC确认的卡没有相对应的实物对QC按相关规定处罚。

QC取样的物料不能在拿回料架流到下工序时应在卡上注明是“取样废品”。

4.2.6若经整形或弯形工序：

需填写班组、日期、来料支数、成品支数、出料架号、废品支数、废品原因，并由QC盖章确认，即可流转到下个工序。

4.2.7若经拉网工序：

需填写班组、日期、来料支数、开出支数、成品支数、出料架号、废品支数、废品原因，并由QC盖章确认，即可流转到下个工序。

拉网工序内已经包括了拉网的锯切工序，不须要再填写锯切工序，

4.2.8若经精抽工序：

需填写班组、日期、来料支数、成品支数、出料架号、废品支数、废品原因，并由QC盖章确认，即可流转到下个工序。

精抽工序内已经包括了精抽的锯切工序，不须要再填写锯切工序，精抽的出料架号填写精抽锯切后的出料架号。

4.2.9若经时效工序：

需填写班组、炉号、日期、来料支数、成品支数、废品支数，并由QC盖章确认，即可流转到下个工序。

4.2.10若经锯切工序：

需填写班组、日期、来料支数、开出支数、成品支数、废品支数、废品原因，并由QC盖章确认，即可流转到下个工序。

4.2.11若经包装工序：

需填写班组、包装代码、日期、来料支数、成品数（箱号/支数）、废品支数、废品原因，并由QC盖章确认，即可流转到下个工序。

4.2.12若经成品入库工序：

需填写日期、入库数量（箱号/支数/净重KG），并由仓管员签名确认。

以上订单对应的工序流转完成后，如果是毛料包装的，由包装班组将流转卡信息填写完整后，流转卡随成品物料箱一起交到成品仓库，由成品仓库人员核对好实物与卡面信息相符并称重后在流转上填写好“毛重”、“大箱号”、等相关数据，并由收料仓管员签名确认。

然后及时将流转卡交到数据中心入数，若是要到表面处理等后工序在继续加工的物料则要转运到后工序对应的毛料仓如“氧化毛料仓”、“喷粉毛料仓”、“铝制毛料仓”等，吊泊员工在转运过程中要将对应的物料转运到对应的毛料仓，若发现有将料吊错工序的对吊泊人员按相关规定处罚。

表面处理后工序收了料的流转卡由后工序收料员交到数据中心入数。

4.2.13挤压车间应该安排人员对流转卡的运作流转进行跟踪检查。

具体操作参考《挤压流转卡跟踪》。

4.3.3《氧化车间后工序流转卡》