工程建设管理系统程序.docx

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工程建设管理系统程序

建设工程项目管理办法

1、目的

2、适用范围

3、管理职责

4、项目建设各环节管理要求

（一）项目前期阶段

（二）项目实施阶段

规划设计

工程建设与检查

工程进度管理

工程质量管理

设计与工程变更管理

图纸管理

工程档案管理

工程验收管理

（三）项目后评价

五附则

建设工程项目管理办法

第一节总则

一、目的

为加强公司建设项目管理，保证建设要求与质量，理顺工程管理各环节的管理关系，规范工程管理基本程序，促进工程建设管理的科学化、规范化和制度化，制定本办法。

二、适用范围

本办法适用于公司投资的新建、扩建、改建等项目在规划、设计、建设、验收各环节的项目建设管理工作。

3、管理职责

（一）总工室

1、编制项目建议书、项目可行性调研报告。

2、收集、整理项目各阶段设计所需资料。

3、提出招标技术要求和设计任务书，参与选择设计单位，协助编制所需相关设计合同，配合成本合约部完成设计招标工作。

4、根据公司、项目部、施工单位等部门要求，共同确定设计思路，并提供不同阶段的设计用图。

包括总平面图、规划建筑设计方案册、建筑施工图以及各阶段所需的相关图纸等。

5、在方案设计阶段进行设计跟踪，避免设计方向出现偏离、保证设计进度按期完成。

6、负责项目建设过程中发生的变更设计技术以及可行性论证。

7、提出设计图中的隐蔽工程、变更工程等在质量、工程量、设备材料选用方面的决策建议。

8、对施工现场设计有关的施工情况进行检查与核对。

9、组织对各阶段设计成果的内部分析，主导公司对设计方案的评审。

（二）项目公司（项目总经理/厂长、项目责任人）

1.按总工室要求提供项目设计所需资料。

2.参加图纸会审。

3.负责对设计变更和工程变更的评审、实施以及落实情况控制。

4.负责联系成本合约部、运营采购部、工程部以及施工单位对材料、设备进场进行验货与监控。

5.主导施工过程中各项报建手续的办理。

6.对隐蔽工程的质量、工程量、材料设备等提出现场实际建议与要求。

7.负责对工程质量进行日常检查工作。

8.负责与各协作单位的协调，提出并解决项目建设过程中出现的问题。

9.负责项目竣工验收组织。

10.参与项目后评价工作。

（三）成本合约部

1.负责组织对设计、施工单位、工程设备等工作的招标活动。

2.确定中标单位后，组织合同的签订。

3.负责项目实施过程中（包括变更）工程量的概预算、工程招标标底及结算编制和审核工作。

4.参与项目竣工验收工作。

（四）财务部

1、对项目规划可行性经济指标进行审核。

2、提出对合同中预付款的支付方式、所需发票等要求。

3、参与项目建设过程中的财务核算与管理工作。

（五）人事行政部

1.负责工程建设管理要求与流程的拟定、修改与贯彻执行。

2.负责项目施工过程中档案资料的收集、管理与归档工作

（六）工程部

1.在工程项目立项后，成立项目部，向所在项目公司提供《施工组织设计》、《项目总进度表》以及经建设单位审批通过的《施工现场平面图》。

2.严格按照设计图纸、国家有关规范、技术标准及合同进行施工。

3.一旦出现质量事故或因现场、设计方案等客观原因无法正常推进施工的情况，必须立即知会项目部，并提出处理方案。

4.确保施工现场的安全、整洁,施工材料做到一日一清。

5.配合做好项目竣工的验收与移交工作。

第二节项目建设管理要求

一、项目前期阶段

为确保项目的良好效果与整体效益，必须做好项目前期调研、规划、勘察、决策等工作。

由总工室主导，财务部、成本合约部配合做好项目发展战略规划、项目可行性研究报告/项目建议书的编制及评审、项目经济预算书等相关报告。

二、项目实施阶段

此阶段主要内容包括：

规划设计、工程建设与检查、工程进度管理、工程质量管理、设计与工程变更管理、图纸管理、工程档案管理、工程验收管理。

（一）设计流程及管理

1、新建项目

1.1总工室提招标技术和设计任务书给采购部，配合采购部完成设计招标工作

1.2总工室、项目部、设计院共同确定设计思路并形成总平面图、项目建议书经确认后提交项目部立项

1.3根据设计单位提交的勘查钻孔资料，由总工室进行确认后，交项目部进行地勘，并进行《项目设计出图计划》的编制，内容包括各阶段所需设计图纸的内容、时间节点等。

1.4总工室根据项目部、施工单位等部门对设计不同阶段的用图需求计划，编制《项目用图计划汇总表》。

1.5总工室需在方案设计阶段进行设计跟踪，避免设计方向出现偏离、保证设计进度的按期完成；其中与设计院往来文件必须连同所有定稿图纸原件存放公司档案室永久保存。

1.6总工室组织项目部、成本合约部、施工单位对初步设计图纸进行图纸内部会审，根据相关部门所提意见形成会议纪要并进行会签后，发给设计单位，设计单位据此完善设计输出文件。

（二）工程建设与检查

1、开工前，项目部应确保完成以下工作：

A、施工合同已签署；

B、施工许可证已办妥；

C、施工图已会审；

C、施工组织设计已审批；

D、施工现场的准备已具备开工条件

2、工程检查工作

（1）项目工程管理人员应每天对施工现场进行巡检。

当发现质量问题时，可通过现场施工人员组织更正，并需向项目负责人汇报具体情况。

（2）总工室应制定专人定期进行项目巡查，对现场与设计有关的施工情况进行检查与核对。

如发现施工现场有与设计不符的情况，需立即告知项目部，并下发《工程联系单》至项目部要求整改，总工室存档。

（3）项目部根据《工程联系单》要求工程部/施工单位进行整改，整改完成后告知总工室，由总工室进行现场整改检查。

（三）工程进度管理

1、项目部根据公司对项目的整体建设计划，制定工程进度计划并呈报审批。

进度计划应包括编制说明、开工日期、关键节点、工程竣工日期，计划投产日期，并做好动态控制。

2、项目部要求施工单位提交施工进度计划（包括关键进度、相应的人力资源、设备、材料以及资金流的需求计划），经项目部与施工单位协商一致，由项目部进行汇总，形成整个项目总进度计划，经批准后，该计划作为组织整个项目建设的管理依据。

3、项目部（项目责任人）对施工单位编制的施工进度计划的审核，主要内容包括但不限于：

A施工项目的划分是否合理，有无重项与漏项；

B进度时间安排是否符合合同中规定的工期要求，以及是否与项目总进度计划中施工进度分目标的要求一致；

C进度安排是否合理，是否符合施工组织逻辑，注意避免因进度计划造成公司或项目施工单位违约；

D工程材料、物资供应的均衡性是否满足要求；

E人力资源、材料、设备供应计划是否能确保施工总进度计划的实现；

F施工组织设计是否合理、全面和可行。

若在审查过程中发现问题，则需要及时向施工单位提出，并督促其修订。

3、项目实施过程中，项目部对工程进度进行监管，如果某一环节出现计划偏差，应要求施工单位对滞后原因进行分析，应及时采取必要的措施（包括赶工等），并相应调整或修订施工进度计划，最大限度地减少影响项目最终进度目标及各阶段目标的实现。

（四）工程质量管理

工程质量管理实行项目部负责、总工室控制、施工单位保证相结合的管理方式。

1、图纸会审

开工前应先对施工图纸进行内部审核。

由总工室主持，成本合约部、项目部、施工单位等部门参加，主要解决建筑及功能上的问题。

会审结束后，总工室形成《施工图纸会审纪要》。

《图纸会审纪要》由到会的各单位审核无误后签字确认，并作为工程文件及有效的结算文件。

2、技术管理

施工方案的评审由项目公司负责组织相关部门参与。

对于在施工过程中临时出现的工程问题，项目部应主动组织总工室、施工单位参与方案的设计，或者提出自己的方案供参考等，以使工作更为有效。

3、设备进场的监控：

设备进场前，项目公司提前通知成本合约部共同按照合同的规定型号、功能能特性进行严格验收，对于发现设备、材料等不符合合同内容条款时坚决提出退货。

4、隐蔽工程的质量监控：

（1）项目部应在工程开工前，组织总工室、施工单位共同确定重要隐蔽工程和关键工序，向施工单位进行技术交底，并针对控制点审核施工单位的《施工组织方案》。

（2）项目部应对重要的隐蔽工程和关键工序（如桩基工程、地下管网、防水工程等）要联合总工室、成本合约部共同到施工现场进行检查。

在隐蔽工程和关键工序施工完成后，通知成本合约部、总工室共同验收。

对于不合格部分要填写《整改通知单》。

施工整改完成后，必须再次组织验收。

（五）设计方案与工程变更管理

1、设计方案变更

项目部、施工单位在实际施工过程中发现原设计方案不能满足实际操作需要，或有更优化方案时，可提出设计方案变更需求。

①设计变更提出部门向总工室以《设计变更评审表》的形式提出书面申请。

申请中必须详细说明变更原因，并论证变更前后可能造成的经济影响。

②设计变更必须遵循“先论证、后变更”的原则。

凡涉及结构安全、使用功能、平面布局、外观、验收标准或者经济影响重大的变更的，总工室必须组织项目部、成本合约部、施工单位共同进行可行性论证，论证中与会人员意见和结论要形成会议纪要备查，并组织完成《设计变更审批表》的审批工作。

③经审批同意后的变更，由总工室落实变更后所需图纸。

如果可以自行出图，则由总工室出修改图。

如果总工室不能出图，则由总工室负责给设计院填写《设计变更联系单》。

2、工程变更

在工程实施过程中，由于工程项目自身的性质和特点，或施工图设计阶段设计图纸的深度不够，或不可预见的自然因素与环境情况的变化，或项目参与各方提出合理化建议，按管理程序形成工程项目形式、工程数量、工程施工方案、工程质量要求及标准等方面的变更。

工程变更应该以提高工程质量、节省投资、节约资源和推动技术进步为目标，符合国家有关强制性标准及技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求。

①工程变更由施工单位向项目部提出，或由项目部主动提出，需填报《工程变更报告单》，说明变更原由、内容及预算金额，并附如下资料：

A经总工室、施工单位签字认可的工程变更单及附件资料；

B由成本合约部复核的工程变更预算单及工程量计算表；

C工程变更方案及变更前、后施工图；

D其它相关资料。

②由于工程变更导致工期、费用增减的，由项目部和施工单位洽商并按审批权限报批。

但施工单位因组织施工需要等原因而提出的变更，增加的费用由施工单位承担。

③工程变更须遵循先出图（设计变更通知单）后施工的原则。

④项目部、总工室负责复核变更后的施工执行情况。

⑤紧急情况下项目部和总工室沟通后，可以电话请示有权审批的领导，审批程序与变更同时进行。

存档，一份总工室存档、一份存公司档案室。

。

（六）验收管理

项目施工过程结束后，由项目部组织公司总工室、成本合约部、施工单位以及外部其他项目单位进行项目验收。

1、竣工验收的依据

（1）批准的可行性研究报告，初步设计和施工图设计，现行施工技术验收规范以及上级主管部门批准的变更、调整文件等.；

（2）相关行业主管部门的专项验收报告；

（3）施工验收规范及质量验收标准。

2、竣工验收的条件

（1）设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕；

（2）有完整并经核定的工程竣工资料,符合验收规定；

（3）有勘察，设计，施工等单位签署确认的工程质量合格文件；

（4）有工程使用的主要建筑材料、构配件、设备进场的证明及试验报告；

（5）合同约定的工程质量标准；

（6）单位工程质量竣工验收的合格标准；

（7）单项工程达到使用条件或满足生产要求；

（8）建设项目连续试生产72小时并达到稳定运行的基本要求。

3、隐蔽工程验收记录、工程量计算应当在工程被隐蔽前完成复核，并附详图和工程量计算式，并提供有明显尺度的影像资料，经办人和复核人应在附件上签字并签署具体意见。

4、验收过程中各相关部门必须认真填写工程验收资料。

5、项目竣工验收后，由项目部向当地建设主管部门申请项目竣工验收备案。

（七）项目后评价

1、项目移交半年后，由总工室组织有关人员，从设计、建设的角度对项目进行发展后评估；

2、评估的角度为设计及施工过程中的经验和教训及改进的方案；

3、总工室根据评估的意见编制《项目设计总结报告》呈阅总裁/董事长；

4、同时进行设计单位施工图能力及施工配合的审查，审查应依据《设计任务书》、《设计合同书》、设计单位编制的《设计计划》进行，确定其施工图设计能力及施工配合能力，并予以记录；

5、总工室提交《项目设计总结报告》，将设计单位施工图能力和配合情况意见提交给成本合约部。

第三节工程档案管理

一、工程档案主要指：

（1）开发项目的合法文件（立项文件、政府批文、报建批复文函）

（2）开发项目的工程合同（设计、监理、施工、甲供设备、材料）

（3）工程设计文件（方案、设计图、施工图）

（4）工程设计变更文件（设计修改图、设计变更、工程联系单）

（5）工程造价文件（估算、概算、施工图预算、工程结算、结算三审表）

（6）外来文件（工程施工联系单、现场签证等）

（7）项目施工管理中的其它资料

（一）项目部应指定专人对项目资料进行统一登记、整理与保管。

在项目正式竣工验收后一个月全部移交档案室进行归档。

（二）工程造价文件存档管理：

成本合约部根据主管领导的审定结果进行合同修改并由主管领导签字盖章，同时提交设计单位签字盖章，我公司至少保留原件四份，一份留成本合约部存档，—份留财务部

（三）图纸管理（具体图纸审批签名要求？

）

1、工程图纸编制要求

（1）所有图纸应有图标，标明设计单位、工程名称、图名、图号、比例、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及图纸目录。

（2）移交项目现场用于施工管理及成本核算的施工图纸，由总工室按实际需要分专业发放。

（3）存档施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4大小，图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。

2、竣工图编制说明：

（1）凡按施工图进行施工没有变更的工程，由施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，并由即作为竣工图。

（2）凡在施工中有一般性变更，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由施工单位在修改部位上用黑色炭素墨水笔杠改，并在修改部位附近空白处引线指示，盖上修改标志章，注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。

在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易褪色的墨水笔绘制或更改注记。

（3）由于修改较大而使在原图上杠改后图面不清、辨认困难的应将修改部位框出本张图的空白处或增页绘制。

变更修改内容超过原图1/4的，由责任单位负责重新编出新蓝图。

（4）竣工图的绘制，必须依据在施工过程中确已实施的图纸会审记录、设计变更单、工程施工联系单以及隐蔽工程验收或对工程进行的实测实量等形成的有效记录进行编制，确保图物相符。

（5）所有的竣工图必须是蓝图，并经绘制单位工程技术负责人审核签字，加盖“竣工图”章。

3、图纸发放、接收及移交

（1）方案图：

总工室收到方案图后，交总工室资料员登记并标识图纸版本号，如日常工作需要利用方案图，须经总工室批准办理借用手续，利用完毕，及时归还。

（2）施工图：

1、总工室收到施工图后，负责组织内部图纸会审，无任何异议后，将图纸交总工室资料员登记，并按图纸发放范围发至相关部门及人员。

2、发放图纸均要填写《文件发放登记表》，由接收人签名确认。

（3）竣工图：

①项目竣工后，施工单位编制完毕的纸质竣工图，由项目部、总工室、成本合约部根据设计变更、签证进行审核并签字，经总工室专业工程师复审无误后，按规定与工程竣工资料一同移交成本合约部、项目部、以及公司档案室各一套。

②图纸移交时均要填写《移交清单》，由交接双方签名确认。

4、图纸借阅

图纸提供给日常施工参考使用，非工程、项目部人员查阅、借用、复制、加晒图时，需事先填写《技术资料需求申请单》，按表内要求经部门或项目部经理批准后，在《技术资料借阅登记表》登记，方可借用和查阅；如需复制或外出加晒图时，需经总工室审批后，总工室资料员根据实际情况：

1）复印现存资料或档案的，正常情况下一个工作日内提供；

2）需外出复印或加晒图纸的，正常情况下三个工作日内提供；所发生的费用由需求部门负责申请（垫付）及报销；

3）未填《技术资料需求申请单》及未按表内要求完成审批程序的，资料员不得外借资料复印或加晒工程图纸。

5、图纸保存

由公司档案室保存的设计方案、设计图、施工图及竣工图要永久保存，原则上不外借；需查询与利用时，未经主管领导批准，不得外借或复制，只能在档案室内查阅与利用。

6、图纸变更

（1）图纸发生变更时，要重新履行审核程序。

（1）当图纸发生变动时，为确保图纸的适用与有效性，由项目部资料员统一回收作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收情况填写在《文件发放登记表》，并由经手人签名确认。

（2）项目资料员回收失效图纸后，需留做凭证的，项目部保留一份备查，要在图纸上加盖作废印章，其余复本销毁。

五、附则

1、本办法由人事行政部部起草、修订、归口解释。

2、本办法2017年9月首次起草。

3、本办法自下发之日起执行。

4、相关附件。